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危险、有害因素辨识和风险评价管理制度
版次：A/0

1 目的
为辨识厂范围内的危险、有害因素，制定评价准则对其进行评价,便于对风险进行分级管理,确定重大风险，制定并落实相关控制措施,将风险，特别是重大风险控制在可接受的程度，特制定本制度。
2 范围与定义
适用于厂范围内所有作业活动、岗位、部位、装置等危险、有害因素的辨识、风险评价和风险分级和风险控制的策划。
风险危险性：危险性（D）危险性大小、即危险性分值（L)发生事故的可能性大小（E）人体暴露在这种危险环境中的频繁程度.(C）一旦发生事故会造成的损失后果
风险危险性D＝L×E×C
危害:可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
危险因素：对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。
危害识别:认知危害的存在并确定其特征的过程。
风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。
事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。
事件：导致或可能导致事故的事情。
3 职责
3.1综合办是危害识别和风险评价的主管部门。负责对全厂危险、有害因素识别、评价过程的组织工作，根据评价对象的特点和复杂程度，选择一种或多种评价方法，对本厂产品、活动和服务等方面采用定性或定量评价，评价出全厂的危险、有害因素，根据评价结果确定本厂重大或不可容忍的危害，制定控制措施，并编制风险评价报告，并督促控制措施的落实；参与上级部门组织的危险、有害因素识别和风险评价工作。负责检查有关风险控制措施的落实情况，及时纠正不符合项。负责对风险源进行汇总和评价。
3。2 厂长负责批准重大职业健康安全风险及风险控制措施.
3．3各部门负责从应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
4 工作程序
4.1 危险、有害因素辨识和风险评价的范围应包括：
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段
（2）常规和非常规活动
（3)事故及潜在的紧急情况包括：
（a）所有进入作业场所的人员的活动
（b)原辅材料、产品的装卸、运输和使用过程
(c）作业场所的设备、设施、安全防护用品与应急器具
（7)人为因素，包括违反安全生产管理制度和操作规程
（8)丢弃、废弃、拆除与处置
(9）气候、地震及其他自然灾害
4。2 危险、有害因素辨识和风险评价的时机,除安全标准化策划阶段的初次辨识和评价：
（1)设定第二年度的安全目标前,进行全面辨识和评价
（2）厂组织结构发生重大调整时,进行全面辨识和评价
（3）有新的或变更的法律法规或其他要求时、工艺条件或操作要求发生重大变更时、危险作业活动作业前、相关方的要求等情况发生重大变化时，进行专项辨识和评价
（4）厂认为有必要时
4。3 危险、有害因素辨识的方法
根据评价对象的特点和复杂程度，选择一种或多种评价方法。如安全检查表（SCL）法、工作危害分析(JHA)法等。
危害识别应考虑过去、现在和将来三种时态，同时也应考虑正常、异常和紧急三种状态。
危险、有害因素的分类
综合考虑起因物、因起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等分为14类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、、火灾、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害；同时也要考虑生产性粉尘、毒物、噪声与振动、及其它有害因素。
4.3。1 安全员将《危险、有害因素调查表》发放到相关部门或岗位.
4。3。2 各部门及岗位根据安全评价报告，结合活动、设备、设施、产品、服务、运行条件等，找出存在的危险、有害因素，填写《危险、有害因素调查表》，并反馈到安全员.
4。3。3 安全员对收集回来的《危险、有害因素调查表》进行审核、汇总,填写《危险、有害因素评价汇总表》。
4．4风险评价的判别准则
1 国家有关安全生产法律、法规、标准；
2 企业的管理制度和技术标准；
3 本厂管理体系文件；
4 合同书、任务书、协议书、厂目标中规定的内容；
5 本厂以往发生事故统计资料等。
4。5 风险评价
4。5。1作业风险等级判定,赋分标准
（1).发生事故或危险事件的可能性(L）
分值
事故或危险情况发生可能性
10
完全可能预料
6
相当可能
3
不经常，但可能
1
完全意外,极少可能
0。5
可以设想，很不可能
0。2
极不可能
0。1
实际上不可能
(2).人员暴露于危险环境中的频繁程度（E)
分值

10
连续暴露于潜在危险环境
6
逐日在工作时间内暴露
3
每周一次或偶然地暴露
2
每月暴露一次
1
每年几次出现在潜在危险环境
0.5
非常罕见地暴露
（3).事故一旦发生将可能产生的后果（C）
分值
事故一旦发生可能产生的后果
100
大灾难,许多人死亡
40
灾难，数人死亡
15
非常严重，一人死亡
7
严重、严重伤害
3
重大，致残
1
引人注目，需要救护
（4)危险性判断（D）
分值
危险程度
〉320
极其危险,不能继续作业
160～320
高度危险，需要立即整改
70~160
显着危险，需要整改
20～70
比较危险,需要注意
<20
稍有危险,或许可以接受
4.5.2工作危害分析
4.5.2.1 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。
4.5。2.2 作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。
4。5。2。3 作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做.作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。
4。5.2。4 识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别.识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施.
4.5.2.5 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块.每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤.
4.5.2.6 对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。
4。5.2。7 频繁进行的类似作业,可事先制定标准的工作危害分析记录表.
4。6 .1 （1)作业条件危险性评价法评价
作业条件危险程度定量计算
单元
作业
L
E
C
D=L×E×C
危险程度
柔软剂生产工艺过程
投料作业
1
6
3
18
稍有危险
反应作业
1
6
3
18
稍有危险
洗涤剂生产工艺过程
投料作业
1
6
3
18
稍有危险
反应作业
3
6
3
54
比较危险
匀染剂生产工艺过程
投料作业
3
6
3
54
比较危险
反应作业
3
6
3
54
比较危险
移染修补剂生产工艺过程
投料作业
3
6
3
54
比较危险
反应作业
3
6
3
54
比较危险
绢丝柔软剂生产过程
投料作业
1
6
3
18
稍有危险
反应作业
3
6
3
54
比较危险
仓库
甲类仓库装卸作业
3
6
3
54
比较危险
丙类仓库装卸作业
1
6
3
18
稍有危险
成品棚装卸作业
1
6
3
18
稍有危险
公用辅助工程
锅炉房作业
3
6
3
54
比较危险
检维修作业
3
6
3
54
比较危险
污泥干化作业
1
6
3
18
稍有危险
化料作业
3
6
3
54
比较危险
(2)分析结果小结
根据上述分级结果，该项目作业条件危险性分析评价结论如下：
属于比较危险的作业有：柔软剂生产的投料作业、洗涤剂生产的反应作业、绢丝柔软剂的反应作业、匀染剂生产的投料和反应作业、移染剂生产的投料和反应作业、甲类仓库的装卸作业、供配电作业、锅炉房作业、化料作业等。
其余都为稍有危险作业。
4.6。2将依据评价准则确定的安全风险登记到《安全风险及其控制措施一览表》中，报厂长批准后,由安全员下发至各部门或岗位。
4.7 风险控制策划
根据风险评价结果，策划风险控制措施。风险控制措施包括：
4.7。1 对重大安全风险制定的控制目标和方案.
4．7。2 对一级风险应立即停止作业，在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进的措施进行评估；对二级风险应立即整改，采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估；对三级风险应立即或近期整改,采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估；对四级、五级风险应制定相关的安全操作规程、安全管理制度和检查制度，加强培训及沟通.
4。7.3 对于潜在的事件或紧急情况，按应急预案的要求执行。
4.8 危险、有害因素更新
当发生本制度4。2中所列的情况时，安全员应根据辨识和评价的结果对《危险、有害因素评价汇总表》以及《重大安全风险及其控制措施一览表》进行更新，并报总经理批准。
5 相关记录
5。1 《安全检查分析记录表》
5。2 《工作危害分析记录表》
5。3 《危险、有害因素评价汇总表》
5。4 《重大安全风险及其控制措施一览表》
编制： 审核: 批准：
工作危害分析记录表
序号
工作步骤
主要风险
风险等级
１

２

３

9

危险、有害因素评价汇总表
序号
涉及部门
涉及作业
风险源
类别
风险评价（分值)
评价
结论
控制措施
备注（是否隐患项目）
可能性
暴露 频率
后果
评定分值

重大安全风险及其控制措施一览表
序号
重大安全风险
危险、有害因素
涉及部门或区域
涉及作业
类别
危害或可能导致的事故
风险级别级别
控制措施

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