仓储部门管理手册-仓储部运营编制、职务说明、工作流程.docx

、

仓 储 部

部

门

管

理

手

册

二 零 二零 年 六 月
编制：
审核：
核准：

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仓储部－部门管理手册
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第一章：部门职能
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部门总责概述

　仓库是公司重要组成部分之一，是物料储存、配货后勤部门，为公司生产、销售、财务提供有力服务平台，其职责如下：
1、负责公司物料的进仓、配货、发货工作，保证公司货品有序进出。
2、负责公司物料储存、分类、安全保卫之职责。
3、负责物料品质监控整理职责。
4、负责物料数据统计，分析及基础数据提报职责。
5、负责配合、协调、监督其他部门工作职责。

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第二章：部门组织结构及编制
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一、部门组织结构（计划）

主管

仓库文员

成品辅料仓管
布料仓管

（计划取消杂工，布料、辅料、成品由两名仓管管理）

二、部门岗位编制

单
位
人
数
类
别

主 管
布料仓
辅料成品仓
仓 库 文 员
杂 工
仓 管
仓 管
现有人员
1
1
0
1
1
饱和人员
1
1
1
1
0
差异人员
0
0
-1
0
1
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第三章：岗位职责及职务说明书
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（一）商品部主管岗位职责及职务说明书
职务名称： 主管
所属部门： 仓库
直接上司: 李经理
1.该职务之工作职责：
（1）负责本仓库整体工作事务。.
（2）仓库工作筹划、控制、改善。
（3）查核仓库运作并做数据分析。
（4）与公司其他部门的沟通与协调。
2.工作细分：
01
审定和修改仓库工作规程和制度
07
品质维护
02
审核员工的工作进度和工作绩效
08
6S管理与能源管理
03
签署仓库文件和单据
09
对发外加工物料进度的跟进
04
监督仓库工作流程的执行
10
库存管理与盘点工作
05
基础规划
11
员工招聘及培训
06
数据监控
12
与其他部门之相关事项
3.该职位所需具备之知识/技能/素质：
教育程度： 中专或以上
专业知识： 仓储或物流管理
专业技能（是否需要执照）：电脑熟练
工作经验: 同等工作经验3年以上
个人特质: 擅沟通、组织能力强、对数据敏感、有责任心。

4.需要接受何种本职训练？
NO
训练内容
鉴定方式
笔试
口试
实作
报告
1
ISO9000体系运作

2
6S管理运作

3
仓库或物流运作流程

4
生产管理

5
品质管理

6
ABC分类法

7
PDCA管理循环

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第三章：部门岗位职责及职务说明书
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（二）商品部仓管岗位职责及职务说明书
职务名称： 仓管
所属部门： 仓库
直接上司： 仓库主管
1.该职务之工作职责：
（1）仓库日常工作管理与收、管、发工作。.
（2）帐务管理与仓库盘点。
（3）仓储规划及6S管理
2.工作细分：
01
物料收发工作
07
6S管理与能源管理
02
监督下属员工工作与培训
08
储位筹划、标示与摆放
03
品质维护
09
安全工作与物料保管工作
04
相关单据手工帐/电脑帐的录入及核对/帐目调整
10
仓存积压物料的控制、呆废品处理
05
提交相关报表
11
与其他部门之相关事项
06
盘点工作的具体安排执行与监督
12

3.该职位所需具备之知识/技能/素质：
教育程度： 中技（含）以上
专业知识： 仓储或物流管理
专业技能（是否需要执照）：电脑熟练
工作经验: 同等工作经验1年以上
个人特质: 擅沟通、对数据敏感、有责任心
4.需要接受何种本职训练？
NO.
训 练 内 容
鉴定方式
笔试
口试
实做
报告
1
ISO9000体系运作

2
6S管理运作

3
仓库或物流运作流程

4
看板管理

5
ABC分类法

6
PDCA管理循环

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第四章：仓库工作流程表
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流程图示
具体说明见下章《仓库管理制度》
部
门
流
程

生产部
品保部
布料仓
辅料仓
成品仓
跟单部
采购部
供应商
加工厂
1.数据 分析

实际需求

查看库存

接受订单

核算材料

2.申购

生产单
订购单产生

3.审核

接收生产单
订购单

经理审批

接受订购单

4.收货

品质检验

NO OK

按单收料
物料清点

退供应商

发外加工

5.物料 整理 保管
余料废料
车间生产

填写领料单

生产需求

分类进仓

按单发料

物料保管

相关 表格
1、领料单
2、退料单
1、检验报告单
2、领料单
1、退货单
2、进仓单
3、出仓单
1、生产单
2、采购单
1、送货单
1、送货单
2、出仓单
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第五章：仓库管理制度
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一、目的

为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各产品所需材料的型号、规格以及质量合符要求，保证仓库物料供应不延误生产进度，确保仓存数据的准确性。特制定本管理制度。

二、适用范围

适用于仓库的作业流程。

三、权责

1、 仓库部门主管负责指导和监督整个作业流程的管理工作。
2、 采购部门（跟单部）管理供应商送货之交期、标识及单据的完整规范，负责向供应商解释本公司收货流程。
3、 车间、开发和品保部门配合实施。

四、 仓库日常管理

1、仓管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和电脑账。辅料仓仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。
2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑帐中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，并做到账、物、卡三者一致。
4、跟单部必须根椐生产订单及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，在有条件的情况下逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员。

五、入库管理

1、仓库接收生产单和订购单后，根据采购部提供的《订购单》编制《收料计划表》，内容包括：物料名称、规格、计量单位、要求材料最后到货日期、订单号码、材料编号、订购数量、供应商名称、收料1/日期、收料2/日期、收料3/日期、实收合计及备注等。
2、根据《收料计划表》跟催材料及时入库，必要时用《异常反馈单》通知采购部或部门经理，务必使材料在预定日期内入库。

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第五章：仓库管理制度
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3、根据订购单核对送货之明细；无完整规范之《送货单》者一律拒收： ① 核查是否具附《送货单》；若无则转至采购部处理；
② 核对《送货单》内容：订单号码、材料编号、名称规格、计量单位、送货数量及用途；若不完整规范转至
采购部处理；
③ 清点并核对送货数量；查看产品标识是否齐全规范，否则拒收； ④ 配合供应商或采购部将所送货物搬运至待检区； ⑤ 确认无误签收并注明暂收；
⑥ 填写《物料标识卡》并粘贴于材料上
4、品检 ① 通知品检验货。 ② 品检要根据《送货单》和订购单填写《来料检验报告单》，一式三联（一联品管留底，两联给仓库，仓库其中一联附在《送货单》上交给给财务，另一联仓库留底），填写内容：用途、材料编号、名称规格、数量、供应商名称及送检时间。
5、入库 ① 根据品检《来料检验报告单》，将合格品搬运至合格品区域对应位置，不合格品搬运至不合格品区域内，并码放整齐，并做好物料标识。 ② 将《来料检验报告单》（合格的）的仓库联贴在《送货单》后面，并据此在下班前完成登记帐册和录入电脑帐，登记完毕将《物料收货单》归入同类档案夹内。
③将《来料检验报告单》（合格的）的中的财务联粘在《进仓单》的财务联后面，在次日交与财务部。 6、为防止公司材料资产流失，公司一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接领用的做法。

六、采购退货
1、当来料被品管判定为不合格品需退货时，填写《退货通知单》（一式三联），内容包括：公司名称、流水单号、供应商名称、联系电话、联系地址、日期、订单号码、材料编号、材料名称规格、退货数量、退货原因、以及经手人和签收人；并将《来料检验报告单》（不合格的）附于《退货通知单》上 。 2、通知采购部门联系供应商提回不合格品或由本公司送货。 3、当供应商提回不合格品或由本公司送货时，《退货通知单》随货发出，并请供应商相应负责人在《退货通知单》上签字，取回其中的第1、2联。

七、库存物料管理

1、摆放科学：摆放合理、整齐、标志鲜明、方便存取
2、确保质量：防虫、防尘、防潮、防霉变、防损害
3、确保安全：防盗、防灾、防呆滞、防报废、防跌落
4、仓库盘点：定期或不定期对仓库物料进行盘点，确保帐、卡、物相符（数量、库位必须与账务上一致）

八、出库管理

1、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。
2、仓库所有物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间生产领料数量必须与生产单上的数量核对无误后方可发料（按订单定额）。
3、核查《领料单》内容是否齐全，包括日期、领用部门、物料编号、名称规格、计量单位、请领数量、物料用途、生产单号、及领料人、审核人是否签字，字迹清楚工整；若不符合则一律不予发料。
4、根据《领料单》所列物料发料：清点出应发数量，在《领料单》中记录实发数并搬运入待发区。
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第五章：仓库管理制度
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5、在待发区向领料员指明应发材料，以免误搬，并监督领料员使用适当的方法，防止材料丢失或损坏；发料员并在《领料单》上签字，将其中的第2，3取下留存。 6、当实发数小于请领数时，差数不得补发，需重填《领料单》。 7、车间补领物料时，必须开具《申补单》，并有车间经理的签名确认，并注明补料原因，否则仓库将不予发料。
8、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份仓库统计、一份交财务核算）。 9、无《领料单》者一律不予发料。 10、每日下班前根据《领料单》登记完手工帐、系统帐。

九、发外加工管理

1、仓库所有发外加工的物料都必须先办理好入仓手续（有品检检验合格报告）。
2、开具发外送货单，跟加工厂跟单当面交接好数据，交接完双方签字确认。
3、所有发外加工物料都必须由仓库或者跟单部开好放心条，在放心条上注明发外物料明细。
4、仓库接受加工回来物料需按本厂开具的发外送货单来收料（具体收货流程参照本章第五条）

十、生产退料

1、每批产品生产结束时可能因为材料预算过多或者生产损耗低而产生退料，必须经品检认可签字后方可入库，并作好生产退料进仓。
2、由于工艺更改或生产计划更改而发生退料，同样必须经品检认可签字后方可入库。 3、经品检检验的合格品，生产部可直接用退料单退回仓库；不合格品由生产部将其转为次品或废品后再退回仓库。
4、车间退料时必须提供退货明细给仓库（其中包括物料名称、所退物料相应款号、颜色规格、数量等），并分类整理（所有退料都必须按款号分类；成品除款号分类外，还必须提供装箱明细，另仓库不接受半成品），否则仓库可拒绝接受。

十一、 报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须及时报送月报表。每月5日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如受潮、老化或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、门禁原则：
①除仓库人员和搬运人员因工作需要，其他人员未经批准，一律不得进入仓库；
②严禁任何人在进出仓库时私自携带物料。 5、仓管员工作异动时必须办理移交手续，确保帐物相符。
6、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求及公司具体规定执行。

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第六章：部门绩效指标
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仓储部11年度绩效指标

项目
指标名称
指标 归属
布料仓
辅料仓
成品仓
11年 指标
计算公式
汇报周期
责任主导
支援者
类别
公司
部门
周
月
季
1
安全面
失盗次数

0次/月
本部门发生总失盗次数

各单位负责人
部门主管
2
形象面
6S评分

8分以上
各单位6S评分平均值

各单位负责人
部门主管
3
培训面
培训完成率

100%
实际训练次数/计划训练次数*100%

部门主管
部门主管
4
人力面
员工离职率

5%以内
离职人数/单位编制人数*100%

各单位负责人
部门主管
5
数据面
入仓准确率

99%以上
准确入仓次数/入仓总次数*100%

各单位负责人
部门主管
出仓准确率

99%以上
准确出货次数/出货总次数*100%

各单位负责人
部门主管
出仓准时率

99%以上
及时出货次数/出货总次数*100%

各单位负责人
部门主管
出仓差异率

5%以下
订单需求中物料不良数/订单物料总数*100%

各单位负责人
部门主管
盘盈盘亏率

1%以下
盘点蠃亏数量/系统帐目数量*100%

各单位负责人
部门主管
6
制度面
行政违规率

0次/月
部门月度各员工行政违规总次数

各单位负责人
部门主管
7
成本面
呆料比率

10%以内
仓库呆料金额/仓库物料总金额*100%

各单位负责人
部门主管
辅料损耗率

3%以内
(实际用量-定单数)/定单数*100%

辅料仓负责人
部门主管
布料损耗率

3%以内
(实际用量-定单数)/定单数*100%

布料仓负责人
部门主管

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第七章：仓库规划平面图
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仓库规划平面图

物料、成品仓 布料仓 办公室 消防楼梯 安全出口

安全通道 成品放置区 辅料货架 布料货架--（计划中）

物料暂存区（物料待发，物料待检、物料进仓、洗水布料进仓暂存等）--（计划中）