加工厂仓储管理制度-物资管理、仓库6S、奖罚标准规定.doc

仓储管理制度 文件编号:ZCHT-GL-002
第一章 总 则
第一条 目的
为确保公司库存物资和顾客提供财产有一个安全、规范的存放环境；
同时管库人员在对公司库存物资和顾客提供财产的入库和出库管理中能够严格按规范的流程操作，确保财产和人身安全；
在库存管理中规范准确的进行数据记录，保证公司库存物资和顾客财产账、物、卡一致，为公司生产经营和财务管理提供准确的数据，特制订本办法。
第二条 适用范围
本制度适用于公司的原辅材料库、半成品库、成品库物资及顾客提供财产的管理。
第二章 业务管理规范
第三条 采购物资或顾客提供财产入库管理
（一）采购物资或顾客提供财产到达公司后，由采购人员通知仓管员进行搬运作业，仓管员将物资搬运到指定待检区域整齐堆放（不需要进料检验的物资如包装纸箱纸板等直接清点入库）。
（二）在搬运作业之前，要根据物资的状况进行有效的安全防护，以保护所搬运物资的安全和搬运人员的人身安全（比如堆码高度、搬运工具的确认）。
（三）在待检区域待检的物资，如果检验不合格，由采购人员通知供应商3天内自行搬走，仓管人员没有义务执行该类物资的搬运，限期内不搬，公司不承担损坏和丢失风险。
（四）检验合格的物资，采购人员在系统中录入物资入库单，经采购员、质检员签字后提交给仓管员，仓管员在1个工作日内清点核实数量后在入库单上签字确认后将入库单其他联提交给相关人员。
第四条 半成品及成品的入库管理
（一）从生产现场加工完毕后的半成品/成品，由生产组长通知质检人员进行质量检验，合格后质检人员在产品外箱标识上加盖合格印章，生产组长确认后录入成品/半成品入库单并安排物料员搬运到对应库房门口指定区域整齐堆码存放。
（二）管库员在确认入库单的品名、规格和数量后在入库单上签字，留存一联并将入库单其他联提交给相关人员。
第五条 上架、登记和入账
（一）在待检区域检验合格的采购物资、顾客提供财产、半成品和成品在仓管员签字确认个工作日内上架、登记存量管控卡和手工台账。
（二）仓管员将以上物资搬运到规定区域并整齐摆放，然后规范地、准确无误地填写存量管控卡。
（三）填写完毕后，将入库联交仓管组长，仓管组长必须及时（1个小时内）登记物资管理台账（采购物资管理台账、半成品管理台账、成品管理台账、顾客提供财产管理台账），入库工作才算完毕。
第七条 采购物资和顾客提供财产出库管理
（一） 生产用物资的出库必须在生产投产前0.5天进行。
（二） 生产计划员根据周生产计划表和BOM表制作生产领料单，提交给生产组
长（主管）签字确认后提交到仓管组长，仓管组长签字确认后将出库联交给管库员备料，其他联提交给相关人员。
（三）备料：仓管人员根据领料单进行备料，每备完一个料号，就立即进行登记作业，在存量管库卡上规范地、准确无误地填写存量管控卡，备料完毕后将出库单提交给仓管组长并汇报完成情况。
（四）仓管组长在接到领料单出库联后，立即在出库单上记录备料完成情况，并及时（1个小时以内）登记物资管理台账（采购物资管理台账、半成品管理台账、顾客提供财产管理台账）。
（五）仓管人员备料完毕后，将物资整齐堆码于仓库待发料区域，通知备料员前来领料，来人根据生产领料单对物资进行清点（名称、料号、数量）后搬运到生产现场物料存放区域用于第二天的生产作业。
（六）如因废品率增加或其他原因需要在生产计划以外领料的，生产部门必须填写手工领料单，领料单必须规范地、准确无误地填写物料编码、型号规格、内部订单号等相关信息，超领单必须经公司生产主管申请、公司领导批准后仓管人员才可以发货，发货流程同第二章第七条，但时效性方面须立即执行相关工作。
（七）对于某些特殊物资（如活性碳颗粒、密封圈）等等不便计数的物资，物资领用的时候可以按包领用，工单执行完毕后退料的方式来处理。具体方式是生产领料单还是按实际需要来申请，发料的时候按整包发料，但必须在存量管控卡上记录应领用数量并进行扣减，在生产完毕返回该批料时，进行称量核算数量，确定实际使用量是否和领料单上数量相符合，如差异较大则立即汇报到相关领导查核。
第八条 成品出货管理
（一）成品的出货也必须在发货前0.5天进行。
（二）销售部安排发货人员（或销售人员自己）根据销售合同中交货期的规定提前1天跟踪生产计划的完成情况，并根据销售合同形成发货申请交相关领导批准后交仓管组长。
（三）仓管组长在接到出货申请后确认产品库存量是否满足或订单是否入库后在出库单上签字确认并从系统下账将出库单交仓管员进行备货作业。
（四）仓管员在接收到出库单后，即安排备货，并规范地、准确地填写存量管控卡，并将出库物资放置于待出库区域，在出库单上签字并返回到仓管组长处汇报出库成品的备货完成情况。
（五）仓管组长根据出库单登记成品出库手工台账并将出库单其余联提交给相关人员安排发货。
第三章 库存物资盘点管理
（一）仓管组长每天抽查一次（材料库10张、成品库5张）存量管控卡的记录情况（规范性和准确性）并在卡上签字确认。
（二）财务主管（会计）每周抽查一次（材料库10张、成品库5张）存量管控卡的记录情况（规范性和准确性）并根据存量管控卡核对物资管理台账（采购物资管理台账、半成品管理台账、成品管理台账和顾客提供财产管理台账）
（三）每月最后一个工作日进行全公司物资的盘点作业，在进行盘点作业前，生产现场所有物资必须赶制为半成品或成品入库，未用完毕的材料返库，同时相关人员要将K3系统及时审核以生成应盘数据，财务人员和仓库管理员进行盘点工作。
（四）盘点完成后1个工作日，财务会计出具盘点表，统计盘点准确率并做调查分析后向分管领导汇报，分管领导在5日内主持召开盘点分析会，并根据原因落实责任，实施奖惩。
第四章：仓库的6S管理工作
第一条 仓库所有物资外箱标识必须齐全，在办理物资入库的时候，发现无标识或标识残缺不全、标识填写不规范、未加盖检验合格章的可以拒收，并根据相关管理办法对责任单位或个人实施处罚。
第二条 安全：仓库重地严禁烟火并配备灭火器等消防器材，并在有效期结束前更换灭火器以确保能正常使用，同时每天下班时要检查门窗等的关闭情况。
第三条 所有物资必须按规划的区域整齐的摆放在区域线内并标识朝向搬运通道。
第四条 未经主管领导批准，非台账内物资不能进入仓库摆放或临时摆放。
第五条 仓管组长安排人员每周至少两次清理打扫仓库通道卫生，并做好65检查记录工作。
第五章 其他管理工作
第一条 库存查询，当销售人员进行订单/合同评审的时候，仓管组长必须及时配合执行并将查询结果在订单评审表上记录并签字确认。
第二条 数据汇报：每天下班前10分钟，仓管组长需将本日更新的物资管理台账（采购物资管理台账、半成品管理台账、成品管理台账和顾客提供财产管理台账）通过共享平台发送给相关的部门和人员。
第三条 按时提交周报表和日报表，汇报仓库管理重点工作成绩和不足，并计划下一步的改善目标和对策。
第六章 处 罚
第一条 违法第二章第二条在搬运中违规作业的（超高、未进行产品防护、未使用指定工具的，发现一次扣搬运者20元；
第二条 物资入库或出库后未及时在存量管控卡上做记录的，发现一次扣款50元/卡，记录不正确的，扣30元/卡，记录不规范的，扣款10元/卡；连续发现3次以上该类错误的，调离岗位到生产线做操作人员。
第三条 不按生产领料单规定多发/少发（特殊规定的除外）被生产人员发现的，发现一次扣相关仓管员50元，并奖励发现者30元。
第四条 仓管组长不按时登记相关管理台账的，发现一次扣款30元，检查出漏登台账的，发现一笔扣款50元，登记得数据有误的，发现一笔扣款30元；
第五条 手续不齐就办理出入库手续的，发现一次扣仓管组长30元/笔。
第六条 不按规定时间将物资入库上架或不按规定时间备好发货的，查明原因后扣相关人员50元。
第七条 不按时发送库存物资日报表，发现一次考核仓管组长30元；
第八条 仓管组长不按规定时间抽查存量管控卡并记录的，发现一次考核其金额50元，发现三次以上调离岗位到生产一线做操作人员。
第九条 财务会计不按时对仓储物资进行抽盘和检查物资管理台账的，缺失一次考勤其100元，未按时组织资产清查和出盘点表的，考核其200元；
第十条 未按照本制度规定组织盘点分析会的，考核分管领导300元。

第七章 奖 励
第一条 仓管人员在管理期间（每月）的存量管控卡书写规范整洁，没有错填和漏填数据的，奖励100元。奖励仓管组长50元；
第二条 仓管人员每月发料时间和发料质量（无多料和少料）满足领料单要求的，奖励其100元，奖励仓管组长50元；
第三条 仓管组长及时登记管理台账，全月未有漏登、错登管理台账的，奖励其金额100元；
第四条 盘点准确率达到%，奖励仓管人员每人100元，仓管组长150元，财务会计200元。

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