部门KPI指标(二).docx

部门KPI指标（二）
职务
考核指标
业绩标准
指标回顾
考核评价
权重
提取部门

1、月审批资金供应率
资金不断档
实际供应
率：
5 x[1- （10*% -实际供应率）刈]=
30%

财务费用控制
（包括财务费用、管理费用等）
严格执行每月的预算标准

30%

采购成本降低率
采购成本比去年同期相比下浮3%
实际控制比率
5x[1 - （ 3% 一实际下浮比率）x17] =5x[1 - （ 3%+ 实际上涨比率）劝0]=
30%

采购配件质量事故率
质量事故率为0,发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分
质量事故数
5 -质量事故数 x 2 （ 1 ）=
（到0为止）
15%

库零量控制
90%以上采购量库零不超过15
实际超出库存量
5 x{1-[（实际采购总量-超过15天库存量）/实际采购总量-90%"2}=
（0、5为止）
15%

生产副总
1、售后服务款项回收率
1%当季回收，每月应收款滚动计算
实际回收率
X [- （10-实际回收率）x3]
25%

2、生产计划按时完成
不误发货，延误一次扣2分
实际延误次数
5 -延误次数x2= （0、5 为止）
50%

3、市场技术支持满意率
满意率＞ 90%
实际满意率
5 x [1 -（ 90%
-实际满意率）X 3]=（0、
5为止）
30%

行政副总
1、招待费用控制
控制在预算内
实际发生
实际发生在预算内为5分，超预算：5-15x （实际/预算-1） =
25%

2、内部服务满意率
附“满意调查表”，满意率＞90%
实际满意
率：
5 x [1 -（ 90%
-实际满意率）X 3]=
（0、5为止）
20%

3、车辆费用控制
控制在预算内
实际费
用：
5x [1-（实际费用-0.75）x 3/0.75] =
25%
财务部
1

4、招聘与培训计划完成
完成率1% （见年度计划）
实际完成率：
5 x [1 - （ 1%-实际完成率） x 5]=（0、5为止）
30%
人力资源部
总工程师
1、季度新产品研发计划完成率
完成率1%
实际成功率
5 x [1 - （ 1%-实际完成率）x 5]= （0、
5为止）
30%

2、新产品试制一次成功率（成本）
按测试总项及重试项算，一次成功率85%
实际成功率
5 x [1 -（ 85%
-实际成功率）x 3]= （0、
5为止）
0%

3、测试达标率
COP （注）
推迟一个月

4、新研发产品上市率
上市率1%
实际上市
率：
5x〔1-（1% -
实际满意率）x6〕

财务部
1、月审批资金供应率
资金不断档
实际供应
率：
5x[1- （1% -实际供应率）x 4]
35%

2、全面预算管理控制
预算费用误差控制
在±5%以内
实际发
生：
5 x [1. 1-（实际-预算 /预算-10%）x5]=
15%

3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）
严格执行每月的预算标准

按时完成率1%，
未按时完成
35%

4、生产成本降低率
控制在预算范围内
实际成
本：

供应部
1、采购计划按时完成
但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次
实际完成率：
5 - 0. 2* 次数-2x次数=
30%

2、采购成本降低率
采购成本比去年同期相比下浮3%
实际控制比率
5 x [1- （ 3% -实际下浮比率）x17] =
5 x [1 - （ 3%+ 实际上涨比率）x20] =
30%

3、采购配件质量事故率
质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分
质量事故
数：
5 -质量事故数 x 2 （ 1 ）=
（到0为止）
15%

4、库零量控制
90%以上采购量库零不超过15
实际超出库存
5x{1-[（实际采购总量-超过15天库存量）/实际采购总量-90%] x
15%

2

2}= （0、5 为止）

技术部
1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性
按时下达，文件准确性95%，晚一天扣0.2分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次
实际晚天数：
5 -实际晚天数X 0.5=（到0为止）
30%

2、技术支持及时性
延误生产发货一次扣2分
实际耽误
5-实际延误次数 x2=（0、5为止）
20%

3、技术质量事故率
因技术问题发生的质量事故次数，每次扣3分
实际事故数
5 -实际事故次数X 3=（到0为止）
10%

4、现场技术支持满意率满意率 1% ，
见季度调查表
实际满意率
5 x [1（ 1%-实际满意率）x3] =
30%

售后
服务
部
1、用户服务满意率
满意率＞95%
实际满意率
5 x [1 -（ 95%
- 实际满意
率）X 8] =（0、
5为止）
25%

2、售后服务一
次成功率
一次成功率＞95%
实际一次成功率
5 x [1 -（ 95%
-实际成功率）X 4] =（0、
5为止）
25%

3、服务款项按时回收率
1%当季回收，每月应收款滚动计算
实际回收
率：
5x[1- （1% -实际回收率）X 3]=（0、5为止）
30%

4、用户投诉追溯率
追溯率1%
实际追溯率
5 x [1 - （ 1%-实际追溯率）X 5]= （0、
5为止）
20%

生产部
1、生产计划按时完成
不误发货，延误一次扣2分
实际延误次数
5 -延误次数x 2 =（0、5为止）
30%

2、生产成本降低率
控制在预算范围内
实际成本

3、按照作业指
导书作业
完全按照作业指导书，违反一次扣2分
实际违反次数
5 -违反次数x 2 =（0、5为止）
15%

4、质量指标
质量事故率为0，市场反馈回一次扣1. 5分
实际事故数：
5 -实际事故数 x1.5=（0、5为止）
15%

车间
1、生产计划按时完成
不误发货，延误一次扣2分
实际延误次数：
5 -延误次数x 2 =（0、5为止）
30%

2、各工序返工率
返工率3% （按作业台数考核）
实际返工
率：
5x [1 -（实际
返工率 -
3%） x 12.5] =
20%

3

（0、5为止）

3、按照作业指
导书作业
完全按照作业指导书，违反一次扣2分
实际违反次数：
5 -违反次数x 2 =（0、5为止）
15%

4、生产成本降低率
控制在预算范围内
实际成本

研究中心
1、市场技术支持满意率
满意率＞ 90%
实际满意
率：
5 x [1 -（ 90%
-实际满意率）x 3]= （0、
5为止）
30%

2、方案设计成功率
满意率＞ 95%
实际成功
率：
5 x [1 -（ 95%
-实际成功率）x3]= （0、
5为止）
40%

3、开发项目进度完成
1%完成
实际完成率
5 x [1 - （ 1%-实际完成率）x 5]= （0、
5为止）
30%

办公
室1
1、行政办公费用控制
控制在预算内
实际发
生：
实际发生在预算内为5分
超预算：5- 15x
（实际/预算-1） =
25%

2、招待费用控制
控制在预算内
实际发生
实际发生在预算内为5分超预算：5-15x （实际/预算-1） =
25%

3、内部服务满意率
附“满意调查表”，满意率＞90%
实际满意率
5 x [1 -（ 90%
-实际满意率）x 3]= （0、
5为止）
20%

4、总经理指令督办查办落实率
落实率1% ,未完成一项经理助理按责任人的25%扣分
未完成数
5 -（未落实数x 5/总经理指令数）=（到0为止）

5、年内申报项目完成率
年内审批资金完成8 0万元（全年指标统算调整）
实际完成率
5x〔1-（1% -
实际满意率）x6〕

办公
室2
1、车辆费用控制
费用控制在预算内
实际费
用：
5-15x （实际/预算-1）=
30%

2、物业费用控制
费用控制在预算内

15%

3、员工就餐满意率
满意度＞75%
实际满意率
[1+ （实际满意度-75% ）x 5] x 5=（到 0 为止）
20%

4
人力资源部
1、招聘计划完成
1%完成（见年度计划）
实际完成率
5 x [1 - （ 1%-实际完成率）x5]= （0、
5为止）
30%

2、岗位培训计划完成
1%完成（见年度计划）
实际完成率
5 x [1 - （ 1%-实际完成率）x 5]= （0、
5为止）

3、绩效考核完成率
每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分
实际晚天数
5-0. X天数=
30%

研发部
1、季度新产品研发计划完成
1%完成
实际完成率
5 x [1 - （ 1%-实际完成率）X 5]= （0、
5为止）
35%

2、开发新产品
资料完整
新产品测试合格后3日内，要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部
（办公室），晚一天扣0. 5分
实际晚天数
5 -实际晚天数 x0.5=（0、5为止）
15%

3、新产品试制一次成功率（成本）
控制材料零件更换，工时重复；按测试总项及重试项算，一次成功率85%
实际成功率
5 x [1 -（ 85%
-实际成功率）x 3]= （0、
5为止）
25%

4、研发成本费用控制

质量部
1、外购外协件检验工作合格率
检验工作（外观检验、上机测试）合格率为1%
不合格项
5 -不合格项x 1.5
25%

2、质量事故追溯率
追溯落实率为1%
实际追溯率为：
5x实际追溯率=
40%

3、工序质量控制

市场部
1、客户接待满意率
满意率为95%
实际满意
率：
5 x〔1- （ 95% -实际满意率）x20〕
40%

2、按合同付款发货率
发货率1%，出现未付清款发货一次扣2分
实际未付
清款发货数
5-2x未付清款发货数=
25%

3、市场服务支持满意率
满意率为1%，见附“服务满意调查表”
实际满意
率：
5x〔1-（1% -
实际满意率）x6〕
35%

项目
1、大包工程利
季度计划利润
实际利
5 x实际利润/季度
60%

5
管理
部
润（包括配件利润）

润：
计划利润=

2、工程质量合格率
一次验收达标率1%
实际达标
率：
5 x [1 - （ 1%-实际达标率）x 3]= （0、
5为止）
40%

3、3万以上工程方案评审

清欠办
1、货款回收
完成季度回收计划：
实际完成比率
5 x实际回款额/季度回收计划=
80%

2、清欠笔率

20%

出部
1、出产品利润
年度利润2万美元
实际利润
5 x实际利润/年度计划利润=
60%

2、费用指标
按回款比率数
实际发生
5x [1 -（实际/预算-1）x2]= （0、5 为止）
40%

企管部
1、生产成本控制

2、管理费用控制

3、核算率

安装公司
1、安装工程总
额

5 x实际合同额/计划合同额=
10%

2、安装利润指标

5 x实际利润/计划利润=
40%

3、配套产品销售收入指标

5 x实际收入/计划收入=
20%

4、安装工程按期交验率
1%（ 一次延期扣3分）

5 -延期工程数x 3=（到0为止）
30%