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危险源辨识及风险控制
危险源辨识及风险控制

1 目的
识别公司活动、产品、服务或运行条件中的影响环保和职业健康安全的危险因素，评价危险、风险因素，并确定、更新重大危险因素、重大隐患、重大危险源，以对其进行管理和控制，实现事前预防，达到消减灾害、控制风险，对风险实施风险管理的目的。
2 范围
公司所有活动、产品、服务、区域或运行条件中风险因素、重大隐患、重大危险源的识别、评价、更新、管理。
3 使命
3.1管理者代表负责重大风险因素、重大隐患、重大危险源管理方案的实施和治理方案的批准。
3.2各部门配合安全环保部识别本部门的风险因素，并负责制订本部门重要风险因素的控制管理方案。
3.3安全环保部负责组织对风险因素的评审活动，进行综合评价，确定重大风险因素，并负责组织相关部门对重要风险因素的控制管理方案进行评审。
3.4安全环保部负责组织相关部门识别公司内的重大隐患，接收上级主管部门提出的重大隐患通知，并建立档案，制定隐患治理方案。
3.5安全环保部负责组织相关部门识别公司内的重大危险源，建立档案，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急状况下应采纳的应急措施。
4 程序
4.1成立危险源辨识和评价组织：
成立领导小组：
组长：XXX
副组长：XXXX
成员：XXXXXXXXXXXXXXX
领导小组设在安全部，办公室主任由XXX兼任。

在体系建立之前，公司应进行初始状态评审，以了解公司的环保和职业健康安全风险的现状。评审的主要内容有：
1〕相关法律、法规及其他应遵守的要求；
2〕识别公司活动、产品、服务或运行条件中的环保和职业健康安全风险。
3〕对公司有关环保和职业健康安全管理惯例、制度的调查。
4〕对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。、

4.3.1公司的环保和职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时；
4.3.2以公司的全体部门和活动为对象，常规活动每年2月份在设定目标、指标前进行；非常规活动开始之前。
4.3.3在相关法律、法规变更，操作变化或工艺改变、新建，改建、扩建、技改项目，有因事故、事件或其它来源的新熟悉，组织机构发生大的调整，，以及相关方的要求等状况下发生变化时，可适时进行风险因素的评价。

4.4.1风险因素识别顺序为：
1) 部门
2) 生产现场
2) 生产现场平面布局
3) 生产工艺过程
4) 生产设备、装置
5) 有害作业部位(粉尘、毒物、噪音、振动、凹凸温)
6) 各项制度(女工劳作保护、体力劳作强度等)
7) 生活设施和应急
8) 外出工作人员和外来工作人员
4.4.2在识别危险源时应合计以下内容：
1〕国家法律、法规明确规定的特别作业工种、特别行业工种；
2〕国家法律、法规明确规定的危险设备、设施；
3〕具有接触有毒、有害物质的作业活动和状况；
4〕具有易燃、易爆特性的作业活动和状况；
5〕具有职业性健康伤害、损害的作业活动和状况；
6〕曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和状况；
7〕自己认为单独进行时必需要评估的活动和状况。
在对风险因素进行识别时应充分合计因素的正常、异常、紧急的三种状态以及过去、现在、将来三种时态。
4.4.3危险源辨识采纳LEC方法进行，由安全环保部组织实施，将辨识结果汇总在《危险源识别评价表》，并报管理者代表审核，批准。

4.5.1对已选择确定危险源依据本公司的特点将事故分为以下的类别：
〔1〕火灾、爆炸；〔2〕化学品泄漏；〔3〕高处坠落；〔4〕物体打击；〔5〕触电；〔6〕机械伤害；〔7〕车辆伤害；〔8〕化学灼伤；〔9〕中暑；〔10〕中毒和窒息。
4.5.2风险评价的方法采纳作业条件危险性评价法〔LEC法〕，定量计算每一种危险源所带来的风险： D = L * E * C
4.5.3风险评价准则：
式中D----风险值
L----发生事故的可能性大小。事故发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必定发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度视察，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必定要发生的事故的分数定为10,介于这两种状况之间的状况指定为假设干中间值,如表5.6所示。
E----暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的状况定为10，而非常少见地出现在危险环境中定为0.5。介于两者之间的各种状况规定假设干个中间值，如表5.7所示。
C----发生事故产生的后果。事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以规定分数值为1～100，把必需要救护的略微伤害或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他状况的数值均为1与100之间，如表5.8所示。
表5.6事故发生的可能性〔L〕推断准则

分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能,但不经常
1
可能性小,完全意外

很不可能,可以设想

极不可能

实际不可能

表5.7暴露于危险环境的频繁程度〔E〕推断准则

分数值
频繁程度
10
连续暴露
6
天天工作时间内暴露
3
每周一次,或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露

非常少见地暴露

表5.8发生事故产生的后果(C)推断准则

分数值
后果
100
大灾难,许多人死亡
40
灾难,数人死亡
15
非常严重,一人死亡
7
严重,重伤
3
重大,致残
1
引人注目,不利于基本的健康安全要求

表5.9风险等级划分〔D〕推断准则

D值
风险程度
风险等级
320
极度危险，不能继续作业
5级
160～320
高度危险，必需马上整改
4级
70～160
显著危险，必需要整改
3级
20～70
一般危险，必需要注意
2级
20
稍有危险，可以接受
1级
4.5.5重大风险因素的判定及记录：
1〕对违反相关法律、法规和其他要求的直接推断确定为重大风险因素。
2〕D160推断确定为重大风险因素。
将确定为重大风险因素的，记录于《重大风险及控制措施清单》中。
4.6控制措施：
评价小组应依据风险评价的结果及经营运行状况等，确定优先控制的顺序，采纳措施消减风险，将风险控制在可以控制的程度，预防事故的发生。在选择风险控制措施时，应合计：
1〕控制措施的可行性和可靠性；
2〕控制措施的先进性和安全性；
3〕控制措施的经济合理性及企业的经营运行状况；
4〕可靠的技术保证和服务。
选择的控制措施应包括：
1〕工程技术措施，实现本质安全；
2〕管理措施，规范安全管理；
3〕教育措施，提升从业人员的操作技能和安全意识；
4〕个体防护措施，减少职业伤害。
4.7风险控制：
4.7.1对登录在《重大风险因素清单》中的重大风险因素的管理，主要采纳制定职业健康安全目标、指标和管理方案、通过制订运行控制程序和制定应急预案的方式对其进行控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要指定具体的实施计划。
4.7.2风险控制措施策划应在实施前针对以下内容进行评审：
① 计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平；
② 是否产生新的危险源；
③ 是否已选定了投资效果最正确的解决方案；
④ 受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；
⑤ 计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。
4.7.3安全环保部负责识别重大隐患并建立档案，对项目的立项、治理、完工验收等过程进行管理。重大隐患档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审看法；隐患治理方案，包括资金概预算状况等；治理时间表和责任人；完工验收报告。
4.7.4安全环保部应将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣扬、培训教育，以使从业人员熟悉其岗位和工作环境中的风险，应该采纳的控制措施，保护从业人员的生命安全，保证安全生产。

应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。当以下情形发生时，应及时进行风险评价：
1〕新的或变更的法律法规或其他要求；
2〕操作变化或工艺改变；
3〕新建、改建、扩建、技改项目；
4〕有对事故、事件或信息的新熟悉；
5〕组织机构发生大的调整。

GB18218-2000《重大危险源辨识》中规定的重大危险源。
4.9.2重大危险源的控制：
1〕 安全环保部应将每个重大危险源建立档案，包括物质名称、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。应针对每个重大危险源制定一套严格的规章制度，通过技术措施和组织措施对重大危险源进行严格管理。对重大危险源定期进行检测、评估、监控，并将报告存入档案。
2〕安全环保部应制定重大危险源应急预案，并定期检验和评估应急预案的有效性，依据评估对预案进行修订。重大危险源应急预案应及时传达到给从业人员，并定期进行演练。
3〕安全环保部应将重大危险源形成报告，报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。重大危险源报告应包括重大危险源的具体状况、可能产生的事故类型、安全措施与预防措施、应急预案等。重大危险源报告应依据重大危险源的变化、新知识的获取、技术的发展状况进行修订。

安全环保部负责公司生产系统的日常巡查，填写《巡护记录》，对新发现的风险因素、重大隐患、重大危险源应及时报告、识别、评价。。

411记录的保管
风险评估及重大风险档案、重大隐患治理档案、重大危险源控制档案的相关记录，由安全环保部保管，有效期三年。
5 相关文件
5.1 GB18218-2000《重大危险源辨识》
6 记录
6.1《风险识别评价表》
6.2《重大风险清单》
6.3《重大隐患档案》
6.4 《重大危险源档案》
6.5《巡护记录》