仓储部晨会制度-当天工作汇报制度-单据管理规定.doc

仓储部内部工作四项管理规定

为了适应大地化工日新月异的发展必需求，强化仓储部内部管理，加强仓储部门的组织性和纪律性，促使每个员工坚持优良的精神状态，从而激发全体员工的工作热情和集体责任感，特制定本规定。
一、晨会制度
1、按照公司要求，仓储部周一至周五早7：50召开部门晨会。主要内容：各位主管汇报昨天工作完成状况，以及当天工作中应该注意的或必需要领导平衡解决的问题；部门领导总结昨天的工作，查找存在的问题，平衡解决当前工作中存在的问题；部门领导布置安排当天工作。
2、仓储部全体人员〔请假者除外〕，必需按时参加晨会。如各分库、磅房、收发料货场必需要留人值班，不能来参加晨会的，必需提前请假打招呼。凡无故不来参加晨会的，事后不管何种理由，每缺席晨会一次，罚款50元。
3、各分库、磅房、收发料货场必需要留人值班，必需替换值班或替换参加晨会。不能固定参加晨会或值班人员。参加晨会人员要及时向值班人员传达晨会内容精神，以保证晨会内容精神准确落实执行。
二、当天工作汇报制度
1、各分库、各保管员，对当天收货、发货，在当天下班时，要对当天收货、发货数量有一个统计，并向仓储部长口头汇报。大型材料设备收发货、或特别状况，要随时汇报。
2、各收料、发货场人员，对当天收料、或发出产成品，在当天下班时，要进行统计，以手机短信形式向仓储部长汇报。如遇收料质量、或产成品质量等特别状况，要及时汇报。
3、发货场主管及工作人员，天天早晨必需检查前一天生产状况，及产品质量状况。并及时将检查状况，以手机短信形式发送仓储部长。必需要及时解决的问题，及时汇报沟通。
4、各磅房人员，天天下午5：40时，必需将当天各种原料进货的厂家、车次、数量祥细汇合，以手机短信发送仓储部长和原料部长。
5、磅房主管要常常检查各磅房衡量器具的准确性，检查监督过磅、监磅人员的工作规范性，发现错误及时改正。发现其他问题，能处理的及时解决处理。必需上级部门解决处理的，向仓储部长汇报，并共同商讨办法，尽快解决。
6、库房主管要常常检查各分库物资材料收发，以及材料会计账务状况。对天天的账务，收、支、存状况要有大致了解。掌握重点，顾及全面。对天天的物资材料收发、材料会计账务状况，提出自己的工作看法和看法，并向仓储部长汇报。
三、物资流程各种票据办理传递制度
1、磅房人员天天早晨必需对前一天的各种原料收货、产成品发货磅单，仔细分类，按工作程序要求，分别送往原料部、销售部或财务部。尤其是对原料退货磅单，必需及时从原料会计处抽回，办理退货手续，并做好原始记录。
2、各种物资到货发票，一般状况下，应直接交付与材料会计。如因验货记账必需要，保管员保留发票时间不得超过三天。三天之内发票必需传送到材料会计手中。
3、各种物资材料到货后，一般材料必需在当天办理完验收手续。大宗物资材料到货验收，必需在三天之内办理验收手续。到货验收后，必需在七日内办理完成到货清单手续。同时，将办理到货手续状况通知材料会计。
4、办理完成各种物资材料验收到货后，必需尽快督促物资供应部门相关经办人，通知供应商开具增值税发票。一般状况下，一月内发票必需到来，以便尽快办理入帐挂帐。
5、如合同签订的分期到货或分期付款，也必需与物资部门、供应商约定发票开具日期。最长开具发票日期不得超过两个月。否则，将拒绝入帐挂帐。一切损失责任由物资供应部门、供应商承当。
6、发票到来后，材料会计应及时通知保管员办理相关入帐挂帐手续。如发票传递到保管员手中，保管员须在三天之内办理完相关手续，送交材料会计，不得以任何理由拖延。如发票传递时间超过三天，罚保管员100元。
7、依据公司企管部2010年6月1日专门对原料收料的规定：“收料人员在没有质检员的签字下，越权先签字造成遗漏现象，处罚收料员一次500元，遗漏一车处罚100元。〞因此，原料收料人员必需在严格执行公司规定的基础上，做好收料单或对方磅单向磅房传递工作。
8、磅房人员对原料过磅收料回皮复核时，必需查验质检化验员签字、料场收料员签字齐全的收料单或对方磅单，经确认核查无误后，方可按公司规定程序进行验磅，打印出具我方磅单，完成整个收料卸车工作。
9、公司内部物料互相调用，必需要有物料调拨单或物资调用申请表。必需填写清楚调用名称、调用单位、调出单位，必需要有调用单位经办人、负责人和调出单位经办人负责人签字审批。总库及各分库物资调拨，除有调出、调入单位负责人、仓储部门负责人签字后，还必需要有总公司分管副总理审核批准方可。
四、劳作纪律与考勤制度
1、全体员工必需严格遵守大地化工公司每周六天、天天八小时工作制度。按时参加晨会，按时参加公司和仓储部门的学习、会议等活动。
2、依据工作必需要，全体员工必需按时完成公司领导或仓储部长按排的各项工作。因工作性质所决定而必需延点才干完成的工作任务，必需延点加班完成工作任务。
3、因天气或时间因素，不能延点加班的工作或任务，必需请示公司领导或仓储部长，经批准后，方可将剩余工作延迟到第二天，持续施工完成。
4、对不能按公司领导或仓储部长布置的工作要求完成工作任务的，将视其状况，酌情以予处理。必要时，报公司领导进行处理。
5、全体人员的轮休，必需按排在周六、周日休息。休息前，必需给工作主管请假，便于按排人员替班，同时须给仓储部长打招呼，便于了解掌握仓储人员整体出勤考勤状况。
6、如果有事必需请假的，必需写出请假条，经部门领导批准，替班人员到岗后，方可休假。休假期满、或提前上班取消休假的，必需先向仓储部长、工作主管报到，经批准后，方可安排岗位上班。
7、不管正常休息或有事，凡是不向其工作主管和仓储部长打招呼、请假的，一律按旷工论处。对造成工作影响的，追究其相关责任，并按公司规定给予处罚或离职处理。
以上管理规定，如与公司或公司领导规定、指示不一致的，以公司和公司领导规定、指示为准。

仓储部
2010年7月1日

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