物料(原材料)库房管理制度-物料库房工作流程与单据表格.doc

湘电莱特电气有限公司
物料库房管理制度
一、 目的
为规范库房管理，在保证质量的前提下确保生产任务的顺利完成，公司制定本管理制度。
二、范围
适用于所有产品、合同范围内及顾客相关物料的管理。
三、权限
有权进入库房内人员为； 总经理、副总经理、各部门部长、库房保管、生产主管、生产采购部长、采购人员，如有库房检查或特殊情况其他人员需要进入，都必须填报手续通过生产采购部长或生产副总经理批准方可进入。
四、过程活动

过程流程图
生产副总经理
质量部
电机车间
生产采购部
供应商
相关资料

生产现场使用

送货清单
紧急放行申请表、紧急放行卡、采购（外包）产品送检单
采购（外包）验收规范
库存物资台账、单件卡
出库凭证

五、工作程序
物料清收：
生产采购部业务员在物料到厂后，将图纸、新产品试制技术联系书、采购（外包）送检单随被检物料一同送至质量部待检区进行检验。如需紧急放行，则按XELE 02 ZL 01 07《采购过程控制程序》执行。
物料检验按（编号）《产品的监视和测量控制程序》执行，如不合格则按（编号）《不合格品控制程序》执行。
入库：
库房管理人员必须对入库物料进行认真检查是否具有合格质量状态标识，并及时清点、登帐、建卡、上架，随时保证“帐、卡、物、合格证”四对齐。
出库发放：
库房管理人员一律凭统物基04号“普通领料单”、图纸、质量记录表/质量跟踪卡或技术联系单的工作号批次发放物料按先进先出的原则进行物料发放，凡跨工号使用的物料需经过公司主管部门主管签字同意。由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理（编号）“退库物料重领单”，并在物料上做好标识。
库房管理人员每月底必须对库房物料进行一次盘底清理，并将工作号已完产品的多余物料，包括因技术更改而造成的多余物料列出清单，上报公司生产采购部处理。
非工作人员或相关人员严禁入内，禁止无依据私自领用库存物料，库房管理人员离开库房必须锁好所有门窗。
库存物料的维护保养：
库房管理人员必须对各类库存物资进行定期维护保养,做到防霉、防锈、防变质。对有保质期和有储存温度要求的物料，必须独立建账并随时检查，对即将超期物料填写“超期物资复验审批表”（ZL 03 27-1）交技术研发部审批后，按处置意见进行处理。
库房管理人员在发放物料时，发现物料规格、型号或其他质量状态与领料者所提供的资料不符时，应立即停止发放，并向生产采购部主管报告。
对超出要求范围的领用或非生产用料领用时，必须由公司总经理或生产采购部部长签字同意方可发放。

六、记录
序号
记录名称
记录编号
保存方式
保存期限
保存地点
1
普通领料单
统物基04号
文档保存
三年
生产采购部、电机车间、财务部
2
超期物资复验审批表
ZL 03 27-1
文档保存
三年
生产采购部、质量部、技术研发部

普 通 领 料 单
统物基04号
领料部门

材料名称
规格型号

仓库编号

工作号数

车间编号

用途说明
尺寸要求
单位定额
请领
实发
数量
单位
数量
单位

备注

单位

金额

检验员
发料人
领料人
控制章
财务部或成本员章
领料部门章
填单人

年 月 日

年 月 日

超期物资复验审批表
ZL 03 27-1 NO：
序号
物资名称
型号规格
数量
生产日期
入厂时间
贮存期限
入厂报验单编号
超期次数
复验结论

电机车间会签：
处理人： 日期：
生产采购部会签：
处理人： 日期：
技术研发部部会签：
处理人： 日期：
质量部会签：
处理人： 日期：