电子厂物料管理制度-厂内物资周转与成品入出库规定.doc

物料管理制度〔综合〕
文件编号：TH/ZD-34-0/A

1、 目的
确保物资有计划采购、供应和管理，确保物资在流动过程中的准确性和合理性，满足生产状况下将库存价值降低。
2、 应用范围：
适用于本公司所有物资的管理
3、 使命：
物控部负责物资的全面管理；
公司组织稽查员定期对公司物资控制状况进行检查考核〔可结合5S检查一并进行〕；
行政部依据各级检查考核的结果进行相应处罚实施。
4、 要求：
4.1 总的要求：
4.1.1 基本要求：
4.1.1.1 物资放置：分类集中存放，易盘点数字，标识清楚，整齐美观，物卡齐全，帐物相符，有适当的防护措施确保质量；
4.1.1.2 物资流动：按规定方向流动，搬运方式合理，有适当防护措施，手续齐全，至少双方确认，物单相符，物单同步；
4.1.1.3 帐目管理：单据准确，清楚，及时，手续齐全，录单准确及时，严格审核，及时过帐；
4.1.1.4 变更管理：书面化，一致化，及时化，如实注明，审核机制；
4.1.1.5 监督检查：按规定频次进行，有重点的日常抽检，检查记录准确，真实，问题及时反馈处理。
4.1.2 物资的贮存控制具体另依据《仓库车间物资存储管理制度》及其它规定；
4.1.3 物资的流动控制具体另依据《仓库车间物资流动管理制度》《采购物资入库管理制度》及其它规定；
物料管理的检查考核依据《物流控制检查考核制度》规定；
4.2 综合管理要求
4.2.1 进、退料控制
采购物资入库控制具体依据《采购物资入库管理制度》进行；
仓库保管员及各车间负责人对其负责区域的物料储存防护、数量准确性负全责；
所有原材料或外协件进或退出厂，由接收仓库或车间负责人开“进仓单〞或“退货单〞，电脑录草稿，物控部物控员审核过帐；
物控部负责不定期对进厂物资数量的准确性进行抽检，仓库及车间每资进厂物资必需注明批次，存放时便于抽检。
厂内物资周转
物资厂内流动控制按《仓库车间物资流动管理制度》具体执行；
物资单据由出库方开具，单据必需经双方确认，并由出库方负责人录相应草稿，生产主管负责审核过帐；
任何物资不同部门周转时，必需凭有效单据运输；

物料管理制度〔综合〕
文件编号：TH/ZD-34-0/A

成品入出库
成品库由物控部成品管理员负责管理；
所有产品必需入库，入库时包装车间开单，成品管理员确认，如属成柜出货时，装柜或车时由包装、成品管理员及销售部发货员共同确认，然后开入库单据，再开销售单，三方确认；
成品发货时，成品管理员及销售部发货员双方在场，成品管理员在销售单据上确认，同时结算帐本；
销售单由销售部录草稿，物控部审核过帐；
成品入出库管理还要遵守《仓库车间物资流动管理制度》规定。

退机管理
退机管理具体按《退机管理制度》实施；
退机入库时必需由退机车间、仓管及销售部三方及时确认数量，确认后依据“退机处理跟踪表〞录帐；
电脑“销售退货单〞由销售部录草稿〔单据确认后8小时内完成〕，物控部负责审核过帐；

帐目管理
各车间及仓库必需在天天下班前整理好相应物资单据，结算好相应帐目，了解全面物资状态；
原则上要求静止存放处物资均要有物资卡，并具体注明物资进出状况记录；
物控部每月必需组织全面盘点一次，检查各车间及仓库物资的数量的准确性，各物资月度内物资数量准确标准由物资部制度，具体见《物资数量误差标准表》；
各车间负责人及仓管员对相应责任区域物资的准确性、管理达标等全面负责，并作为业绩考核项目之一；
物控部应催促各车间及仓管做好相应物资管理，规范相应单据编制、流转等，做好电脑软件使用的培训、使用监督等工作，确保物资管理各项要求达标。
所有物料原始单据月底盘点复核后统一交物控部保管，储存期为2年；

物料储量及必需求计划控制
物控部依据销售订单的状况，编制物资必需求计划下达采购部，采购部按供求计划采购物资；
物控部制订的必需求计划必需在品名、规格、数量、时间方面明确具体要求；
物控部应密切跟踪物资供应状况，确保按计划供应生产，对品质部反馈质量不稳定的材料，应合计特别状况下引起断料，适当调整计划时间；
物控部应结合材料商的供应能力、公司生产及资金实际，确定合理的安全库存量，明确各种物资的存储量〔范围标准〕---《物资安全储存量标准》，并以此为标准现成相应车间及仓管按其进行及时预警；
物料管理制度〔综合〕
文件编号：TH/ZD-34-0/A

物资库存量控制及供应及时性作为物控部业绩考核重要指标之一，物控部在规范全公司物资管理同时，要优化物资库存结构，依据产量要求合理调整库存量，在确保生产有序进行前提下，降低库存价值。

4.3 处罚标准：
4.3.1 物资贮存方面的考核，按《奖惩制度〔5S部分〕》《5S检查考核标准》进行，按月报行政部统计，记入5S检查考核分统一考核；
4.3.2 对物资流动、帐目管理、变更管理、监督检查等项目不符合的，属一般不符合的，超标一项对责任人扣10元，责任人不明确的，扣部门负责人10元/项，同时扣个人1分，属严重不符合的，超标一项对责任人扣30元，责任人不明确的，扣部门负责人30元/项，同时扣个人分3分；
4.3.3 一般不符合指的是偶然性、局部或各别性不符合状况，如极少数价值低物资数目不相符、各别未实施、各别单据错误价值不大等，或属偶然性的失误码，不会造成多大损失的；严重不符合指的是：普遍性、数量大、严重、损失大、整体性失效、完全未实施、弄虚作假等；

5 参照文件
5.1 《采购物资入库管理制度》
5.2 《仓库车间物资流动管理制度》
5.3 《物资贮存管理制度》
5.4 《奖惩制度〔5S部分〕》
5.5 《5S检查考核标准》
《行政办公生活及辅助物料管理规定》
《员工业绩管理制度》
《物流控制检查考核制度》
《不良塑料件管理制度》
《重要不合格元器件处理规定》
《包装成品机管理规定》

广州飞虎电子
2005/1/1制订
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