采购作业流程.docx

序号
流程
采购作业流程
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责任人
表单
作业内容
物控员/部门负责人
《物料需求计
划》/《请购单》
生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购；工、量具及辅助用料等非生产物料由相关部门用《请购单》申购，部门负责人审批。申购指令统一交采购员处理。
采购员
《采购计划》
采购根据《物料需求计划》，进行分析，编制《采购计划》交采购组长或PMC主管审核。
采购组长
/PMC部主管
《采购计划》
采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行审核。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制《采购订单》。
采购员
《采购订单》
采购员按要求编制《采购订单》。
采购组长
/PMC部主管
《采购订单》
采购组长或PMC部主管分别对《采购订单》进行审核、审批。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员实施采购作业。
采购员
《采购管制
表》
采购员将《采购订单》下达到供方处，并要求供方确认回签；将确认后的订单内容列入《采购管制表》。
采购员

采购员随时与供方保持联系，跟催供方按质、按量如期交货。有更改时要即时书面通知供方确认。采购组长或PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查。
IQC
《进料检验报告》
IQC对进料进行检验并判定是否合格、允收。并将《进料检验报告》交采购员。
仓管员
材料进仓单
编制《材料进仓单》，收料入仓、登卡、入帐。
仓管员/
采购员/
会计员
《材料进仓
单》
仓管将《材料进仓单》分发采购、财务；采购员将采购结果列入《采购管制表》，并将《材料进仓单》转交给供方做结算凭证；财务会计核实《材料进仓单》内容，与供方对帐。
采购员

采购员及时处理退货处理的后续工作；及时处理因短缺补采等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认补货交期。