公司年度商业计划及质量食品安全目标.docx

公司年度商业计划及食品质量安全目标
2022年年度质量及食品安全目标
项目
Budget
Target
年度预算（标箱）
26,825,181

顾客满意度
>75
>85
消费者投诉率（ppm）
<0.80
<0.70
质量分数（％）
>99.6
>99.7
包装分数（％）
>99.0
>99.4
不符合项到期更正率（％）
>92
>95
产品食品安全事故（宗）
0
0
质量成本（元/UC）
<0.08
<0.075
法律法规的符合性
1%
1%

产品食品安全事故：指因为内部或外部发现产品质量和食品安全风险，因而导致需要对产品进行公布召回的事故。
1. 2022年品控部年度目标
指标
2022
Budget
目标
安全（MTI ）
0
0
质量分数（%）
99.6
99.7
包装分数（%）
99.0
99.4
消费者投诉（ppm）
0.8
0.7
退料率（%）
< 3.0
<2.5
包装物料导致的停机时间
<0.35%
<0.3%
质量成本（元/UC）
0.08
0.075
产品及时放行率（%）
98.5
99
报废率（%）
0.13
0.10
部门不符合项到期更正率（%）
92
95
法律法规的符合性
1
1
TCCQS审核
B+
A

2. 2022年生产部门目标
关键指标
预算
目标
(Y2022)
(Y2022)
安全
MTI
0.2
0
质量
部门不符合项及时完成率
92%
95%
QASIS -质量指数
99.6
99.7
QASIS -包装指数
99.0
99.4
客户投诉率（宗）
<10
<8
消费者投诉（ppm）
0.80
0.70
质量失效成本（RMB/UC）
0.035
0.025
生产效率
ME
65%
70%
计划完成率
96%
97%
成本
物料收获率（%）:
BB
98.
98.50
Sugar
97.
97.50
Bottle
99.35
99.50
Preform
99.35
99.50
Label
99.40
99.60
PE film
99.40
99.60
Closure
99.40
99.60
Carton Box
99.40
99.60
Pad
99.40
99.60
瓶胚线
ME
65%
70%
切片收获率
99.3%
99.5%
电耗（KWH/KG）
0.85
0.81

3.2022年工程部门目标
关键指标
预算
目标
(Y2022)
(Y2022)
安全
MTI

质量
部门不符合项及时完成率

QASIS -质量指数
99.6
99.7
QASIS -包装指数消费者投诉(ppm)
99.0
0.80
99.4
0.70
生产效率
ME(%)
65
70
非计划性停机比例(％)

成本
质量失效成本(RMB/UC)
水用量(L/L)
3.23
3.
电用量(KWH/L)
0.13
0.12
油用量(KCAL/Litre of product)
蒸汽用量
0.17
0.16
维修成本(RMB/UC)
0.182
0.180
备件库存(in 1,0 RMB)

项目
及时完成率

污水排放
污水排放符合率
1%
1%

4.2022年仓储部年度目标
项目
项目
Budget
Target
不符合项到期更正率
质量
92%
95%
盘点差异率
成品
99.99%
99.99%
原料
99.99%
99.99%
配件
99.50%
1%
GMP、 5S
成品
GMP>85 分
GMP>95 分
原料
GMP>85 分
GMP>95 分
配件
GMP>85 分
GMP>95 分
可追溯
成品
1%可追溯
1%可追溯
原料
1%可追溯
1%可追溯
事故的控制
成品
0
0
原料
0
0
配件
0
0
生产力的控制
成品
15托/小时
17托/小时
原料
15托/小时
17托/小时
系统数据的有效维护（WMS、SAP、货架系统、备件管理系统）
成品
1%
1%
原料
1%
1%
配件
1%
1%
先进先出的控制
成品
99%
99%
原料
99%
99%
配件
99%
99%

5.2022年计划采购部年度目标
项目
单位
目标
部门不符合项到期更正率
%
>95
供应商服务水平
%
>98

6. 2022年客户服务部年度目标
项目
单位
目标
部门不符合项到期更正率
%
>95
订单履行时间
天
<5.7
完美订单完成率
%
>98.2

7. 2022年人事部年度目标
项目
目标
部门不符合项到期更正率
>95
年度培训计划执行率
>90%
人员招聘
员工的平均招聘周期不超过20天（不包含员工在前任公司的离职时间）

9.2022年外事部年度目标
项目
单位
目标
部门不符合项到期更正率
%
>95
消费者服务的质量一转发投诉的及时性
%
>98%
消费者服务的质量一回答消费者咨询时的及时性
%
>98%
消费者服务的质量一消费者投诉分析的
及时性
%
>98%
产品引发的突发事件和危机的应对水平的及时性
%
1%