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采购管理岗位设置 1。采购管理控制岗位职责企业应当建立采购管理的岗位职责制，明确相关部门和岗位的之前、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。具体的采购管理控制岗位职责如表2 — 1所示。表2 — 1采购管理控制岗位职责一览表采购管理控制岗位主要职责不相容职责 1。总裁 ◊审批采购部门各项规章制度 ◊审批年度采购预算和采购计划 ◊审议批准合格供应商名单 ◊审批预算及计划外采购项目 ◊批准请购单和重要购货合同 ◊拟定采购计划和购货合同 ◊制定采购部门各项规章制度 ◊选择供应商 2。财务总监 ◊审核采购部门各项规章制度 ◊审核面读采购预算和采购计划 ◊审核预算及计划外采购项目 ◊根据权限审批请购单和购货合同 ◊审批年度采购预算和采购计划 ◊审批预算及计划外采购项目 ◊制定采购部门各项规章制度 3.采购部经理 ◊制定采购部门各项规章制度和工作流 ◊批准采购计划及预算程 ◊编制年度采购预算和采购计划 ◊审核购货合同和采购订单 ◊在授权范围内签订购货合同 ◊办理大宗物资及重要物资的采购 ◊组织进行合格供应商的选择和评审 ◊批准计划外采购项目 ◊选定合格供应商名单 ◊填写采购订单 ◊起草购货合同 4.采购员 ◊进行市场调查，填写询价比价单 ◊负责起草购货合同和填制采购订单 ◊提出付款申请 ◊实施采购，办理退还货事宜 ◊建立、更新与维护供应商档案 ◊参与对供应商质量、交货情况等的评价 ◊制定采购部规章制度 ◊制订年度采购计划及预算 ◊审批购货合同和付款申请 5.财务部经理 ◊审核购货合同及付款申请 ◊审批会计提交的付款凭证 ◊参与合格供应商评审 ◊参与商定对供应商的付款条件 ◊实施采购 ◊编制采购预算和采购计划 ◊执行具体结算工作 6.应付款会计 ◊核对原始凭证并入账 ◊开具付款凭证 ◊批准付款 7.出纳 ◊支付货款 ◊编制付款凭证 8.采购物资使用部门 ◊编制本部门年度采购预算和采购计划 ◊提交推荐供应商名单 ◊提交请购单 ◊参与检查采购物资质量 ◊参与合格供应商选择评审 ◊对不合格及报废物资提出处理意见 ◊实施采购 ◊审批请购单 ◊决定供应商名单 9.质量管理部 ◊事先检验样货质量 ◊检验所购物资的质量 ◊实施询价比价 ◊物资在库管理 10.技术部 ◊提供对所购物资的专业技术建议 ◊参与对持有物资的技术检验工作 ◊采购物资的询价比价 11.仓储部 ◊参与外购物资的出入库验收 ◊外购物资的标识、保管、收发 ◊提出外购物资的补仓申请 ◊具体实施采购 2.采购管理岗位工作职责 (1 )采购部经理岗位工作职责，如表2 — 2所示。表2-2采购部经理岗位工作职责一览表岗位名称采购部经理部门名称/编号直接上级财务总监工作联系内部总裁、财务总监、质量管理部、仓储部、提出采购申请的各部门和本部门员工外部潜在供应商、现有供应商、政府质监部门等工作目标完成企业年度采购计划，降低采购成本名和利控制部门费用序号工作职责负责程度 1 制定采购部有关采购管理制度，报上级审批后监督执行全责 2 制订采购部年度。季度、月度工作计划及采购预算，报上级审批全责 3 负责完成企业所需各类物资的采购任务全责 4 负责重大数量及重要物资的采购工作全责 5 组织市场供货信息调研和供应商评审全责 6 负责采购合同管理及合同纠纷的防范全责 7 负责组织建立和完善供应商档案全责 8 组织合格供应商的选择评审工作全责 9 负责采购内部管理的各项工作全责确认我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！确认人：确认日期：生效批准日期日期 (2)采购员岗位工作职责，如表2 — 3所示。表2—3采购员岗位工作职责一览表岗位名称采购员部门名称/编号直接上级采购部经理工作联系内部采购部经理、仓库负责人、仓库管理员、质量管理部、提出采购申请的各部门外部潜在供应商、现有供应商、政府质监部门等工作目标保证企业物资的及时供应，确保采购物资的数量和质量符合企业相关规定序号工作职责负责程度 1 填写采购订单，并跟踪订单，保证物资及时供应全责 2 进行市场供需调查，编写市场调研报告，报上级领导审阅全责 3 进行询价、比价，编写询价、比价记录表，报上级领导审阅全责 4 负责与供应商进行接触和谈判，尽量降低采购成本全责 5 负责草拟购货合同的相关条款，报上级领导审批全责 6 负责办理不符合企业要求的采购物资的退换货工作全责 7 审核购货合同的付款条款及采购发票、结算凭证等相关部分凭证，并提交付款申请 8 负责建立供应商档案，并及时更新全责 9 参与合格供应商的评选工作部分确认我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！确认人：确认日期：生效日期批准日期

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