仓库货物盘点管理制度-盘点计划与盘点过程具体实施程序.docx

仓库货物盘点管理制度
一、 盘点范围
仓库所有库存货物

二、原则
总体原则是确保盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。
盘点过程中必须要本着“细心、负责、诚实〞的原则进行盘点。

三、使命
仓库部：实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，矫正，盘点总结
财务部：负责组织，监督、审核、核实盘点数据，以反馈其正确性

四、盘点计划
开始准备盘点一周前必须要制作好“盘点计划书〞，计划中必须要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做具体计划。

五、时间安排
1、确定初步的盘点结果数据，初盘时间计划在1-2天。
2、查核和复盘时间，一般可以一起进行，验证初盘结果数据的准确性，查核一般由财务负责，复盘由仓库内部人员完成。一般计划在1天。
3、数据录入由指定人员在完成结果数据后进行，录入完成后要核对。确保数据的准确性。
4、稽核：可以在盘点过程中及结束后进行，要发现问题、指正错误

六、注意事项
盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等

七、各部门配合
1、 采购部尽量要求供应商提前交货或推后交货
2、 财务部处理好帐务，盘点监督及数据整理
3、 销售部跟客户沟通,做好备货,盘点期间不出货
4、 仓储部做好盘前整理,注意物货归类,摆放整齐

八、盘点过程的具体实施
〔一〕盘点前：
1、 准备A4夹板、笔、透明胶、盘点表、标记卡等。
2、 注意截止时间，未审未转的单据全部删除并记录，等盘点完成后作业。
3、 已打出的出库单还将来得及出货的，按照单上把货物放在出货区
4、 明确区域的划分，所负区域一定要全部盘点完毕，以防漏盘、重盘。

〔二〕初盘
1、 盘点采纳实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量，一定要看过标签
2、 盘点采纳两人一组，盘点员和记录员要互相配合，还要进行复核
3、 盘点过程中注意保管好“盘点表〞，记录要清楚，明确
4、 盘点过程中用标记卡注明，标记卡应注明货物、数量、日期等。以方便复盘。每盘点一个货物必须贴一个标记卡，表示已盘点。
5、 盘点完某一区域时必须检查一遍，是否有未贴标记卡的。
6、 全部盘点完后必须在盘点表上签字

〔三〕复盘
1、 复盘时必须要重点找查原因，货物是否有漏盘、重盘，货物是否有混杂，散装和整装是否混杂。一件一件仔细核对标签，数量与标记卡是否对应等。
2、 复盘不能与初盘同一个人，有差异要与初盘人当面核对。核对完后将正确的数量填写在盘点表上

〔四〕查核
1、 要清楚货物是否还有其他名字，把不同名字归类成同一货物。还要注意货物的名字几种写法〔有英文、有中文、或其他叫法〕。
2、 在查核时发现有差异必须找出差异缘因，问题很大的，不要光凭经验和主观推断，必须要找初盘人或复盘人确定，寻找缘因并上报总经理。
3、 查核人员也可以记录下错误次数和错误缘因以考核盘点人员。以资奖励
4、 核查完在盘点表上和差异表上签字并交给总经理，差异表的货物必须经总经理审核，签字后方能按实盘数录入，未同意的须持续寻找缘因或追究责任。完成后由总经理按排盘点数据录入。

〔五〕录入
1、 仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据〞为准
2、 录入工作应仔细认真确保无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
3、 录入完成以后必须要反复检查
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