仓库出货管理作业办法-原材料及成品出货过程控制.doc

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QUANZHOU REAL-TOP SPORTING GOODS CO., LTD.

出货管理作业办法

文件编号： C-TPAT-018
文件版本： A
制定日期： 2010/05/18
修订日期：
发行日期： 2010/05/18

批准
审核
制订

1.目的
规范出货作业程序，明确成品在出货作业过程中的责任和方式，使相关人员在出货作业中有据可依、有章可循，并确保产品的顺利出货。同时防止出货作业中来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C-TPAT 防恐要求。
2.范围
适用于公司原材料仓库及成品仓库所有成品（含零件）出货的全部作业过程。
3.职责
3.1 业务部负责所有成品按客户的要求进行备货打包、打栈板、装车、装柜等作业；
3.2 业务部负责所有成品出货后的单据审核、库存过账等作业，并对已出货而未入账的成品进行跟催；
3.3 业务部负责所有成品出货的监督、记录和货柜的检查，货柜封签的核对以及防止人员未经许可进入货柜内；
3.4 生管部负责成品出货过程中的异常处理；
3.5 业务部负责成品出货单据和资料的开立和运输安排；
3.6 业务部负责封签的保管及使用登记。
4.内容
4.1 数量的控制：
4 成品出货前，OQC人员应检查包装的成品以符合产品分销目的要求以及该国关于产品数量的工业代码规定；
4 无论产品的包装性质如何，如平均数量，非定量包装，计数，测量设备，量度检查的频率及方法等，应满足政府主管部门法规的要求；
4 如果是包装材料直接出货给客户，应确保满足产品最终消费者所在国家的数量控制和标签要求；
4在成品缴库，成品储存和成品出货等过程中，应对成品数量进行控制。在缴库时，仓管员应根据《完工入库单》核对成品实物是否相一致，确认无误后方可入库。在储存过程中，应根据《物料循环盘点表》定期对成品进行盘点，核对成品实物是否账物卡相一致。在成品出货时，应根据《出货通知单》，《PACKING LIST》对出货的成品进行核对，在成品装柜时，根据装柜的数量，填写《成品出货（监柜）记录表》；
4.2 出货的方式依据业务OP的安排，共分为：海运、陆运、空运和快运等几种形式。
4.2.1 海运的货柜出货，业务OP在开出【出货通知单】后，根据产品的材积安排货柜进厂，并产生PACKING LIST 或栈板资料交仓库，仓管员依据PACKING LIST或栈板资料进行备货和打栈板作业。货柜进厂后仓管员执PACKING LIST或栈板资料，在仓库对照每栈板成品的PO、ITEM、箱数和数量，并记录在PACKING LIST或栈板资料上，然后将产品逐一拉至电梯；监柜员手持《成品出货（监柜）记录表》，在货柜前再次核对每一栈板数量后并在《成品出货（监柜）记录表》上记录每一栈板的数量，确认无误后进行装柜。每一货柜装完货后监柜员应将《成品出货（监柜）记录表》立即交审核人与相应资料进行核对,核对无误后方可封柜；若核对有误，应查出不一致原因，并处理OK后，方可封柜。监柜员和装货员双方保留出货PACKING LIST或栈板资料和《成品出货（监柜）记录表》,以备后续查核。对一些容易发生错误的产品，如ALSONS客户，装柜时要按ITEM逐一装柜，监柜员要记录每排的箱数，并对每个ITEM的第一排和最后一排进行拍照存档；
4 海运的拼柜出货，业务OP在开出 【出货通知单】后，根据产品的材积安排车辆进厂，并产生PACKING LIST或栈板资料交仓库，同时将【货物进仓图】交仓管员，仓管员依据PACKING LIST或栈板资料进行备货和打栈板作业，车辆进厂后仓管员执PACKING LIST或栈板资料，在仓库对照每栈板成品的PO、ITEM、箱数和数量，并记录在PACKING LIST或栈板资料上，然后将产品逐一拉至电梯；监柜员手持《成品出货（监柜）记录表》，在装车前再次核对后对每一栈板数量在《成品出货（监柜）记录表》上进行记录，确认无误后进行装车。仓管员将【货物进仓图】交司机，司机在《成品出货（监柜）记录表》上签名。仓管员和监柜员保留出货PACKING LIST或栈板资料和《成品出货（监柜）记录表》,以备后续查核。监柜员应将柜门用挂锁锁上, 并跟车到下一处装柜点，保证货物在拼装过程中不会被更换，直到货柜安全进入海关堆场；
4 陆运出货，业务OP开立【出货通知单】后，填写《出货清单》交仓库，并安排货运公司进行运 输，仓管员对照《出货清单》进行备货，监柜员持《成品出货（监柜）记录表》进行核对，并同货运公司逐项进行交接，双方确认无误后签名，货运公司签名时须写上车牌号。仓管员开立【货物出大门凭证】放行。仓管员和监柜员保留《出货清单》和《成品出货（监柜）记录表》,以备后续查核。货运公司同仓库交接后所有责任即由货运公司承担，因此，仓库装车前应保证纸箱完好无损。对MOEN客户只允许封一层胶带，如果有多重胶带，MOEN MFG最后封上透明底蓝色标示胶带，MOEN US最后封上橘红底蓝色标示胶带；
4 空运出货，与方式相同；
4 快运出货,此方式数量较少，OP开立【出货通知单】后，仓库将产品放置在总台，OP通知快运公司提货，仓库保存【出货通知单】以备后续查核。
4.3 打栈板出货的要求
4 仓库依据OP开立的栈板资料，将产品按一定的件数放置在相应的材板上(胶合板\中纤板)，摆放不可颠倒，每层箱数要一致。最上一层应尽量摆放平整；
4 将栈板上的产品用特定的打包带进行捆扎，捆扎方式以井字型为准，再用保鲜膜(缠绕膜)缠绕，缠绕层数应在三层以上，缠绕方式为从下到上；
4 两个栈板的产品叠放时，要选择相同的规格，重量较轻的叠放在上面，以防产品挤压受损，并要叠放整齐；
4.4 货柜与封签的管理
4 货柜进厂后，由行政部保安值班人员向货柜司机索要封签，将货柜号与封签号根据封签安全管理程序进行与业务部提供的信息核对，在【货物进出厂记录表】上作好相应的记录，以免混淆。并把封签保存到指定上锁文件柜中；
4 仓管员要根据货柜安全管理程序，检查货柜是否完好，如有破损等异常现象，要知会OP进行处理。确认OK后方可进行装柜作业。仓管员在装柜前，应对集装箱内部进行检查，集装箱内有灰尘，碎纸片以及其他异物和昆虫等，应清扫干净，保持集装箱内洁净.货柜检查完毕后，由成品组仓管员填写【装箱检查表】经核准后保存。在装柜时，除成品组工作人员外，其他人员一律不能进入货柜内. 其他人员若因工作之需要需进入货柜内，需经业务部成品组长授权同意后并与成品组工作人员陪同下一起进入货柜内。未经成品组长许可，擅自进入货柜者，成品组长向行政部报告，由行政部进行调查；
4 仓管员在装柜时，个人用品不能带进货柜内。若天气是下雨状态应作好挡雨的设备，挡雨设施应能盖住集装箱门，防止产品被雨淋湿.；
仓库装柜完毕后，如条件允许，应将货柜门关好，成品组长从业务部负责人领取封签并在【货物进出厂记录表】上签名确认。成品组工作人员对封签进行核对，核查封签，货柜和【出货通知单】三者是否相符合.。货柜出厂由行政部保安人员负责核对。封签在使用以及货柜出厂核对时，应在【货物进出厂记录表】填写相应的记录；
4 货柜出厂须封上封签，无封签一律不得出厂，特殊情况须征得总经理批准。
注：一般货柜出货使用《成品出货（监柜）记录表一》,栈板及散货出货时使用《成品出货（监柜）记录表二》。
4.5 所有货物出厂后，须有专人跟踪货物是否在指定时间到大目的地，并填写《货物出厂追踪记录》。
5. 其他要求及规定
5.1对卡车司机和其助手规定
5 对于非整箱装载：
5.1装货主管应提醒司机及其助手，不得参与装货过程；
5.2卡车司机及其助手可出现在装货现场，但不能主动参与装货过程（例如，搬动发运纸箱）；
5.2 对于集装箱整箱装载：
5 装货期间，卡车司机及其助手不得在装货区逗留。只能在公司食堂休息或指定休息室等待；
5.3 集装箱存放：已装货集装箱如非立即运走，必须存放在安全区域。未装货的集装箱必须以安全方式存放。要求：
5 已装货集装箱必须存放在厂区内。特殊原因放在厂外时，则可将其存放在公共建筑物内，但必须有人全程看守。每次存放已装货集装箱时，集装箱都必须上锁密封。
5 空集装箱必须以安全方式存放。例如，存放在厂区内安全区域；如不可行，可将其存放在厂区外，不过必须加上封条保护；
5 已装货和未装货的集装箱应以门对门或门对着墙壁的方式存放，防止有人进入；
5 已装货和未装货的集装箱在存放之前都应密封；
5出货期间，其他车辆和人员禁止靠近货柜车辆，安排保安人员定期巡视。
6. 相关文件：
货柜安全管理程序
封签管理程序
7.相关表单:
7.1《出货通知单》
7.2《销货单》
7.3《货物出厂凭证》
7.4《货柜进出厂记录表》
7.5《成品出货记录表》
7.6《装箱检查表》
7.7《货物出厂追踪记录》