仓库管理制度-适用于原料仓、辅料仓、成品仓库管理.doc

· 苏州鸿顺木业工艺有限
公司企业制度
HS-05-ZD-003

仓库管理制度
Warehouse management system

受控状态Controlled state：
文件版本File version： A/0
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2009-03-01发布 2009-04-01实施

苏州鸿顺木业工艺有限公司 发 布

1 目的
加强仓库管理，使仓库管理系统化、规范化、程序化、预防管理混乱出错。
2 适用范围
适用于原料仓、辅料仓、成品仓和委外加工的收发，贮存、保管、标识和管理工作。
3 定义
物料：指原料、辅料、半成品、成品等生产资料。
4 职责
4.1仓管员负责办理物料的收发、保管、标识、建账、报表、盘存等工作。
仓库主管负责对各仓管员的工作进行检查、落实并纠正。
物控部、采购部、财务部负责对仓库的工作进行监督。
5 作业程序

本公司仓库分为原料仓（包括木材仓、五金仓、油漆仓）、辅料仓（包括包装材料仓、消耗材料仓）、成品仓。
原料仓：分别用以贮存木材、板材、外加工、五金和油漆。
辅料仓：分别用以贮存生产辅料、包装材料、消耗品、工具和零配件及办公品。
成品仓：用以贮存成品。

原料仓
.1到物料进仓通知后，调整仓位，作好入仓前的准备工作。
.2货到后，放入待检区，核对《送货单》、《买卖合同》与实物数量、品种、规格等是否完全相符。若不相符，则将实际情况报告采购员处理。若相符，填制《入仓单》并通知品管部IQC人员按《产品检验程序》进行检查。
.3 IQC检验合格，出具《来料检验报告》，并在《入仓单》上签字后交仓库管理员。若检验不合格则按《不合格品控制程序》办理。
.4仓库管理员根据实收数量完成《入仓单》的填写，分送有关部门并入账。
.5将合格原料调入相应的仓位，并作好相应的标识。
.6仓库管理员必须每日向物控部提交《仓库收货日报表》、《仓库发放日报表》
辅料入仓
.1自购辅料到货后，仓管员按办理。
.2由客户供应的辅料到货后，仓库管理员对数量、品种、规格进行验收，IQC对品质进行验收。验收无误后，仓管员按料实际数量入仓，验收有误，则通知采购部，跟客户进行沟通，直至澄清为止。
.3合格品根据实收数量开具《入仓单》，分送相关部门，并入账。
.4工具的入仓按照《工具管理办法》办理。
成品入仓
.1生产部包装完成生产制作后，置成品待检区由品管部QA进行成品检验。检验合格后，出具《成品检验报告》。
.2成品仓管员依据品管部《成品检验报告》核对产品是否合格，并核对成品标识单和实际成品数量，无误后，办理入仓手续，并记账，检验不合格，不得入库。
5.3分类、标识、保管和防护
原料仓管理员将入仓物料按“同客户、同批号、同品种规格堆放同一位置”进行分类，并制作标识牌，标识朝外。
辅料仓管理员根据辅料名称，型号、规格进行分类，填写标识牌，分别放置，标识朝外。
成品仓管理员将入仓的成品按同批号堆放同一位置进行分类，并在外包装箱上立标识牌标明。
所有标识按《产品标识管理规定》执行。
仓库的保管和防护工作
.1防火
仓管员每季度检查灭火器，消防栓是否失效，发现问题及时上报，保证消防设施能使用正常。
仓管员在贮存物料时，保证消防通道畅通，消防设施取用方便。
仓库严禁吸烟，严禁火种带入仓库。
仓库严禁存放汽油等易燃危险品。属易燃危险品公司设定专门区域存放。
.2防潮
.2.1仓管员在贮存物料时，必须放栈板上。
.2.2天气潮湿时，注意保持通风，下雨时要关好门窗，防止雨水浸入。
.2.3原料仓、辅料仓、成品仓在固定位置悬挂干、湿度计，每天一次检查并做记录，防止潮气或过于干燥造成危险及物料不能正常使用。
.3防变质
.3.1仓管员坚持每周巡仓一次，天气潮湿或雨季应增加巡仓次数，对靠墙的物料进行重点检查。纸箱等材料放置时间超过1个月后再次使用应由品管重新测试过。
.3.2巡仓检查中，将变质的物料清理隔离并申请报废处理。
.3.3严禁仓库贮存酸碱等腐蚀性强的材料。
.3.4注意零配件在贮存过程中生锈并对零配件作好防锈处理。
原料仓、成品仓每天一次防疫，并做好记录，严格按照程序执行。
.4防脏污
.4.1仓管员每天保持地面清洁，防止油污、泥污、污染物料。
搬运工清洁搬运工具上的油污、脏污，保证物料在搬运过程中不被污染。搬运工取放物料时严禁用脚踩踏，取放物料时保证手清洁无油污。
.4.2仓管员作好贮存时间较长物料的防尘工作。
.4.3原料仓、辅料仓、成品仓每开至少一次清扫清洁工作，并做好记录。
.5防倒塌
.5.1搬运堆放物料时，堆放整齐、稳定、做到上小下大，上轻下重，高度适当。（五金堆放高度不超0.5M，成品堆放高度不超1.5M，木、板材堆放高度不超2.5M，油漆堆放不超1.5M，包装材料堆放高度不超1.5M）
.5.2搬运工运输物料时，使用推车慢速前进，防止推车撞击堆放物料，引起震动倒塌。
.6凡过保质期的物料和零配件，在使用或交付前须经相关部门检验合格后方能放行。
5.4包装
原料的包装
原料的包装要求供应商按《买卖合同》里规定要求，方便点数，便于卸货。如果原包装破损应重新包装。

原料仓发放物料
根据生产计划及生产通知单，凭生产主管以上干部签准之《领料单》可以分批分期向仓库领取。仓库管理员严格按领料单数量发放，不得多发。当生产部因各种原因需要补料时，必须填写《补料申请报告》，报总经理批准后，经物控部签准之《领料单》，并在领料单上注明已报上级批准字样，仓库方可发料。
辅料仓发料
.1仓管员根据《生产通知单》核对辅料品种、规格、数量、按订单实数发料，备品先不发放，生产中有损耗时再补料发放。
.2消耗品的发放，除按正常程序外，必须以旧换新。无旧品原则上仓库不予以发放，特殊情况须经副总级以上干部签准。
.3工具的发放按照《工具管理办法》办理。
委外加工发料
.1仓管员应根据外加工部件的加工程度，决定卸到生产部某一课，不清楚时要积极询问处理。
.2决定卸哪个车间后，与该车间统计员或班长办好交接手续，并开具领料单。
成品仓发货
仓管员根据业务部发出的出货通知单，核对货柜号码和订仓单号，并核实成品数量装柜。装柜完毕后填写《出货清单》，交财务部和船务课，知会业务部后方能出货。

原料不合格品的处理
进料不合格品，由品管部IQC在产品标识牌上注明不合格，置于待处理区。自购料严重不合格品，采购和IQC作出退货决定，仓管员作好退仓工作。生产过程中，原料出现品质异常时，作退仓处理，仓管员在标识牌上作相应注明，注明品质异常和原因。暂停使用，由相关部门作出处理。经特采的物料，须在标识牌上特别注明，IPQC特别跟进。
客供料不合格品处理
客供料经品管部IQC判定不合格后，置于指定待处理区，报业务部同客户联络后处理，在未经客户作出决定前，仓管员禁止发放使用。
所有不合格品的处理按《不合格品控制程序》办理。
5.7盘点、报表
各仓库每月自行盘点一次，并将《盘点报表》上报。
由管理部、资材课、财务部组织联合盘点小组，对盘点结果抽查复检。按季度或半
年一次对仓库进行大盘点。
当出现账物不符或其它差错时，由物控部、采购部、财务部组成调查小组，对事件进行调查，查明原因 ，追究相关责任人的责任。并按实物情况对账目进行调整。

有关单据，分发各相关部门，仓库联由仓管员保存。

《买卖合同》
《进料检验报告》
《收货/发货日报表》
《生产通知单》
《物料清单》
《入仓单》
《请购单》
《领料单》
《补料报告》
《采购进货退出出库单》
《盘点报表—《工具/设备（）月份盘点表》
《生产物料（）月份盘点表》
《个人工具/刀具借归登记表》
《成品检验报告》
《仓库清洁执行记录》
《成品出库单》
《物料卡》
《仓库防疫执行记录》
《仓库干湿度执行记录》