成品入库工作流程-确保所入库成品全部是合格的产品.doc

文件编号：OTCWI-Y-005
文件名称：成品入库作业规范
文件版本：A
执行部门：各相关部门

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编定者：
审核者：

一、目的：
对本工厂、外协厂所有成品、半成品入库进行严格控制，保证所入库的成品全部是合格的产品。
二、范围：
适用于本工厂、外协厂所有的成品、半成品入库。
三、使命：
3.1制造部、外协厂：所有成品、半成品之制造进仓单〔外协入库单〕的开具与核准。
3.2 PMC部:
PMC：制造入库单、外协入库单、零星入库单的核准。
货仓：所有成品、半成品的入库之收货、摆放、出货、记帐。
3.3品质部：负责所有入库的成品、半成品的品质状况。
四、工作指引：
4.1制造部进仓：
4.1.1制造部在办理成品、半成品入库时必需先开具进仓单〔单据上必需有制造工令单号、产品型号、品名、规格、数量、入库日期等〕，经制造部主管/经理审核后再到品质部确认好品质并签名，然后到PMC部生管签名才干把成品、半成品入到仓库。
当仓库接到进仓单时，首先核对单据是否有经品质部、PMC核准，如没有则要求制造部找品质部及PMC签名，如有所有人员签名，仓库则依据进仓单上的数量开始点数数量，数量无误则在进仓单上签名。如数量有误则要求制造部重新开具制造进仓单并经所有单位核准才办理入库。〔注：仓库须检查所有的入库包装上必需要求品质部明确的品质标签〕。
4.1.3仓库依据进仓单上实收数量记帐〔手工帐、电脑帐、物料卡〕，并于第二天早上把单据上交给相关部门。
外协厂入库：
4.2.1外协厂在办理成品、半成品入库时必需先开具送货单〔单据上必需有外协工令单号、产品型号、品名、规格、数量、入库日期等〕，仓库依据送货单及外协工令单收料并盘点数量，完毕后开具进料检验单给品质检验〔有条件可派人驻厂检验〕。
当仓库接到品质部回复的进料检验单时，依据进料检验单上的检验结果办理入库或退货手续，并必需开具外协入库单或退货单经品质及PMC签名。同时入库的成品、半成品的包装上须品质部注明品质状况。在必需退货时同时仓库开好物品放行单。仓库同时做好(手工帐、电脑帐、物料卡)，同时外协PMC员也必需做好帐。
其它部门进仓：
4.3.1其它部门把物品〔原物料、成品、半成品〕入库时，必需开具进仓单经过其部门主管或经理审核后，再经品质部确认签名后才干到PMC部核准，所有人签核后才干拿到仓库办理进仓手续。同时仓库依据品质部确认的品质结果做好物品分类，并记好手工帐、电脑帐、物料卡〕
4.3.2仓库人员必需天天在下班前把当天的所有类别单据分开整理好，以便第二天早上交给单据的分发单位。
五、相关表单：

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六、变更记录：
版本
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变更原因
变更者
生效日期

***完***

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