河北省省本级医疗保障监控现场稽核工作内容表——零售药店.docx

附件5-3

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河北省省本级医疗保障监控现场稽核工作内容表一一零售药店
稽核项目
稽核内容
稽核步骤
存在问题
一、资质情况
1. 经营资质
2. 药师人员资质
3. 从业人员资质
1. 检查《药品经营许可证》《营业执照》《 二类医疗器械经营备案凭证》等证照
2. 检查是否有执业药师注册证，是否在有 效期，执业地点是否与药房地址一致
3. 检查从业人员是否有健康证
第
1. 证照不齐全
2. 执业药师过注册期或不在岗且无标识
3. 从业人员无健康证
二、运营情况
1. 运营时间、设置状况
2. 经营摆放情况
3. 日用品违规摆放情况
4. 处方药销售情况
1. 查看是否独立设置
2. 查看是否悬挂省本级医疗保障定点标 识
3. 查看是否超范围摆放、销售医保部门禁 止的商品（为参保人员购买营养保健品、 化妆品、生活物品等非医疗用品提供提供 医保结算服务的）等违规行为
4. 处方药销售是否有处方、登记
1. 在零售药店内部开设与其无关的美容
院、健身房、日用品商店等
2. 无定点标识
3. 超范围经营，如：妆字的洗面奶、化妆
品等以及食字的糖果、米、面、油等
4. 无处方、无登记销售处方药

稽核项目
稽核内容
稽核步骤
存在问题
三、进销存
管理情况
1. 进销存系统
2. 随货同行与入库记录
3. 药品、医疗器械盘点 表结余数、盘点后的入库 数、销售数及现有存库数
1. 查看进销存系统
2. 抽查药品购进是否有随货同行单及正 规发票
3. 抽查进销存系统记录与实际药品的进、 销、存是否一致
1. 无进销存系统或不完善
2. 购药无随货同行
3. 随货同行数量与入库不符
四、制度管理
1.各项制度建立、执行情 况
1.查看是否有符合要求的药品销售管理制
度、员工培训管理制度、财务制度、医保 人员管理制度、信息管理制度从业人员培 训考核记录管理，药品近效期管理制度及 各项制度执行情况
1.各项管理制度不健全、不完善
五、药品管理
1. 药品价格、种类、摆
放情况
2. 串换情况
3. 药品质量
4. 外配处方
5. 药品售价
1. 检查是否设置专柜陈设基本医疗保险目 录内药品，处方、非处方药是否分别陈列
2. 检查是否摆放、销售过期、近效期（临 期一个月内）药品、无文号药品。
3. 检查是否存在串换药品、以物代药（生 活用品）、虚记、多记药品费用等行为
4. 检查检查外配处方是否有执业药师审核 签字
5. 抽查药品价格
1. 未设置专柜陈设基本医疗保险目录内药
品，处方、非处方药未分别陈列
2. 药品质量不合格，无合法资质或不能说明 进货渠道
3. 将购药信息以特定药品的形式上传，致购 买药品与上传医保部门不一致。如：将保健 品录为氨酚黄咖”
4. 外配处方无执业药师审核签字
5. 药品售价高于同区域其他定点零售药店 均值

稽核项目
稽核内容
稽核步骤
存在问题
六、便民措施
1.便民措施
1.核查是否有拆零包、免费包扎、免费饮 水、体重称、24小时营业、免费煎药等便 民措施
1. 便民措施落实不到位
2. 无24小时营业标识或电话咨询
七、费用结算
1. 检代刷卡现象
2. 医保私接线路情况
1. 检查是否存在替其它单位或人员代结 算
2. 查看是否存在虚假刷卡，通过空划卡并 收取手续费将卡内余额转变成现金，直接 将卡内余额充值至购物卡套取医疗保险基 金
3. 检查是否存在私自接医保线路情况
1. 代替其他单位刷卡，将线路转接给不具 备定点资格的单位使用
2. 违规套现
3. 私接线路
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