物流配送中心仓储管理办法-仓库人员工作流程与考核规定.doc

重建摩摩托车事业部
物流配送中心管理文件
JSWL-07-021-A
仓储管理办法
共 5 页
审批

校核

编制
刘涛
编制日期
070620
一、目的：
为保证物资在仓储过程中按计划接收、发放，使收、发、存各环节的数量准确、质量完好，同时在得到及时检验的情况下，严格执行先进先出的原则，使批次管理规范有序，并使物资存储现场在保证消防安全及生产现场“6S”管理要求的前提下，达到目视化管理要求，特制定此办法。
二、适用范围：
适用于物流配送中心仓储室入库配套件、CKD件、生产外协件的入库接收、储存、发放、盘存等相关管理环节。
三、工作流程：

每年初，各库管工按标准台帐建帐，零部件代码严格执行调度室转发的生产处作业代码标准。
2.产品入库接收
2按照配套处下达的采购订单计划及生产处的作业计划收货。收货时要求供货厂家出据采购订单和自检报告，同时需检查厂家交货时包装状况和 “产品票”（见附表1）填写情况。无特殊情况库管员不能超收或拒收，异常情况必须向上级报告、请示。
2.2.库管工必须对配套厂家所送货物的数量、状态与采购订单核对后，方可办理交付接收手续,并填写《物流配送中心零部件入库代保管单》，双方签字确认产品及数量。
2.3.库房产品收货时，包装必须按确定标准执行，必须保证包装完好无破损以保证品质及储存堆码的要求。
2.4.库管工对办理了接收手续的产品必须按车型、件号、数量、到货时间进行定位堆码，并做好“待验品”标识, 并向输机工提供到货单据，对配套管理系统进行到货的系统数据录入。
2.5.库管工必须及时将《物流配送中心入库零部件验收通知单》交检验人员进行检验。检验人员在接到“验收通知单”后，必须自行对待验产品进行取样检验，库管员不能指定或代为取样。检验结果反馈后，库管工应对产品检验结果以及检验批次号进行登记。
2.5.1.产品合格入库：对检验判定合格的产品，库管工应立即将该批产品的“待验品”标识换为“合格品”标识，同时进行合格品入库的台帐登记，并提供“验收通知单”于输机人员，对配套管理系统进行合格入库的系统数据录入，物资纳入合格品正常管理。
2.5.2.不合格品退货：对检验判定不合格的产品，库管工应立即将该批产品的“待验品”标识换为“不合格品”标识，同时通知配套处采购员及供应商进行退货；退货时库管工填写 《物流配送中心零部件代保管退货单》，与厂家确认退货数量及品种后双方签字, 并提供签字后的“退货单”于输机人员，对配套管理系统进行退货的系统数据录入。
2.6.每日库管工必须将当天的到货及检验的相关单据进行整理，并登入台帐。
3.产品出库发放
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3.库管工每天按调度室要求的车型、数量对库存零部件，需先行对在库产品进行齐套检查。对不能满足出库需求的产品，及时报出《齐套检查急缺件报表》，仓储室及时提交中心调度室。
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3.库管工每日按中心配送室或生产领用单位开出的《配件交付单》，作为产品出库的依据。
3.库管工依据 “交付单”进行配货，同时在检验人员处开据产品出库“合格证”，并按先进先出的原则，根据物料的检验合格批次按需求顺序进行出库发放（对多家供应商的应按计划比例均衡发货）。
3.发货时库管工必须亲自到场清点数量，并监督搬运人员的装卸过程，不允许野蛮装卸，随时提醒搬运人员轻拿轻放，对破损包装进行及时更换，同时需做好相关的“发货记录”。
3.2.4.搬运工将零部件送到配送室或领用单位后，必须及时将相关单据返回库管工处。
3.2.5.库管工应对中心配送室接收人员签收后返回的“交付单”或领用单位签收后返回的“配件交付单”进行台帐记录，同时提供“配件交付单”给输机人员，对配套管理系统进行产品发放的系统数据录入。
3.2.6.每日库管工必须将当天的发货单据进行整理，确保完整无误，并及时登入台帐。
4.产品在库储存管理
4.1.在库积压物资控制、管理
4.库管工每月应对库存异常及3个月以上未使用的在库产品进行清理、报表，仓储室汇总后交中心调度室，调度室协调各单位进行清退处理，以保证正常生产零部件的库存需求面积。
4.库管工每月接各类入库计划后，为避免产品过量入库造成积压，需结合库存量，对生产预示计划及入库计划的一致性进行核对，如发现有异常，应及时反映，仓储室汇总后交调度室，调度室将相关信息传递给计划发出单位，以进行计划调整。
4.严格要求供应商按采购计划进度送货，避免因计划变化而造成新的积压。
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4.产品储存摆放必须按区域划线定置、整齐地摆放。制品票朝外易看见的地方，且处于同一方向，同时按包装箱上的警示标识（如：向上、轻放、防潮等）进行摆放。零散数量的原包装放在最上层。需要检验的产品，在该行产品最前面摆上“待验品”标识牌；合格后必须换上“合格品”标识牌；不合格品插上“不合格品”标识牌。
4.不同产品、品种及批次之间要留有一定的空隙进行区分，最高摆放高度不能大于包装箱标识层数，产品堆码高度不能大于2米。
4.储存环境必须干燥、通风，有防潮、防氧化、防渗漏等必备的防护措施和设施，且现场保持干净整齐以保证产品的储存质量。
4.对于存放条件较差的库房（如：容易被雨水侵蚀的简易库房），在储存产品时应采用托盘进行铺垫，并搭盖塑料薄膜。
4.定期对所保管的产品进行品质、数量方面的检查确认，防止产品氧化、锈蚀、被盗，若出现上述情况立即向仓储室管理者报告。
4.全部储存场地，必须按安全标准及生产现场管理要求，做到每日清扫,并对有收发的产品进行标识检查，及时进行更换，产品严格按“5距”规定进行堆码、储存。
5.产品盘存
5.1.库管工对所管辖的产品在盘存时应进行清理整顿，在条件允许的前提下将相同的产品堆放在一处。包装规范的产品必须堆码整齐，能一目了然地判定数量；对不规则的产品应合理摆放以便于确认数量，并全部作上相应的标识。
5.2.库管工按台帐对库存产品实物进行逐一清点，认真填写《产品盘存卡》，做到帐、卡、物相符。对盈亏较大的产品应重新复查清点，查明是否存在有遗漏、记重、笔误或盘存数字上的加减错误等情况，直至盈亏原因查清后，填写月报表，真实地反映盈亏，绝不允许按台帐帐面结存报表。
5.3.库管工对当月产品的收入数、发出数的原始凭证进行核对与清理，必须保证所有单据齐全，并确认库存帐面结存数量是否准确并对原始凭证进行封订。各库管工每月封定后的所有凭证须交由仓储室统一保管，原始凭证保管期限按相关规定执行。
5.4.库管工在每次收发货以后，须对有数量变化的产品进行实时盘点，并及时更换存放标识，必须保证标识数量与存放数量一致。
5.5.库管工应对每天产品的进出库单据进行登帐，须保证帐面收发数据与原始单据相吻合。
5.6.在实时清点过程中，如发现实存数量与帐面结存不一致时，应立即查明原因，如属库内遗失，应立即上报相关领导并做好记录
5.7.每月盘存结束后，仓储室应以盘存数据按厂家打印对帐表，厂家接对帐表后对数据进行核对，以便于及时发现问题及确保数据的准确性、一致性。
5.8.盘存数据必须准确、真实，不得弄虚作假，具体规定按《物流配送中心产品盘存管理办法》执行。
5.9.若库存产品的管理者发生变更，在移交前，原库管工应对移交产品进行盘存，并真实反映盈亏，接收人员在接收过程中如发现帐、物不符时，严格遵循“上不清下不接”的原则，接收人只能按实物数进行点收，帐面亏损由交件人负责。
四、考核细则:
“代保管单”一次考核10元。
2.库管工在收发货时未在场,每次考核50元。
2.未及时传递单据或未及时上帐，一次考核20元。
，一次考核50元。
件出、入库必须严格履行手续，货物未到库房不能先办理“代保管单”及“验收通知单”，不合格不得出库。若库管员未按工作流程，弄虚作假，考核责任人200-500元，临时工立即辞退，正式员工交由公司人劳部门按公司管理规定处理。
6．库管员应及时索回出库发放单据，进行下帐，同时传递单据于输机人员，做到日清月结。未做到一次考核10元。
7.库管工错发产品，一次考核20元；影响生产的，视影响程度承担相应考核。
9.当月原始凭据不齐全，或未整理、封订的，一次考核100元。
10.若在库合格品因主观原因保管不善出现损坏、霉烂、变质，而无法使用造成损失的，由直接责任人承担80%，相关管理者承担20%。
11.在每月末盘存检查或日常抽查中发现帐、卡、物不相符的，帐、物不符每笔考核20元，并查明原因；卡、物不符每笔考核5元。
12.盘存后确认盘亏，责任库管员依据零件盘亏金额进行赔偿。
理者发生变更，在移交过程中发现帐、物不符时，严格遵循“上不清下不接”的原则，接收人只能按实物数进行点收，若经确认出现产品遗失，移交人根据损失金额进行全额赔偿。
14．库管工人为调整多家供应商收、发货比例的，除立即在收发货上修正错误外，一次考核100元，情节严重者调离岗位。
15．库管工、搬运工不及时、完整传递单据，一次考核20元。
16.考核实施
16.1所有考核，在发现问题当月的工资中进行扣除；若金额过大，可在责任人工资、储蓄以及各项奖金中分月进行扣减，但每次扣减不得低于100元。
16.2若临时工在得到考核通知后，未经同意或未办理相关移交手续私自不继续工作的，扣发所有工资。
16.3出现库存零部件遗失，相关分管领导、室主任及库长、班长承担管理责任，按损失金额大小考核20-200元。若亏损金额巨大，对相关室主任、库长及班长除进行经济处罚外，还须进行岗位调整。行政主要领导及分管领导承担管理责任，报组干部进行考核。

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