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备件仓库运作管理作业指导书版本状态：A/0文件编号：简洁规范实用下载即用
备件仓库运作管理作业指导书
1. 目的
控制备件管理流程，以满足生产需要。
2. 适用范围
适用于备件仓所有影响产品质量的工程备件或工程服务的管理。
3. 职责
3.1备件仓管员负责管理工程备件。
3.2仓储经理负责对工程备件管理工作的监督。
3.3工程经理负责监控工程备件的使用和存量。
4. 定义
备件：在设备维修工作中，为缩短修理的停歇时间，根据设备的磨损规律和
零件使用寿命，将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。
这些事前按一定数量储备的零、部件，称为备件。
5. 程序
5.1正常采购备件入库
5.1. 1收货准备
5.1.1. 1供应商送货到厂区后，应及时将供应商的送货清单交仓管员，由仓
管员安排在指定的区域验收，如是急料，仓管员可将物品先送到所需部门。
5.1.1.2货卸到待验区后，仓管员将送货清单与SAP系统采购定单核对。
5.1.2货物数量验收
5.1.2.1仓管员收货后，核对送货与采购的数量、型号，发现有不一致的，
即通知工程人员，由工程申购人员查找原因，直至确认无误为止。
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5.1.2.2仓管员在核对量大的物品时，应按5%-15%比例抽查单位包装，单位
包装内数量如果出现不足现象，应与供应商送货人员一起确认，并按实际数量签送货回单。
5.1.3备件的品质验收
5.1.3. 1收货完毕后，仓管员应立即邮件或电话通知工程相关责任人核查
物品的品质及技术要求。
5.1.3.2备件品质核查完好后，工程在送货单上签名确认，备件仓管在SAP
系统中办理入库。不合格的则办理退货或换货。
5.1.4物料入库/入账
5.1.4.1仓管员收到签名完整的入库单后，将一联给财务，一联交于采购员，
留一联由备件仓保存。
5.1.4.2仓管员将物品搬运到工程备件仓指定的货架仓位存放。确保货物的
实际存放仓位与系统仓位一致。
5.1.4.3仓管员做好备件的标识与存储卡,并将收货信息记录与《备件仓库
每日收料明细表》，以邮件的方式发送给相关的单位。
5.1.4.4收料流程图：（略）
5.2随机备件、免费备件入库
5.2.1厂商所赠随机备件、免费备件应由工程单位负责与仓库交接办理入
库,厂商不得直接交付于仓库，工程单位须提供物料清单，同时创建系统免费订
单，主管审批后，仓库办理实物与系统账入库。
5.2.2入库人员办理随机备件，免费备件入库时，应做好相应的物料标示。对
于无SAP号的备件，可暂行用手工单据入库，SAP订单的补单手续应在事后一周内
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完成。
5.3不良备件入库
5.3.1入库人员办理不良品备件入库时，应填写不良品入库单及不良品标示
卡,标识。
5.3.2仓库人员每月提供不良品申请表，请工程单位对不良品进行签定,工程单位提出处理方式，经主管审批确认后，仓库依处理意见追踪责任单位如期处理.避免坏旧备件堆积过多。
5.4其它入库
5.4.1转换件、厂商承包工程之备件,不在仓库管理范围内，仓库可以提供区
域供入库经手人员存放，相应负责人为入库经手人。
5.4.2个人暂存之备件，仓库提供暂存仓位，相应管理工作由暂存经手人负
责。
5.5 出库
5.5.1紧急维修的，领料人员填写《借料单》，经相关主观批示后，仓库方可
发料，事后领料人应及时补正式单据，补单时限为24小时。
5.5.2领用人员根据管线工程师及以上级别人员签字批准的SAP领料单，到
备件仓领取备件。审批权限是:金额在10元以下的由白班工程师主任或晚班线
长审批；金额在10元以上30元以下的，由管线电气工程师/机械工程师及
以上级别人员签字批准；金额在30元以上的，由工程经理及以上级别人员签字
批准。消耗品出库在登记表上记录即可。
5.5.3物品发放和交接。
5.5.3.1仓管员收到SAP领料单确认无误后发料。
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