后勤服务管理处物资设备统一采购管理办法.docx

后勤服务管理处物资设备统一采购管理办法
第一条为加强后勤服务管理处物资设备采购工作的规范化管理，响应学校构建和谐、节约型校园的号召，明确后勤采购工作职责和程序，确保后勤采购工作高效规范有序，保障和促进学校教学、科研工作的发展，遵循公平、公开、公正、择优及维护学校利益的原则，结合后勤采购工作实际，特制定本办法。
第二条 本办法所指"物资设备采购”是指后勤服务管理处及各科室维持工作正常运转所需购买的各种物资。主要范围：
一、各类宿管、饮食、水电、医院维修所需的物资材料、设备。
二、后勤服务管理处党员活动室用品、设备。
三、后勤服务管理处及各科室办公用品、设备。
第三条 后勤服务管理处物资设备采购，实行统筹计划，集中采购，统一管理，财务监督的管理体制和运行机制。综合科为后勤服务管理处物资设备采购职能部门，后勤服务管理处所有物资设备采购业务，均由综合科组织实施。各科室所需物资设备，应事先提出采购计划，填写《物资设备采购申请表》，经处长批准后，由综合科组织集中采购。
物资设备采购程序
一、1万元以下零星采购程序：首先由使用科室提出申请，填写《物资设备采购申请表》，科室负责人签字，报后勤服务管理处，经处长批准后，由综合科安排采购。采购后的物资设备必须入库，经验收合格后，办理入库手续。
二夕卜购的各种物资设备价值在1万元以上和单件价值低但批量大的大宗物资采购价在1万元以上的，由使用科室提出采购物资设备品名、数量、规格、型号、功能指标、技术参数、质量等内容要求，后勤服务管理处组织市场考察。考查结果送报校国资处，按国资处核实结果采购。
第五条 采购、领用流程：1、请购；2、采购；3、接收和验货入库；4、领料；5、结算；6、采购档案管理。
一、请购
1、请购科室的经办人员应依物资设备预算，填写《物资设备采购申请表》，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项
（必须注明用途），经科室负责人审核后呈请处长审核。
2、所购物资设备是特定的厂家所生产或特定的供应商所销售的，请购科室应在《物资设备采购申请表》上注明后，提出请购。
3、紧急请购时，由请购科室于《物资设备采购申请表》用途栏说明原因。
二采购
符合物资设备采购与供应范围的《物资设备采购申请表》，有库存商品的，按《物资设备采购申请表》要求的日期进行供应，没有库存商品的，确定采购方式,制定采购计划，组织采购。
三、接收和验货入库
1、负责接收和验货入库的人员，根据请购科室的《物资设备采购申请表》和送货原始凭证进行收货，核对《物资设备采购申请表》或订单内容与供货商开具的送货原始凭证是否相符，然后按送货原始凭证核对供货商所送物资设备的品种、规格、数量。验收的重点为商品的数量和品质。
2、物资设备的数量品质验收无误后，填写《入库单》。
四、发领物资设备
对各物资设备需求科室递交的《物资设备采购申请表》，有库存时，应当立即根据《物资采购申请单》内容按程序进行出库，同时录入电脑。
五、结算
1、结算是指收到供货商物资设备，并进行验收入库，以入库单和发票作为凭证，向供货商支付货款的行为。
2、综合科根据送货原始凭证和验收入库单，根据报帐程序，规定办好手续后，到学校财务处报帐向供应商支付货款。
六、采购档案归档
后勤服务管理处综合科负责采购、领用过程中所有资料的保存、归档。包括：《物资设备采购申请表》、《入库单》、《出库单》及结算支票号、金额等。