贵重物料领用及使用规定-适用于生产车间贵重物品管理.doc

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贵重物料领用及使用管理制度
1.目的：
规范对贵重物料的安全管理，保证公司贵重物品在受控状态下安全领用、领用、保证公司财产安全。
2.范围：
适用于生产车间贵重物品的管理过程。
3.定义：
贵重物品通常指：锡线、锡条、锡膏、控制卡、IC等公司稀缺且昂贵的常备物品。
4.内容:
a.生产领料在填制《领料单》时，必需按《生产指令单》标准用量填写。生产经理必需严格审核单据。特别物料按最小包装收发，多发物料，车间必需记台帐，经理签字确认。
b.车间贵重物料放置在相应的柜子里，柜子门锁也必需执行“双人双锁制度〞即： 生产经理/生产文员保管一把A锁钥匙，车间领班保管一把B锁钥匙。领班在上下班收发贵重物料时，必需生产主经理/生产文员和领班共同开锁确认贵重物料柜货物完好后，方可收、发贵重物品 。其余A钥匙由副总保管。
c. 领班在仓库领料后必需认真核实领料名称、规格、数量及重量与领料单是否一致，并在领班处建立台账。每日车间未使用完的贵重物品必需放回贵重物品专用柜并在台账上做好登记。生产订单完工后剩余的贵重物料〔非通用性物料〕必需按贵重物料的名称、数量、及重量及时退给仓库保管。通用性多发物料发到下个指令单上。
d.车间在使用如锡条、锡线等贵重物品时，在使用过程中必需要有领班、使用者、生产经理签字确认。
e. 生产经理每日必需依据《生产日报表》核对贵重物料消耗量。评估每日所用贵重物料消耗用量。
f.工艺工程评估贵重物料《BOM》消耗量是否适中。关于《BOM》用量不合适的必需重新评估做出最正确用量。
5. 惩处制度:
a.造成直接经济损失的第一直接责任人、直接领导人、相应的经济处罚。
b.情节严重的给予辞退或除名处理。
c.因管理不善，造成物品被盗、丢失数量较大触违法律的追究刑事责任。
6.附件:
贵重物品领用及使用登记表
序号
日期
姓名
时间〔进〕
时间〔出〕
事由
备注
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锡线、锡条使用记录
序号
日期
使用状况
单位
确认人
备注
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