管理评审控制程序-确保公司方针和目标得到顺利地实现.doc

文件编号： BX-QP-018
总页数：1/3， 含封面3页
文件名称
管理评审控制程序
版 本 号

发行日期
20

制 作
李琴江

审 核
王登卫

批 准
潘 峰

版本更改概要

相关部门确认
□ 总经理

□ 物控部

□ 设备部

□ 工程部

□ 品质部

□ 财务部

□ 计划部

□ 行政部

□ 工艺部

□ 市场部

□ 制造部/钻孔

□ 制造部/电镀

□ 制造部/压合

□ 制造部/图形

□ 制造部/阻焊

□ 制造部/成型

□ 制造部/文字

编号：BX-QP-018

程序文件
管理评审控制程序
页数:2/3
日期：20
1.0目的
本文件规定了管理层进行质量与环境与环境体系评审的程序,从而确保公司的质量与环境方针和目标得到顺利地实现.
2.0适用范围
本文件适用于内部质量与环境体系审核.

3.1 管理代表负责制订《管理评审计划》和编写《管理评审报告》
3.2 总经理批准《管理评审计划》和《管理评审报告》
3.3 总经理或管理代表主持管理评审
3.4 品质部负责评审的组织安排、记录和本程序相关记录的储存
3.5 相关部门提供管理评审所必需的资料,并实施管理评审的改善项目.

4.1 评审计划制订
由管理代表制订年度《管理评审计划》,确保每年进行一次管理评审, 如公司有重大事情,(如:组织调动、重大客户投诉等)总经理可依据必需要增加管理评审的次数.
总经理批准《管理评审计划》.
4.2《管理评审计划》的实施
由总经理或管理代表主持管理评审.
管理评审通常由总经理、管理者代表和各部门经理参加,评审活动以会议方式进行.
管理评审的内容:
(1)内、外部稽核的结果　　　　
(2)客户质量与环境反馈(包括客户投诉)
(3)过程绩效及产品符合性(目标达成状况)
(4)各项矫正预防措施的落实状态
(5)前次管理评审决议事项的落实状况
(6)可能影响品质管理体系的变化
(7)业务计划或客户满意度的执行状况
(8) 组织机构与资源的适宜性
(9) 关于后期工作的继续改善建议事项
(10) 所有要求及绩效趋势质量与环境目标的监视
(11)包括实际和潜在的市场失效的分析，及其质量与环境、安全.
(12) 影响市场环境的不良因素和不良成本。

编号：BX-QP-018

程序文件
管理评审控制程序
页数:3/3
日期：20

〔13〕ISO9001：2008与ISO14001：2004的管理评审应包括标准的所有要求。
评审所用的主要依据文件由相关部门提出,主要包括:
(1) 内部审核报告
(2)各部门质量与环境记录、数据分析报告
(3)客户投诉处理和客户联系报告
(4)改正/预防措施通知单
(5)业务计划或客户满意度报告
各部门经理按照《管理评审计划》的要求,针对自身部门须评审的项目进行记录整理与相关资料/数据的统计,并形成书面报告形式为评审准备资料.
4.3 管理评审报告
管理评审结束后,管理代表或其委托人依据评审状况编写《管理评审报告》.参加评审的所有人员必需在《管理评审报告》上签名.
管理评审报告内容包括:
(1)品质管理体系及各过程有效性的改善
(2)与客户要求有关的产品改善
(3)人力、物力、设备资源的要求
管理评审报告由总经理批准签发.
4.4 预防及改善措施的提出及实施
对管理评审中提出的问题, 为防止发生潜在的或改正现存的问题,由管理代表或其委托人编写《内部审核矫正通知单》,提交有关部门改善实施.
4.4.2 有关部门在报告规定的期限内实施改正及预防措施,措施实施完成后,由有关部门主 管说明措施完成状况,并签名将报告递交给管理代表,经总经理批准后,管理代表亲自或委托其它人在规定的期限内对其进行验证,直至达到预防或已经改正且验证有效的目的为止.具体按《改正措施控制程序》及《预防措施控制程序》.

《改正措施控制程序》
《预防措施控制程序》
《内部审核报告》
《管理评审报告》
《内部审核矫正通知单》
《管理评审计划》