顾客财产管理控制程序-顾客提供产品、模具等的控制管理.doc

文件编号： BX-QP-014
总页数： 1/4，含封面4页
文件名称
顾客财产管理控制程序
版 本 号

发行日期
20

制 作
李琴江

审 核
王登卫

批 准
潘 峰

版本更改概要

相关部门确认
□ 总经理

□ 物控部

□ 设备部

□ 工程部

□ 品质部

□ 财务部

□ 计划部

□ 行政部

□ 工艺部

□ 市场部

□ 制造部/钻孔

□ 制造部/电镀

□ 制造部/压合

□ 制造部/图形

□ 制造部/阻焊

□ 制造部/成型

□ 制造部/文字

编号：BX-QP-014

程序文件
顾客财产管理控制程序
页数:2/4
日期：20

对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，保证顾客财产的完整性和正确性。

适用于顾客提供的产品〔原材料、部品、包装材料等〕、技术文件〔知识产权〕，以及顾客提供的模具及生产用设备的控制和管理。

品质部负责对顾客提供的产品进行验证。
物控部负责对顾客提供的产品〔原材料、部品、包装材料等〕进行入库数量点收并做好标识与贮存保护。
3.3制造部负责对顾客提供的其它生产用设备的管理。
3.4品质部文控中心负责顾客提供的文件的发放、回收、销毁及原稿的储存。

4.1顾客提供产品的控制。
顾客提供的产品进厂时，资材应核对对方的“送货单〞，确认品名、规格、数量等无误、包装无损后，将其放置在待检区，然后马上通知IQC进行检验工作。
IQC按照《进货检验控制》的规定，对顾客提供的产品进行检验，出具“IQC进料检验报表〞。
检验不合格时，应填写“顾客财产异常记录表〞，连同“IQC进料检验报表〞一起及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法。
验收后准予入仓的物料，仓库应将其置于专门的区域存放，并按《产品防护和交付控制程序》的要求，做好产品的贮存保管工作。
顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未通过顾客书面同意不得挪作他用或做不适当的处理。
在贮存、维护、使用中发现顾客提供的产品有异常现象〔丢失、损坏、不适用等〕时，应对产品进行隔离和适当标识，并及时出联系单给品质部。品质部确认事实后，填写“顾客财产异常记录表〞。及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法，而后按协商的办法对顾客的产品做出处理并记录。
未通过顾客同意，不得对顾客提供的产品做出修改、报废等处理。

客户支给模具的移入受理
模具移入时，制造部必需向客户提出下记资料及样品配备的申请：
a.《模具借用书》

编号：BX-QP-014

程序文件
顾客财产管理控制程序
页数:3/4
日期：20

b.模具图纸〔客户不同意时，可以免去此项〕。
c.移入的假设是旧模具，申请提供移入前的总成形次数资料，修理履历资料及最终无加工成形样品〔最终无加工成形样品亦可由本公司自己试作后，由请客户承认〕。
模具的验收登录：
a.客户的模具在受入时，为确认其精度、机能，必需进行验收检查。
制造部依《模具点检表》执行。
c.验收不合格时应向客户提出修理或改善申请，列出修理计划，经客户承认后进行修正。
d.验收合格后，由制造部建立模具管理台帐，登录备案。
模具的保养维护：
a.模具于生产使用中，依据使用频度及树脂材料区分，使用布暑应进行日常点检。
b.于模具置场置放保管中的模具，依据停留时间状况，应作成定期保养计划，实施定期的总分解、组立点检保养。分解、组立依《模具分解组立作业手顺》执行。
c.实施特别点检时的要领，依必要状况作成作业标准。
制造部分类保管、归档。
模具的外注生产：
a.模具外注生产时，由制造部开具《模具借用书》，经制造部部长审核，总经理批准后，进行外发作业。
，制造部须做验收作业。
模具的修理、改造、变更：
a.模具发生异常，不能正常运作，必需要修理，以及客户依据产品特性指定进行改造、变更时的作业方法，均依《模具异常处置手顺》执行。
b.模具的修理由制造部负责，付款结算由总务部负责。
模具的中止保管及再借用：
a.因产品的生产中止，模具中止使用时，中止期限间必需实施定期点检保养。
b. 制造部进行中止生产模具与使用中模具的区分，分别依置场进行管理。
c.依客户要求必需使用中止模具再生产时，制造部必需实施模具点检调整后，
再移至成形部生产使用。
模具的归还：
a.在得到客户指示，要求归还模具，移管至其它地区或公司时，在取得总经理承认后，实施移出作业。
b.归还时，应将借入时向客户申请的图纸、《模具借用书》，以及在本公司生产全过程式的修理履历、总成形次数、最终无加工样品随模具一并归还于客户。
c.归还后，金型部应对管理台帐及相应资料结案储存。
模具的报废：
a.模具中止使用后，保管期间依客户要求一般为7年，7年后，向客户提出报废申请，

编号：BX-QP-014

程序文件
顾客财产管理控制程序
页数:4/4
日期：20

获得承认后，实施报废处理。
b.报废作业时，以铁锤等金属重物击打模具的前后型腔表面，造成显然的人为损坏痕迹即可。报废前后，必需拍下相应报废前后的照片，以示报废证据，传给客户承认。
c.对模具实施报废作业时，经客户许可，可以提取模具中的作动零配件，如顶针、弹簧、锁块、定位环、螺栓等，以作再生利用，节约资源。
模具的验收登录、保养维护、修理改造等履历均应记入《模具管理台账》。

生产用设备：除模具以外的直接用于生产产品的设备。
4.生产用设备的受入由制造部负责。
制造部在使用顾客提供的生产用设备时，必需实施保养维护，依《设施、设备管理程序》实施。
使用中出现故障必需修理时，连络客户，得到客户认可后，由客户协助修理。
顾客提供的生产用设备不得外借，客户要求归还时予以归还。

客户提供的技术文件的控制参照《文件控制程序》执行。应在每份客供文件上醒目地标识出顾客名称。未通过顾客同意，不得向外泄露顾客的技术文件。

5.1《进货检验和试验控制程序》
5.2《产品防护和交付控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《设施、设备管理程序》
5.5《模具分解组立作业手顺》
5.6《模具异常处置手顺》

6.4《模具点检表》