电器公司RoHS、PAHS物料管理方法-防止储存与使用混乱.doc

浙江德世电器有限公司
RoHS、PAHS物料控制管理方法
1.0 目的
规范RoHS物料、PAHS物料控制管理，防止储存混乱、制造过程造成二次污染。
2.0 范围
适用于客户对物料有RoHS 、PAHS要求的生产订单 。
3.0 职责
3.1 品质部外检：负责对RoHS、PAHS要求的物料进行检验，标识。
3.2 品质部巡检：负责制造过程对RoHS、PAHS要求的物料进行确认，及防止工装容器二次污染。
3.3 采购科：负责对供应商配送的RoHS物料、PAHS物料的标识及提供PAHS物料检测报告。
3.4 仓储科：负责对检验合格的RoHS物料、PAHS物料进行分类，按规定的区域储存，按订单要求备料、发料。
3.5 生产部: 负责制造过程中按订单要求使用RoHS物料、PAHS物料,防止工装设备或包装过程造成污染,半成品、成品、不合格品的标识存放。
4.0 工作内容
4.1 采购科按订单要求采购RoHS物料、PAHS物料，有PAHS要求的物料采购要求供应商附送测试报告，交外检科存档备查。
4.2 供应商按订单要求送货,每箱物料包装箱上需贴有RoHS或PAHS字样的物料标识卡(由采购科提供).
4.3 供应商开出送货单,需有生产单号、物料编码、物料名称、数量、RoHS、PAHS要求等。
4.4 采购员按要求贴上物料标识卡,并在标识卡上注明物料RoHS、PAHS字样.
4.5 外检员按送货单的要求进行检测.
4.5.1 有RoHS要求的物料,经本厂RoHS测试仪器测试合格,做好检验记录;贴上检验合格标识卡,并在检验标识卡上盖上“RoHS”印章.
4.5.2 有PAHS要求的物料,由于本厂没有检测设备,每批必需要有供应商附送检测报告,外检员检查核对无误,做好检验记录;贴上检验合格标识卡,并在检验标识卡上盖上“PAHS”印章.
4.6 RoHS、PAHS物料入库储存
4.6.1 仓库需有RoHS物料的区域和PAHS物料的区域,两区域需独立分开管理,需有标识牌.
4.6.2 所有符合RoHS要求的物料储存于RoHS区域的位置.
4.6.3 所有符合PAHS要求的物料储存于PAHS区域的位置.
4.7 RoHS、PAHS物料发料
4.7.1 备料区需有RoHS、PAHS物料的两个区域,区域需有标识牌.
4.7.2 订单有RoHS要求的物料存放于RoHS区域的位置并做好标识.
4.7.3 订单有PAHS要求的物料存放于PAHS区域的位置并做好标识.
4.8 生产部领料生产
4.8.1 物料区需有RoHS、PAHS物料的两个区域,区域需有标识牌.
4.8.2 订单有RoHS要求的物料存放于RoHS区域的位置并做好标识.
4.8.3 订单有PAHS要求的物料存放于PAHS区域的位置并做好标识.
4.9 转线1H前发出转线通知单通知巡检员.
4.10 巡检员按生产订单的要求对有RoHS或PAHS要求的物料核对BOM,检查物料标识卡的标识或印章符合订单的要求,核对后交科长确认.
4.11 生产线转线时,需将不符合RoHS要求,PAHS要求的工装设备、容器、生产辅料进行清理、清洁，防止出现二次污染。
4.12 巡检员监督检查生产线的清洁、清理工作，确认没有造成二次污染的隐患。
4.13 物料员按订单使用要求从指定的区域配送物料到生产线指定的位置,上线时需确认物料上有RoHS或PAHS的标识.
4.14 巡检员检查上线物料需有外检员盖的“RoHS”印章,PAHS物料则检查标识卡需有外检员盖的“PAHS”印章.
4.15 包装清洁辅料的控制使用
4.15.1 RoHS物料可以使用白油、汽油、酒精进行清洁，其它未经确认的清洁剂不可使用。
4.15.2 PAHS物料只可以用清水进行清洁整机或配件，不可以使用其它未经确认的清洁剂清洁，防止二次污染PAHS物料（生产线需严格控制）。
4.16 半成品、成品裸机、包装成品、不合格品的标识
4.16.1 半成品及成品裸机完成后,需每箱/每板贴上标识卡,并注明RoHS或PAHS字样,放于RoHS 或PAHS的指定区域,不可以混放.
4.16.2 包装成品每板贴上检验标识卡,分别填写生产订单号、机型、客户（或代号）、数量、存放于指定区域。
4.16.3 不合格品标识,每车不合格品需贴有相关订单的信息,并填写上RoHS或PAHS字样,放于指定的不合格品区域,维修过程不可与无RoHS要求或无PAHS要求的产品混乱.
4.17 包装完成的产品,经OQC检验合格,做好检验记录,并盖上合格印章入库存放于指定区域.
4.18 包装成品库区域划分
4.18.1 RoHS区域,所有订单有RoHS要求经检验合格的产品存放于此区域.
4.18.2 PAHS区域,所有订单有PAHS要求经检验合格的产品存入于此区域.
4.18.3 无RoHS或PAHS要求的区域,经检验合格的产品存放于此区域.
4.19 销售部按订单出货.

5.0 控制流程图

序号
流程图
工作内容要点
责任部门/人
记录表单
1
入库
OQC检验
包装成品标识
装配过程控制
包装清洁控制
转线
上料生产
料检
转线通知
物料上线暂存
发料
入库存放
外检判定标识
外检检验
采购标识
供应商送货
采购订料

采购按订单要求订购RoHS、PAHS物料
采购科/采购员
采购合同
2
RoHS、PAHS物料贴标识卡，附送PAHS检测报告
供应商/送货员
物料标识卡、PAHS检测报告、送货单
3
RoHS、PAHS物料标识
采购科/采购员
物料标识卡
4
按检验卡抽样检验、RoHS测试，核对PAHS报告
品质部/外检员
来料检查报告、RoHS测试报告、PAHS报告
5
贴上物料检验标识卡、盖上RoHS印章、PAHS印章
品质部/外检员
物料检验标识卡
6
将符合RoHS、PAHS的物料存放于指定的区域内
仓库/仓管员
物料卡
7
将RoHS、PAHS的物料备料放于备料区指定的区域
仓库/仓管员
配料单
8
将RoHS、PAHS的物料备料放于生产部指定的区域
生产部/物料员
配料单
9
转线前1H前通知巡检员
生产部/线长
转线通知单
10
按生产单要求核对RoHS、PAHS物料
品质部/巡检员
首检报告
11
将所有不符合RoHS、或PAHS要求的工装、设备、容器，辅料清理、清洁
生产部/线长
无
12
物料员从指定的区域按订单要求核对RoHS、PAHS后上料
生产部/物料员
无
13
巡检核对上线物料、半成品、裸机、不合格品标识区域区分
生产部/线长
品质部/巡检员
整机不良品记录报告、巡检报告、标识卡
14
包装清洁，RoHS物料可用白油、汽油、酒精清洁；PAHS物料只可用清水进行清洁
生产部/线长
品质部/巡检员
无
15
每板包装成品标识，放于指定区域
生产部/线长
成品标识卡
16
OQC检验合格，盖上合格印章入库
OQC/检验员
成品检验报告
17
仓库将检验合格的包装成品存放于指定区域的位置
仓库/仓管员
成品入库单