备件仓库管理程序-仓库人员架构图-仓库工作流程图.doc

备件仓库管理程序

一、目的
为了公司建立标准化的备件仓库管理体系和运作程序，提高仓储周转率和使用率，以及提高人员的工作效率，使仓库存货管理规范化、制度化。
二、内容
2.1、备件仓库人员组织架构图
把仓库备件分为精品、板金、机修三部分，每个管理员在熟悉全部备件的同时专职负责其中一部，这样每人的工作任务、区域明确，职责也相应明确，各负其责。备件经理要站在管理者的高度，规划仓库整体布局，督导每一个员工的工作，制订部门工作目标，使仓库的利用率、备件的周转率达到更合理，更优化。
备件仓库经理
精品库管理员（包括系统维护及单据录入电脑）
板金件管理员
机修件管理员

2.2、仓库的基本原则（每一位员工必须牢记，不得出现下列十点失误）
1) 严格遵守“先进先出”的原则，不得人为导致产生呆滞料
2) 不得发生仓库的备件丢失
3) 不得发生仓库的精品丢失
4) 不得发生仓库帐目的人为错误
5) 不得有仓储数据系统的人为错误
6) 不得有仓储备件的错收错发
7) 不得有仓储物资的人为损坏，人为报废
8) 不得发生仓储帐目文件的丢失
9) 不得有仓储流程原则及进取精神的丢失
10) 不得泄露公司的仓储数据(尤其是价格数据)
2.3、仓库人员的工作职责
、领导职责：
A）、严格执行公司的各项规章制度，制定部门工作计划，全面掌握备件仓库的运作情况，保证运作正常。
B)、对仓管员的工作分配安排，责任到人；监督流程的实施，跟进工作中的问题，并不断完善流程；提高自我素质。
C)、对仓管员的考核培训工作，不断挖掘员工的潜能，发挥员工的热情、能动性、主动性、创造性，使每个员工都能成多面手，提高员工的工作效率及增强员工的凝聚力。
D)、同外部的沟通协作，保证备件订购量的达成，并提高备件的周转率及仓库的使用率，保证最优化仓储资金。
E)、定期定时巡查仓库帐、卡、物是否一致，仓储环境是否达标，物料摆放是否整齐及同仓位一致。
F)、定期上报呆滞料情况，积极提出合理化建议及配合各部门来有效消耗呆滞料库存。
、精品库管理员职责：
A)、严格执行公司的各项规章制度，服从领导的工作安排。
B)、熟悉各个仓位的备件，保证精品备件的帐、卡（每种备件上增加一个记录流水帐的物料卡，即手工帐）、物一致，差异为零；具备熟练的物料单据操作技能。
C)、严格按“先进先出”原则及仓库的操作流程进行收货、库存、发货等各项具体工作。
D)、保证单据及时、准确录入系统，并保证单据文件签名完整、存档完备。
E)、做好各自区域的“5S”管理工作。
F）、及时盘点（做到日盘、周盘、月盘），及时提交呆滞料和缺件报表。
G)、积极主动向上级反映执行过程中出现的问题，团结内外部同事，不断学习积累工作经验，提高自我。
2.3.3、板金件管理员职责：
A)、严格执行公司的各项规章制度，服从领导的工作安排。
B)、熟悉各个仓位的备件，保证板金备件的帐、卡（每种备件上增加一个记录流水帐的物料卡，即手工帐）、物一致，差异为零；具备熟练的物料单据操作技能。
C)、严格按“先进先出”原则及仓库的操作流程进行收货、库存、发货等各项具体工作。
D)、做好各自区域的“5S”管理工作。
E）、及时盘点（做到日盘、周盘、月盘），及时提交呆滞料和缺件报表。
F)、积极主动向上级反映执行过程中出现的问题，团结内外部同事，不断学习积累工作经验，提高自我。
2.3.4、机修件管理员职责：
A)、严格执行公司的各项规章制度，服从领导的工作安排。
B)、熟悉各个仓位的备件，保证机修备件的帐、卡（每种备件上增加一个记录流水帐的物料卡，即手工帐）、物一致，差异为零；具备熟练的物料单据操作技能。
C)、严格按“先进先出”原则及仓库的操作流程进行收货、库存、发货等各项具体工作。
D)、做好各自区域的“5S”管理工作。
E）、及时盘点（做到日盘、周盘、月盘），及时提交呆滞料和缺件报表。
F)、积极主动向上级反映执行过程中出现的问题，团结内外部同事，不断学习积累工作经验，提高自我。
、订货、收货、发货操作流程
2.4.1、订货流程图（见附图1）
、收货流程图（见附图2）
2.、发货流程图（见附图3）
2. 5、单据及帐目操作
2.5.1、每一个备件管理员熟悉每一份单据的操作目的及方法。
2.5.2、所有单据要签名完整、整齐，必须按编号、日期的顺序完整存档，以备跟踪查阅。
2.5.3、文件单据要准确，及时传递，系统录入要准确、准时，杜绝混乱出错的现象。
2.5.4、卡（手工帐）的帐面工整，不得乱涂乱画，不得私自更改，如果做错帐则需在入错处用红笔轻轻划掉，之后需更改人签名。
2.5.5、卡、电脑系统上必须标明每种物料的仓位，定期抽查系统帐和物料卡帐、实物是否一致。
2.5.6、要求所有人员上下一心，发挥大家的积极性以及群策群力的团队精神，同心完成“零缺点、零差异”目标，并要求所有人员发觉导致错误的原因，避免错误的再发生。
2. 6、物料管理
2. 6.1、收货后的物料必须按仓储要求摆放，仓管员对物料应摆放整齐，标识明确，并且所有物料摆放必须和卡、电脑系统的仓位一致。
2. 6.2、所有货物堆放应遵循大件在下，重件在下的原则堆放，包装破损件要及时更换包装重新标识，散件也要重新包装重新标识。
2. 6.3、仓管员在搬运货物时要轻拿轻放，良品不良品要分开放置，并且用不同顔色区分开。
2. 6.4、呆滞料要打包装箱，标明箱号，外面要附有装箱明细，分开放置；并定期定时提供报表给上级领导审阅，以便消耗库存。
2. 6. 5、要求所有人员上下一心，发挥大家的积极性以及群策群力的团队精神，同心完成“零缺点、零差异”目标，并要求所有人员发觉导致错误的原因，避免错误的再发生。
2.7、办公效率
2.7.1、办公场所要安静、整齐有序，工作中全体成员团结一心，用快捷准确的信念完成全部任务。
2.7.2、保证物品之收发销售合乎公司内外客户的需求，改善提高仓储管理制度及工作流程，以满足维修车间的需求；出现问题要积极跟进处理，不能处理的问题及时上报领导，征求上级意见后跟进处理，
2.7.3、在工作期间严格遵守公司的各项行为准则及劳动规范，严格遵守工作流程，不得做出违背流程的主动。严格控制部门运作成本。
2.7.4、提高素质，增强责任心，向零缺点零差异不断努力。
2.8、设备资产的使用维护
2.8.1、爱护仓内所有公共设施，不定期的检查仓内消防栓、灭火器、电脑设备之好坏，发现仓内的安全隐患应立即报告，及时提出维修申请。
2.8.2、每天下班前在仓内做一次循回检查，将所有电子开关关闭，门窗插好。
三、仓库区域规划图（详见附图4）
按现有配件品种计仓库的面积不够，货架需更换；所以此平面设计图要根据货架的样式做调整；

附图4（仓库区域规划图）

附图（1）（订货流程图）

普通订货流程 紧急订货流程
仓库拟出备件订购清单Email给总经理参考
依据备件的周转率，及当月订购量的达标情况，评估当月订货量
总经理审核后批复
仓库
车间人员检查确认所需的备件清单交前台服务顾问
仓库确认签名完整后在系统内下订购单
供应商备货并回复交期
查询反馈
无料
出具订购单，单据必须有接车人及维修人签字；
1000元以上物品必须有服务部经理级以上领导签字，不常用件需收取客户订金。
仓库确认签名完整后在系统内下订购单
供应商紧急调货，及时反馈交货信息
有料
发料给维修员

附图（2）（收货流程图）
仓库根椐装箱单清点大件数，并检查外包装箱是否有破损，裸装大件是否有缺损情况。
供应商根据订购单发货到公司
收货完成
有
无
1、 电话知会厂商
2、 拍照反馈给厂商
找厂商索赔，厂商重新配货
开箱验收，点数是否有误
有
无
收货入库，对应仓位上架
仓库入帐

附图（3）（发货流程图）
工位维修检查列出备件需求
前台接待派工
反馈
录入维修工单
仓库按维修工单查询库存
无库存
有库存
按先进先出原则
查询是否有替代料件
无
向厂方订货
反馈前台交货期
知会客户
有
发料给维修员
在系统内录入出库单消帐

发料人签字，领用人签字