酒店仓储部各职位工作职责-仓库管理规范与绩效考核方案.docx

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仓储酒店各职位工作职责、绩效考核方案与仓库管理规范全文目录：一、仓储部各岗位主要工作职责 1.仓储经理岗位职责 2.收货主管岗位职责 3.用品仓主管岗位职责 4.仓管员岗位职责二、仓储部量化指标与考核方案 1 仓储部量化指标三、仓储部各岗位绩效考核方案 1.仓储部经理绩效考核方案 2.收货主管绩效考核方案 3.食品仓主管绩效考核方案四、仓储部制度规范与工作标准 1 食品仓管理细则 2 用品仓管理制度五、仓储部文书范本与表单设计 1.酒店收货日报表 2.酒店设备验收单 3.酒店日用品验收单 4.物资验收入库明细 5.酒店库存物资清单 6.酒店采购用品出库单 7.酒店存货盘点明细表一、仓储部各岗位主要工作职责 1 仓储经理岗位职责岗位名称仓储部经理所属部门仓储部编号直属上级总经理直属下级各仓库主管晋升方向所处管理位置总经理仓储部经理食品仓主管用品仓主管职责概述依据酒店仓储工作特点制定科学的仓储管理方法，做好食品、用品的出入库与存储保管工作，定期盘点，保证账目清楚无误职责职责细分职责类别 1．酒店仓库管理（1）根据酒店食品、用品的物理及化学性质，合理地设计存放区域周期性（2）根据酒店各类物资的价值、危险性、敏感性等因素，确定合适的存放地点、位置和摆放规则，确保充分利用仓库库容日常性 2．物资出入库管理（1）指导各仓管员严格清点各类物资日常性（2）建立物资进、存、发放的台账，严控出入库手续和账务管理日常性（3）定期组织盘点工作，并向财务部提交库存盘点报表周期性 3．物资仓储管理（1）安排并指导仓管员做好日常仓储工作，检查仓储工作的落实情况日常性（2）督导物资的摆放、保管，检查、监督仓库的安全、卫生工作日常性（3）指导各类库存物资的周转并掌握库存量，及时调整采购计划日常性 4．部门内部管理（1）处理本部门内部的日常行政事务日常性（2）负责本部门所属员工的业务指导、绩效考核工作日常性（3）负责本部门员工培训、人员调配和工作安排等日常性 2 收货主管岗位职责岗位名称收货主管所属部门仓储部编号直属上级仓储部经理直属下级提货员、收货员晋升方向所处管理位置食品仓主管用品仓主管收货主管仓储部经理提货员用品收货员食品收货员职责概述全面负责酒店用品及食品的收货及检查工作，防止不符合要求的物资进入酒店职责职责细分职责类别 1．组织收货事宜（1）汇总采购员交来的采购订单或收货通知，组织收货员及相关人员及时做好收货、查验工作日常性（2）组织请购部门负责人做好数量大及珍贵物资的验收工作日常性（3）根据收货员上交的收货单或发票编制收货日报表，做到货票相符、发票与日报相符、日报与实物相符日常性（4）对所有验收物资的规格、包装、外观及运输条件提出意见或建议日常性 2．组织提货事宜（1）汇总采购员交来的提货通知，组织提货员及时做好提货查验工作日常性（2）负责联系运输单位，保证物资安全、及时地运送至酒店日常性 3．处理物资异常（1）及时通知采购组跟催未按时到货的订单日常性（2）协助采购员妥善处理存在异常问题而不可入库的物资日常性 4．部门工作及人员管理（1）协助仓储部经理拟定酒店收货人员管理制度、收货工作程序与相关规范文件，报上级审批后组织执行周期性（2）负责紧急收货情况的值班安排特别工作（3）参与下属员工的培训工作，以提高其业务操作水平周期性（4）督导员工的工作纪律，关心员工的思想状况，提高其工作积极性日常性（5）负责员工日常工作安排、考勤和考核工作，并提出奖惩意见日常性 3 用品仓主管岗位职责岗位名称用品仓主管所属部门仓储部编号直属上级仓储部经理直属下级仓管员、统计员晋升方向所处管理位置收货主管食品仓主管用品仓主管仓储部经理用品仓仓管员用品仓统计员职责概述负责酒店用品仓的筹划、调度及管理工作，在保证用品供应及时的同时，降低库存成本职责职责细分职责类别 1．用品在库管理（1）负责审核各类用品的最低和最高库存量及补仓计划日常性（2）督办库存用品的报损、报失、报废工作日常性（3）负责抽查用品与账目是否物卡相符、账卡相符、账账相符日常性（4）定期组织用品仓盘点工作，并配合财物部门做好盘点、抽点工作周期性（5）负责每季度编制弃用及流量较少的食品清单，以供上级领导参考周期性 2．用品出入库管理（1）组织人员做好用品仓内所有用品的出入库工作日常性（2）负责审核用品入库单、出库单和领料单等各种票据日常性（3）负责与采购部等部门的日常沟通与协调工作日常性（4）控制、审查酒店各部门领用用品的数量，合理使用资源日常性 3．仓库管理（1）检查、督导库存用品各项安全管理措施和卫生措施的落实情况日常性（2）负责处理仓库重大损坏、盗窃、火灾等突发事件，并及时上报特别工作 4．日常工作及人员管理（1）根据酒店年度经营计划，拟定用品仓的工作计划并报上级审批周期性（2）负责下属员工的培训及考核工作周期性（3）指导下属员工严格按照酒店各项操作流程开展工作日常性 4 仓管员岗位职责岗位名称仓管员所属部门仓储部编号直属上级仓库主管直属下级晋升方向所处管理位置收货主管仓库主管仓储部经理仓储部经理仓管员用品仓仓管员统计员职责概述协助主管负责酒店各类物资的发放、保管以及仓库的日常管理工作，保证仓库物资的完好，降低物资损耗职责职责细分职责类别 1．物资在库保管与盘点（1）负责按照用品的类别合理堆放物资日常性（2）负责定期进行物资盘点，做到账、物、卡相符周期性（3）负责填写货品标记卡，做到一物一卡，并把货品卡挂放在显眼位置日常性（4）负责将每天仓库所有的入库单、领料单等其他单据整理归类，按月装订存查日常性 2．物资出入库管理（1）负责建立物资出入库台账日常性（2）负责酒店各类物资的出入库，并及时填写出入库单日常性（3）负责掌握各类物资的库存量，及时进行用品的补仓工作日常性（4）负责对入库物资的数量和质量根据发票、验收单等进行复验日常性（5）负责审核发货单、领用手续是否齐全，验证审批人的签名等工作日常性 3．库容与环境管理（1）负责仓库卫生清洁、仓储设备及装卸工具的保管日常性（2）根据仓库的环境、气温变化、通风条件，调节仓库内干、湿度和温度日常性（3）定期检查仓库安全、防火设施，发现异常情况及安全隐患应及时向上级主管汇报日常性（4）负责上下班前后对仓库的门、窗、电源等进行安全检查，发现隐患应及时处理，保证库房和物资的安全日常性二、仓储部量化指标与考核方案 1 仓储部量化指标仓储物资损失率单位库存成本降低率物资盘点出错率仓储卫生环境达标率物资出入库差错率入库物资合格率仓库库容利用率仓储事故次数仓储部量化指标三、仓储部各岗位绩效考核方案 1 仓储部经理绩效考核方案仓储部经理绩效考核方案一、考核目的为规范酒店仓储管理制度，完善酒店仓储管理工作，保证酒店正常运营，特制定本考核方案。二、考核周期 1．季度考核：对仓储部经理当季度的工作绩效进行考核，考核时间为下季度第一个月份的日～日，遇节假日顺延。 2．年度考核：对仓储部经理当年的工作绩效进行考核，考核时间为下年度的1月日～日，遇节假日顺延。三、考核内容根据仓储部经理的岗位职责，设计绩效考核指标及考核标准见下表。仓储部经理绩效考核表考核项目考核指标指标定义与考核标准分值得分酒店仓库管理仓库库容利用率目标值为 %，每降低 %，减分；低于 %，减分 20 单位库存成本降低率目标值为 %，每降低 %，减分 15 仓储物资存放、保管仓储物资损失率目标值为 %，每增加 %，减分；高于 %，减分 15 仓库环境检查不符合 5S管理的项次目标值为项次以内，每增加项次，减分 10 物资出入库管理物资出入库账目差错率目标值为 %，每增加 %，减分；高于 %，减分 15 仓库盘点仓库盘点账实不符次数指仓库盘点后账目与实际库存数不符的次数目标值为次以内，每增加次，减分；超过次，减分 15 下属员工管理员工流失率目标值为 %以内，每增加 %，减分；超过 %，减分 5 培训计划完成率目标值为 %，每降低 %，减分 5 四、考核结果应用考核总分为100分，考核结果可分为五个等级，针对不同的等级采取不同的奖惩方案。 1．薪酬调整根据仓储经理的考核得分，可从以下五个方面对其薪酬进行调整，详见下表。绩效考核结果应用表考核得分（A）考核结果应用 90≤A≤100 考核年度内两个季度或年度绩效考核得分在该等级，职位晋升或固定工资上调40%，年度奖金全额发放 80≤A＜90 考核年度内三个季度或年度绩效考核得分在该等级，固定工资上调20%，年度奖金发放90% 70≤A＜80 年度绩效考核得分在该等级，固定工资不变，年度奖金发放60%～80% 60≤A＜70 年度绩效考核得分在该等级，固定工资不变，年度奖金发放30%～50% A＜60 两个以上季度考核得分或年度绩效考核得分在该等级，固定工资扣减20%，无年度奖金 2．职位变动对于考核年度内两个季度或年度绩效考核得分在90≤A≤100等级的仓储部经理，除按上表调整薪酬外，还可给予职位晋升的奖励。对于考核年度内两个季度或年度绩效考核得分在A＜60等级的仓储部经理，除按上表调整薪酬外，还可根据具体情况安排相应培训、降级或解聘。 2 收货主管绩效考核方案收货主管绩效考核方案一、考核目的为保证酒店接收的用品与食品质量，防止不符合要求的物资流入酒店，特制定本考核方案，对收货主管的工作绩效进行考核，并帮助其提高工作质量。二、考核频率 1．月度考核：对收货主管当月的工作绩效进行考核，考核实施时间为下一个月的1～5日，遇节假日顺延。 2．季度考核：对收货主管当季度的总体工作绩效进行考核，考核时间为下季度第一个月的5～10日，遇节假日顺延。季度考核得分为当季度三个月考核的平均得分。 3．年度考核：对收货主管当年四个季度的综合工作绩效进行考核，考核时间为下一年度的1月5～15日，遇节假日顺延。三、考核内容根据收货主管的岗位职责与主要工作目标，设计的绩效考核指标及考核标准见下表。收货主管绩效考核表考核项目考核指标指标定义与考核标准分值得分规章制度执行情况规章制度执行率目标值为100%，每有1项制度未执行，减分 15 收货管理到货物资验收及时率目标值为 %，每降低 %，减分 15 入库物资质量合格率目标值为 %，每降低 %，减分 15 提货管理提货及时率目标值为 %，每降低 %，减分 15 物资破损率目标值为 %以内，每增加 %，减分；超过 %，减分 10 物资异常处理物资异常处理及时率目标值为 %，每降低 %，减分 15 下属员工管理员工绩效考核平均得分下属员工绩效考核平均分达分，每减少分，减分 10 培训计划完成率目标值为 %，每降低 %，减分 5 四、考核结果应用人力资源部可以将绩效考核结果作为对收货主管进行薪酬调整、职务变动、责任追究等的依据。 3 食品仓主管绩效考核方案食品仓主管绩效考核方案一、考核目的为保证酒店各厨房和使用部门所需食品及食品原料的及时、高质量供应，降低库存成本，特制定本考核方案，对食品仓主管的工作业绩进行考核，并提供改进依据。二、考核频率月度考核、季度考核和年度考核相结合。三、考核指标设置根据食品仓主管的工作职责设计的考核指标见下表。食品仓主管考核指标一览表考核内容考核指标指标说明分值实际得分食品仓管理仓库库容利用率 10 单位库存成本降低率 15 食品在库管理库存食品完好率 15 盘点账实不符的次数盘点后在账数目与实际数目不符的次数 10 补货及时率 10 食品出入库管理食品出入库差错率 10 使用部门领取食品充足率使用部门能按所需领取充足的食品 10 食品仓库环境管理食品仓卫生达标率 10 重大仓储安全事故次数指发生重大仓储安全事故（如火灾、盗窃、投毒等）的次数 10 四、评分标准说明上述各项考核指标的评分标准见下表。食品仓库主管绩效考核评分标准表考核指标绩效目标值评分标准仓库库容利用率 % 每减少 %，减分；低于 %，减分单位库存成本降低率 % 每减少 %，减分库存食品完好率 100% 每减少 %，减分；低于 %，减分盘点账实不符的次数 0次每发生1次，减分；超过次，减分补货及时率 100% 每减少 %，减分；低于 %，减分食品出入库差错率 0 每增加 %，减分；超过 %，减分使用部门领取食品充足率 100% 每减少 %，减分；低于 %，减分食品仓卫生达标率 100% 每减少 %，减分；低于 %，减分重大仓储安全事故次数 0次每发生1次，减分；超过次，减分四、仓储部制度规范与工作标准 1 食品仓管理细则细则名称食品仓管理细则编号受控状态第1章总则第1条目的。为规范酒店食品仓工作人员的日常工作，维护食品仓内环境卫生，保证食品的质量，特制定本细则。第2条适用范围。本细则适用于酒店食品仓的所有工作人员。第2章食品仓操作规范第3条食品仓工作人员对采购的食品及原料要认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。第4条食品仓工作人员有权拒收不符合卫生要求的食品及原料入库。第5条食品仓工作人员要收集索证材料，分类存档，登记台账。第6条食品仓工作人员要将食品及原料分类分架、隔墙离地存放。第7条食品仓工作人员要对货架上的食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及保质期限，做到账、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。第8条食品仓工作人员存放的食品及原料应有外包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识，禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。第9条食品仓工作人员要经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等感官异常、变质的食品要及时清出。第10条食品仓工作人员要在清出的食品上标明“不得食用”等字样，及时销账、处理、登记并保存记录。第3章食品仓卫生规范第11条食品仓工作人员每天上午必须对货架上的可清洗部分进行清洗。第12条每天发货后，食品仓工作人员需对食品仓地面及外部通道进行打扫。第13条食品仓工作人员每天需对所有仓库内的杂物进行清理，包括空纸皮箱等，保持各仓库食品摆放整齐、干净。第14条食品仓工作人员每天下班前需对各仓库进行全面卫生检查，发现问题及时纠正和处理，并对检查结果进行登记。第15条食品仓工作人员需每周清理一次冷藏库通道的墙身，保持冷藏库通道两侧墙身干净。第16条食品仓工作人员需每周擦拭一次消防器材，保持消防器材无灰尘。第17条食品仓工作人员需每月月底清洗风帘机，保持风帘机的干净、美观。第18条食品仓工作人员需在每月月底对各食品仓库的墙身进行一次清洗工作，保持墙身光亮。第19条食品仓工作人员需每月月底对食品仓内的墙身以及冷藏库通道的磅秤进行一次清洗。第20条食品仓工作人员需每季度对冷藏库进行一次清洗，保持冷藏库的清洁。第21条食品仓工作人员需严格控制人员进出食品仓，禁止无关人员进入各食品仓和冷藏库。第4章附则第22条本细则由仓储部负责制定，报总经理批准后施行。第23条本细则自颁布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期 2 用品仓管理制度制度名称用品仓管理制度编号受控状态第1章总则第1条目的。为规范酒店用品仓工作人员的工作行为，规范用品仓的日常管理工作，特制定本制度。第2条适用范围。本制度适用于酒店用品仓的所有工作人员。第2章用品仓的日常管理第3条仓库管理人员应做好各种防患工作，确保物资的安全保管，防止事故的发生。第4条仓库管理人员在日常工作中应做好以下检查。 1．上班前必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 2．下班后检查门是否锁好，闸、电是否断开，以及存在哪些安全隐患。 3．必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。 4．检查易燃、易爆物品是否单独存储并妥善保管。第5条采购物资入库前，要严格检查其质量、数量、品种、外包装，做好记录，履行交接手续，确保质检单与成品批次相符，单据齐全，不合格品不得入库。第6条仓管员应合理、有效地使用仓库面积，按货位、货架合理码放。第7条物资分区、分类码放，保证整齐有序，并设置码放位置图、标记，写明日期、品种、规格、数量，按出入库数量及时更改物料卡数量，并填写领用日期和领用人。第8条堆放物资应保证合理，不能超高、超宽，库内进出道要畅通，便于物品出入库。第9条建立并健全仓库保管账，详细记录物品的品格、数量、规格、价格、产地、来货时间、入库数量、出库数量、实存数量。第10条定期进行账目核对，达到账账相符、账物相符、账卡相符。第11条仓管员应严格遵守仓库保管的相关规定。 1．严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。 2．严禁无关人员进入仓库。 3．严禁未经批准涂改账目。 4．严禁在仓库堆放杂物、废品、存放私人物品。 5．严禁私领私分仓库物品。 6．严禁在仓库内闲谈、说笑、打闹。 7．严禁在仓库内清理涂改账目、抽换账质。 8．严禁随意动用仓库消防器材，严禁在仓库内乱接电源。第12条仓管员应严格遵守出库物资的管理手续开展物资出库工作。第3章用品仓盘点工作管理第13条用品仓管理人员应于每月月底开展一次盘点工作，对仓库物资进行详细盘点，确定库存。第14条盘点工作开始前，应由用品采购员在订货时注明，或以电话、发函及其他方式告知，以避免供应商在盘点时送货。第15条在进行实地盘点之前，为了便于盘点，仓管人员及其他相关人员要对放置物资的场地进行清洁整理，仓库物资的清理最好按照5S活动中的整理、整顿规范来进行。 1．清理清洁仓库，使仓库物资摆放井然有序，便于计数与盘点。 2．仓库关闭之前，必须通知各用料部门预领关闭期间所需的物资。 3．将所有单据、文件、账卡整理就绪，未登账、销账的单据均应结清。 4．验收完成，物资应即时整理归仓，若一时来不及入仓，可暂存于场内，收在场所的临时账上。 5．预先鉴定呆滞物资、不良物资和废旧物资，与一般物资划定界限，以便正式盘点时做最后的鉴定。 6．仓管员应于正式盘点前自行盘点，若发现问题应作必要且适当的处理，以利正式盘点工作的进行。 7．供应商所交来的物资尚未办完验收手续的，且不属于酒店的物资，所有权应为供应商，必须与酒店的物资严格分开，避免混淆，以免盘入到酒店物资当中。第16条开始盘点前，仓库管理人员需将盘点工作中所需的工具，如计量用具、盘点表、笔等准备充分。第17条仓库管理人员需依据以下工作内容开展盘点工作。 1．划分盘点区域。将仓库或盘点区域划分为几个小区域，确保各区域之间不重合、不留空白。 2．在实地进行盘点时，一般由仓库工作人员负责初盘，财务部门负责复盘、抽盘及监督等工作。 3．盘点人员按照盘点时间表的安排完成仓库内存货盘点，并在盘点单上记录品种规格、代码、数量等内容，盘点责任人进行账目和支持文件的核对。 4．盘点人员在盘点物资时，需认真填写盘点单。盘点单一般为一式两联，盘点人员应根据清点后的数量，记于盘点单的第一联上，另一联供复盘人员填写，盘点单中的盘点单号为预先印刷的连续号码，应按顺序填写。填写错误时也不得撕毁，应保留并上交。 5．在初盘人员清点完物资并填写好盘点单后，复盘人员要对清点结果进行检查，并据实填写盘点表的第二联，若复盘数量与初盘数量不一致，则应由初盘人员对其进行再次盘点，以确定最终的数量。第18条在盘点工作完成后，应将盘点结果汇总，根据盘点单上的最终物资数量，统计出物资的总量，并将盘点所得的库存物资实际数量与库存账目进行核对，若发现有账物不一致的现象，应查明原因并进行分析。第19条当盘点实际数量与账面数量不符时，仓管员或经管部门负责人对其产生差异的原因进行分析后，将盘点结果上报给相关管理部门，并根据管理部门的批示，调整相应的账面数量。第4章用品仓卫生标准第20条仓管员每天上班前需对货架、台、柜、电话、锁头进行清洁，做到无灰尘。第21条每次发货后，仓管员需及时清理仓库的杂物，保持库内物资分类、分堆摆放整齐。第22条仓管员每天下班前应对仓库卫生进行全面检查，发现问题及时纠正和处理，并做好登记工作。第23条仓管员每周应对消防器材进行抹擦，保持器材无灰尘，做好消防安全的检查工作。第24条仓管员应在每周末对仓库窗、门进行清洁，保持地面无积污、无杂物、无烟头。第25条仓管员应于每月月底清洗排气扇一次，保持排气扇的干净、美观。第5章用品仓安全管理第26条仓管员应做好仓库的防火、防盗、防爆工作，确保酒店用品仓的安全。第27条仓管员应依据下列防火规范开展防火工作。 1．爱护消防器材，保持灭火器清洁，禁止随意挪动、遮挡消防器材。 2．仓管员下班前要认真检查仓库，确认无问题后，切断电源方可锁门离开。 3．用品仓内物资要分类储放，保证仓内主通道有一定距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。 4．用品仓内严禁吸烟和使用明火，设立明显的禁烟牌，仓库门口及所有通道不准堵塞，应保持畅通无阻。 5．仓管员应经过专门的消防培训，熟悉所管各类用品的物理和化学性质，熟悉其防火知识及灭火方法。 6．物资堆放做到“五距”：灯距不少于米，顶距、墙距不少于米，柱距、垛距不少于米。 7．用品仓内的总电源开关要设在门外，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。 8．用品仓内的照明限60瓦以下的白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备。化工仓内的照明灯具设防爆装置，仓库内保持通风，各类物资上要标明性能名称。 9．物资入库时要禁止夹带火种，潮湿的物资不准入库。物资入库半小时后，仓管人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告。物资堆积时间较长时要翻堆清仓，避免炽热产生自燃。 10．仓管员要经常检查照明灯具、电线、开关等电器，发现有电线老化、破损或绝缘等不良情况要及时维修处理，用品仓内不得随意拉设临时电线。 11．各岗位要熟悉各种消防器材的性能、使用方法及器材的摆放位置，发现火情应立即扑救，及时报有关领导和保安部，并保护好现场，协助查清起火原因。第28条仓管员应依据下列防盗规范开展防盗工作。 1．来历不清、内容不明或私人物资不得入库存放。 2．用品仓库的房顶、墙壁和地面必须牢固，门窗设有安全栅栏。 3．使用部门领用物资时，要在仓外等候，未经允许不得进入用品仓。 4．存放贵重物资的仓库必须装有防盗报警器或应急报警按钮，并配置防撬锁。 5．用品仓除仓管员和与工作有关的人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。 6．仓库安全有专人负责，门钥匙有专人保管，严禁在仓库内吸烟和会客，下班时要关闭门窗，做好安全检查，确保安全。第29条仓管员应依据下列防爆规范开展防爆工作。 1．危险品的保管人员必须经消防部门的专业培训。 2．储备易爆易燃品应用专用铁箱。 3．易燃易爆物品的存放地应该由阻燃、轻质材料建造，并具备干燥、通风、防晒、耐高温等条件。 4．场地内的使用照明设备必须是防爆型灯具，开关装在场外并配有适量的消防灭火器材。 5．用品仓必须严格执行“二不准”（不准超量存放、不准混杂存放）、“四禁”（严禁吸烟、严禁明火取暖、严禁住宿和办公、严禁无关人员入内）规定。 6．发放易燃易爆品必须建立包括发放日期、时间、货名、数量及往来人员发放签收等的登记制度，并定期进行账物核对，发现问题应立即向部门领导和保安部报告，并迅速查明原因。每次工作结束后，必须进行安全检查并切断电源。第6章附则第30条本制度由采购部负责制定，报总经理批准后施行。第31条本制度自颁布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期五仓储部文书范本与表单设计 1 酒店收货日报表编号：日期：年月日供应商收货部门 □ 仓库 □ 使用部门货名单位规格数量单价合计电话：备注：验收人签名收货人签名 2 酒店设备验收单编号：日期：年月日设备名称型号规格数量是否与合同相符外观验收性能验收验收日期验收过程记录（此页不够可另加页） 1． 2． 3．验收意见验收小组人员签字项目负责人签字 3 酒店日用品验收单编号：日期：年月日日用品名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注一式三联，一联返回采购员，一联交供应商，一联留存 4 物资验收入库明细编号：日期：年月日要货部门发票号码验收仓库入库日期物资类别名称及规格单位数量实际价格计划价格价格差异交库实收单价金额单价金额合计备注本表单一式四联，一联支采购员，一联交相关的仓库，一联财务部，一联留存 5 酒店库存物资清单编号：日期：年月日用品仓物资品名单价数量金额食品仓物资品名单价数量金额合计经手人签字主管签字 6 酒店采购用品出库单编号：日期：年月日领取部门发货仓用品名称规格型号单价提取数量金额当日结存领取人审核人仓管员备注本表单一式三联，一联交领取部门，一联交财务部，一联由用品仓留存 7 酒店存货盘点明细表编号：日期：年月日序号品名规格型号存放地点计量单位单价仓库账面实际盘点数其中积压其中报拨盘盈盘亏计算方法公式结账后收据补抵量数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额盘点小组长仓管员盘点员审核员备注本表单一式四联，一联交仓库，一联交财务部，一联交采购部，一联部门留存，每联用不同颜色区分

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