货物入库管理规定-仓库原材料与半成品的入库作业制度.doc

物料入库管理规定
全文目录
一、总则 1
1、制定目的 1
2、适用范围 1
3、权责单位 1
二、原材料入库规定 2
1、暂收作业 2
2、验收检查 2
3、暂收退货 2
4、入库作业 3
5、特采处理 3
三、委外加工品入库规定 3
四、半成品、产成品入库规定 3
1、检验规定 3
2、入库作业 3
五、进料验收单 4
六、原材料暂收日报表 5

一、总则
1、制定目的
规范物料入库流程，使之有章可循。
2、适用范围
本公司使用手的原材料、半成品之入库作业，悉依本公司规定办理。
3、权责单位
资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。
总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
二、原材料入库规定
1、暂收作业
供应商于送交物料时，必须填写《进料验收单》一式四联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量，并送到点收处。
将《进料验收单》与本公司《订购单》核对。
资材部点收人员对供应商所送之物料进行点收，核对物料与《进料验收单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。
超交物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
点收人员核对无误后，在《进料验收单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
《进料验收单》第四联由厂商留存作对账等凭证，其余三联转到至品管部作进料检验用。
点收人员若在核对送交之物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，得要求供应商之送货人员立即修改《进物验收单》，或予以拒收。
2、验收检查
原材料的验收检查，由品管部进料检验单位依《进料检验规定》，实施检验。
进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与物采（或让步接收）。
判定合格时，须将良品总数填入《进料验收单》第一至三联之合格栏内并签字，经权责主管核准后，第三联由品管部留存，第一至二联转交仓管人员，以利办理入库手续。
判定不合格时，须于《进料验收单》第一至三联上注明，并签字，同时填写《不合格通知单》一式两联，经权责主管审核后，留存《进料验收单》第三联及《不合格通知单》第二联，将《进料验收单》第一、二联转仓管人员，将《不合格通知单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《进料检验规定》中有关特采的流程办理特采。
3、暂收退货
判定不合格时，暂收中的物料须办理退货，按下列规定处理：
采购人员接获《不合格通知单》后，应立即联络厂商办理退货手续。
仓管人员核对退货物品与《进料验收单》记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务部。
仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在《原材料暂收日报表》上注明，同时请厂商签字。
仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。
4、入库作业
判定合格之物，应办理入库手续。
仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓库后，在进料验收单实收入库数栏内填上实收数量，经权责主管审核后，留存第二联，将第一联转财务部。
仓管人员依《进料验收单》与《原材料暂收日报表》，将物料登记于库存账卡及账册内。
5、特采处理
判定特采之物料，应办理入库手续。
特采之物料数量由品管确认，并提出必要之处理方式，采购确认扣款金额或比例，填注于《特采申请单》之对策栏内。
《进料验收单》上应注明特采，并标注扣款金额。
仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。
三、委外加工品入库规定
参照原材料入库规定办理，需登记每一委外订单的入库数，以核对厂商从本公司领用的物料是否有短少之现象，于厂商请款时进行相应之扣减。
四、半成品、产成品入库规定
1、检验规定
制造部生产之半成品或成品，于入库前，由现场物料人员开具《入库单》，注明制造命令、产品名称、编号、规格、数量后，送品管部检验。
品管部依《最终检验规定》实施检验。
检验结果有合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接收）三种。
判定不合格之物料，由品管部在《入库单》上注明不合格，并开具《不合格通知单》一式两联，第一联由品管自存，第二联转制造部安排重检作业。
2、入库作业
判定合格或特采的物料，由制造部送往仓库办理手续。
仓库人员根据品管签核之《入库单》核对制造命令、产品名称、规格、数量、编号无误后，予以办理入账入库。

五、进料验收单
NO、__________
日期：_________
进料时间
年 月 日
厂商名称
订购数

料号

交货数

订单号码

品名规格
点收数

发票号码

实收数

检验项目
检验规格
抽检数
检 验 状 况
不良数量
判定

检验数量

不良数

不良率
%
综合判定
允收

拒收

特采

选别

备

注

仓库主管

入库员

品管主管

检验员

点收员

六、原材料暂收日报表
仓库名称： 年 月 日
序号
物料名称
料号规格
单位
数量
厂商
检验结果
备 注

审核：_______________ 填表：___________