仓储管理作业程序-仓库管理制度、流程与常用表格.doc

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xxxxxxxxxxx公司管制文件 CONTROLLED DOCUMENT 制订单位：厂务部　发行日期：　　　　　　核　准审　核制　订年月日年月日年月日文件修订履历表版本修订内容登录人 A1 新版发行 A2 搬运及动输储存仓库区域附件一、目的对厂内各项原材料、半成品、成品、包装材料之质量与数量状况予以管理，使之符合规笵及客户要求，并获得稳定之质量水平。二、适用范围本厂所有原材料、半成品、成品、包装材料之仓储管理均属之。三、定义(无) 四、权责 4.1. 厂务部：制定和完善有关搬运、储存、收发之仓库管理作业程序及作业流程。 4.2. 资材课：负责原物料(含包装材料)之点收、搬运、储存、发料;负责成品之点收、备货、出货，退货物品之跟催。五、作业内容 5.1. 收料管理： 5.1.1 供货商交货须附『送货单』及本厂之『进料暂收单』，并注明品名规格、料号、数量、批号及订单号码。 5.1.2. 收料员必须根据供货商之『送货单』与『进料暂收单』，查所送之货物是否符合『采购单』或『委外加工单』上所规定之事项，无误后于供货商『送货单』上签收，若本公司未下订购单，可予拒收通知采购处理。货物卸下后放置于待验区。 5.1.2 供货商『送货单』、『进料暂收单』交收料员，收料员通知IQC检验，并将物料信息回馈至生管，供货商『送货单』交采购。 5.1.3 仓管人员根据IQC检验之结果，将允收物料纳入储存区，若不合格则依『进料质量变异处理单』之最终裁决处理，若判退货则开立『退货单』并将物料纳入退货区，仓管人员接收物料后必须在账本上登录该物料的数量、批号等数据。 5.1.4 若有超交、短装，应及时反鐀采购，联络供货商处理。 5.2 发料管理流程： 5.2.1. 生管开立『生产制令单』及『材料领料单』，经厂务主管核准后，『生产制令单』交制造部，『材料领料单』交资材课备料。 5.2.2 全检物料及零星成品之领用则由生管开具『材料集中领用单』，各相关部门依对应之领料单据进行物料交接。 5.2.3 仓管员根据『材料领料单』、『材料集中领用单』发料，发料时以先进先出为原则，领发双方絯对实物与领料单无误后方可上线，仓管人员发料后必须在账本上登录该物料的数量、批号等数据。 5.2.4 材料若有超耗或短缺，则由制造课填写『补料单』经核准后方可领料。 5.3 搬运及运输： 5.3.1. 原物料应避免碰撞及重压。 5.3.2 搬运中应避免超高、超宽、超重，使用叉车不能跑步作业。 5.3.3 遇搬运发生掉落造成损伤时，应加以隔离放置并通知品管检验，若不合格则知会相关单位检讨处理。 5.3.4 成品出货视货物多少，由2人以上配合装车，不能摔、砸、扔、坐、踩，保证轻取轻放。 5.3.5 若多种产品拼装，应以下重上轻、下大上小为原则。 5.3.6 送货途中，司机应平稳行驶，避免急走急停，普通公路速度不得高于60Km/h，高速公路速度不得高于80Km/h。 5.3.7 卸货时，遵循、、、、作业 5.4 储存： 5.4.1. 原物料存放：按类别分区放置。 5.4.2. 原物料及成品应避免阳光直射以及防潮处理以免颜色变异，外观变形彧性能降低。 5.4.3. 库存物料采用货架及栈板存放，避免与地面直接接触；物料摆放限高。 5.4.4. 库存材料及成品采用纸箱及胶框进行包装；成品出货时普通包装按工程之包装规范作业，如客户有特殊要求，则依客户要求进行包装。 5.4.5. 原物料在常温常湿下储存之质量期限：端子、铁壳、铜管、五金……三个月。其它材料……六个月。成品库存以三个月为质量有效期限。 5.4.6. 若物料、成品确认质量有问题时，须加以标示及隔离，协调相关单位作适当之处理。 5.4.7. 超出质量储存期限之原物料及成品，由仓管员每月统计，并开具『库存重检通知单』，请品检人员重新确认其质量，若不合格，则依『不合格品管制作业程序』作业。 5.4.8. 对于环保原料或成品，储存期限超过ICP报告的有效期的长期库存品必须独立存放，在重新使用或交与客户前必须先要获取该原料或成品的有效ICP测试报告。 5.4. 成品仓作业流程： 5.5.1. 成品仓接获『入库单』，点收合格之入库品。 5.5.2. 搬运、储存同、作业。 5.5.3. 成品仓依业务开立之『出货单』进行备货，若客户有特殊要求，则由生管依客户要求填写『包装明细表』，通知成品仓及品管。 5.5.4. 外箱包装应按客户要求标示，外销货须加注唛头、毛重、净重、材积等。 5.5.5. 成品仓依签核后之『出货单』核对品名、规格、数量。 5.5.6. 出货以先进先出为原则(按入库月别进行分类管理) 。 5.5.7. 若因质量、规格、数量等原因造成客户退货，应以『客户退货申请表』点收，协助相关单位进行及时处理，按不同之处理结果，进行分类管理。 5.6 退料作业流程: 5.6.1. 供货商之来料经品检人员确认因质量、数量等原因需退货，则由生产线开具『退料单』，退至仓库。 5.6.2. 资材负责退料之人员再根据生产线开具之『退料单』点收后放置退料区，并知会采购，由采购开立『采购退货单』，经部门主管确认后退货。 5.6.3. 经IQC检验判退之来料，由仓管员直接知会采购开立『采购退货单』，经部门主管确认后退货。 5.7 盘点作业流程： 5.7.1. 公司规定于每年年底进行一次年终盘点，盘点分初盘、复盘、抽盘进行，以『盘点清册』之账存数核对实物数以确定盘盈或盈亏。 5.7.2. 平时视情况不定期进行月未盘点；另每月由仓管员做月报以提供库存物料的流动状况各用于核对账卡物之相符性。 5.7.3. 资材课内部使用『库存物料稽查表』，每月对库存物料的账卡物之相符性进行抽查稽核。 5.8 报废品管理流程： 5.8.1. 库存物料发生品变需报废，由资材课每周统计提出报废申请。 5.8.2. 报废申请单位填写『报废单』并交本单位课长级主管初审后，送品管单位确认质量，若合乎报废条件，则由品管主管签字认可，否则退回提报单位。 5.8.3. 『报废单』经提报单位副理级主管签核后，送工厂最高主管进行最终核决。 5.8.4. 报废仓仓管员核实数量后予以签收，并将报废品送至废品仓。 5.9 仓库区域：仓库按质量及实际情况划分为以下区域:待验区、库存区、退料区、备料(货)区、销货退回区等。销货退回区存放之物品仅限于客户退货之成品。六、作业流程图 6.1.收料作业流程作业程序权责使用窗体订单交货点收更正暂放待验区检验特采退货挑选入库退货区储存采购供货商零件仓零件仓品管零件仓零件仓采购单送货单、进料暂收单订购单、委外加工单进料暂收单进料暂收单进料质量变异处理单采购退货单 6.2.发料作业流程作业程序权责使用窗体制造通知备料领料点收生管零件仓制造课制造课生产制令单物料领料单、补料单 6.3.成品仓作业流程作业程序权责使用窗体合格品入库更正点收搬运储存备货检验出货 IPQC 制造课成品仓成品仓成品仓成品仓 OQC 成品仓入库单出货单出货检验报告七、参考文件 7.1. 《进料检验管制作业程序》 7.2. 《记录管制作业程序》八、附件 8.1. 『报废单』 8.2. 『库存重检通知单』 8.3. 『采购退货单』 8.4. 『领补料单』 8.5. 『退料单』 8.6. 『库存物料稽查表』报废单提报单位：日期：单号品名规格类别数(重)量一联(白) 提报单位二联(红)品管部三联(蓝) 厂务部报废原因制表组(副)长品管课长经(副)理总经理库存重检通知单日期: 项次厂商料号品名单位数量库存时间质量状况品检员备注审核: 制表: 采购退货单印表日期: 退货单号退货日期: 仓库: 供货商: 序号采购单号入库单号入库日期产品编号产品名称单位数量退货原因核决：制表：资材：厂商： □领 □补料单日期: NO: 仓库︵白︶财务︵红︶生管︵蓝︶制造︵黄︶机种名称: 线别: 制令单号: 生产数量: 项次料号名称领/补料数量领/补料原因备注 1 2 3 4 5 6 7 核准: 仓管: 生管: 领/补料人: 退料单日期: NO: 仓库︵白︶财务︵红︶品管︵蓝︶制造︵黄︶机种名称: 线别: 制令单号: 生产数量: 项次料号名称数量退料原因备注 1 2 3 4 5 6 7 核准: 仓管: 品管: 退料人: 资材课库存物料稽查表 QP-22-016-06 日期料号品名账面数卡面数实物数盘盈/亏尾数状况稽查人备注核准: 审核: 稽查人: 说明:1.此窗体由资材课课长指定人员进行每周抽查各仓管员之物料的账物卡相符性. 2.抽查人员依情况对每位仓管员的物料每周抽查3~5类并记录于此窗体上. 3.如有账物卡不符现象,则由仓管人员提出并视情况进行调账.

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