综合治理检查制度.docx

上海市XXX有限（责任）公司
综合治理检查制度
1目的
为促进综合治理工作开展，使综合治理检查制度化、标准化、规范化、特制定本制度。
2适用范围
适用于公司范围内综合治理现场检查。
3检查内容及标准
3.1检查内容
综合治理检查内容主要包括：基础管理、现场定置管理（包括现场和库房的设备、工具、材料、产品等）、三室管理（即休息室、办公室、操作室，包括文件的记录等）；作业区域清洁（包括检修现场、三室等）、损失浪费、员工行为等。
3.2检查标准
具体检查公司及要求见《综合治理检查考核标准》。
4检查形式
4.1日常检查
重点检查定置管理、现场清洁、三室”管理、损失浪费，按照“5S方法，做好现场、三室”的日常整理、整顿、清扫、保持与提高。
岗位操作工在做好本职工作的同时，通过点、巡、检及时发现岗位综合治理存在的问题并及时予以整改。各班组要将综合治理内容纳入交接班检查。
各级管理人员和职能部门应做好日常的综合治理检查，并在各自的业务范围内督促治理计划的落实和问题整改。
公司综合治理日常检查由两级环保部门负责，工程部、机制维修部、保卫部等相关部门要落实相关检查、督导责任。
各级检查要建立检查台账、做好记录、每月统计分析，避免同类问题从复出现。
4.2定期检查
定期检查由安环部组织实施。
安环部定期检查每周进行一次（原则上定在周四），并通报检查结果。必要时会同工程部、保卫部等相关部室共同进行联合检查，检查的问题予以通报。
各生产单位每周至少组织一次综合治理检查。
4.3专项检查
4.3.专项检查内容主要根据不同时期的工作重点的变化和要求，有目的性的组织实施，来推动和促进综合治理工作的开展。
根据全员参与、齐抓共管的原则，专项检查由各职能部门根据所负责业务范围内综合治理的责任分工自行组织实施，特殊情况下安环部会同机制维修部、保卫部等多部门联合进行检查。
专项检查的时间和频次根据综合治理工作的实际需要来决定。
4.4达标验收检查
达标验收检查时根据各单位综合治理年、季、月度治理计划，对计划治理公司、区域部位的落实情况，分阶段，分步骤的验收检查。
公司达标验收检查由安环部负责组织实施，一般每月、季度末组织一次。
5检查考核原则
5.1对同一班次，同一区域，同类问题不重复考核；
5.2综合治理日常检查以督导为主不考核，但对不及时整改或重复性问题予以考核；对定检、专项检查发现的视严重性予以考核。
5.3对综合治理计划验收公司、定置管理类问题、参观通道等重点区域存在的问题加倍考核。
5.4各单位的综合治理检查考核标准须经安环部审核批准后执行，并在安环部备案，中途变更的必须重新审核备案。
5.5不准滥罚款，对超标准罚款现象一经发现从严处理。
5.6考核标准见附表1《综合治理检查考核标准》。
6附则
本制度自2***年1月1日起实施，由安环部负责解释。
附表1:
综合治理检查考核标准

014
其他不履行管理责任及要求的
次

50-2 元
015
无故不参加会议；会议迟到/早退、中途未请假离会
次
0.05
50-2 元
016
会议期间手机响铃或会议期间接打电话影响会议秩序
次
0.05
50-2 元
017
未按照国家规定，在各类污染排放源设置标示、标志
次

50-2 元
1
参观通道有积灰、杂物清理不及时
处

50-2 元
2
其他通道或作业场所有积尘、积水或物品散落通道处理不及时
处

50-2 元
3
地面不平整或盖板变形、移位等不符合要求
处

50-2 元
4
检修过程中废件、脚料等随意堆积未及时处理
处

50-2 元
5
检修现场地面油污过重，影响人员行走安全
处

50-2 元
6
完工后未及时清理（恢复）场地
处

50-2 元
7
仓储物资不清洁、有积尘或蜘蛛网等
处

50-2 元
8
料架杂乱存放不使用的物品；料架、箱等损坏修理不及时
处

50-2 元
9
库房漏水、漏油等现象
处

50-2 元
010
库房无清洁计划或清洁计划不符合实际
处

50-2 元
011
手工帐及领料记录存在油污等不清洁现象
处

50-2 元
012
设备、工具、仪器等积尘或沾有油污等；放有与作业无关的杂物
处

50-2 元
013
现场有设备、工位器具等损坏没有及时报修处理或缺乏保养
处

50-2 元
014
工具箱或操作台损坏没有及时修理
处

50-2 元
015
工具箱或操作台上或下摆放杂物，表面脏污
处

50-2 元
016
生产车间现场的不合格件未及时处理
处

50-2 元

2
现场
清
洁:

017
油品存放区域地面积油污未及时清理
处

50-2 元
018
水/电/气等各种线管使用过程中有油污或保温材料等破损更换不及时
处

50-2 元
019
消防器材表面积灰清理不及时
处

50-2 元
020
工业垃圾、生活垃圾混放或清理不及时
处

50-2 元
021
宣传栏张贴信息过时清理不及时或表面脏（如灰尘、污垢）等
处

50-2 元
022
煤气排水器损坏或堵塞，造成黄水外溢污染地面及绿化
处

50-2 元
023
粉刷未按照标准粉刷，刷漆不整齐、不规范
处

50-2 元
024
粉刷油漆滴流、喷洒污染地面
处

50-2 元
025
粉刷未除锈粉刷，致使粉刷质量差
处

50-2 元
026
建设施工、物料倒运、装卸、堆存、设备设施检修等过程产生扬尘
处

50-2 元
1
区域（或三室内）内无定置图或定置图无摆放标准
处

50-2 元
2
定置图绘制不规范、不统一或表面脏污
处

50-2 元
3
定置图设计不符合生产和安全需要
处

50-2 元
4
定置摆放标准不明确或不符合要求
处

50-2 元
5
通道和作业场所存放的物品与定置图不一致
处

50-2 元
6
现场物品不符合定置摆放标准、堆放杂乱或占用通道
处

50-2 元
7
定置物放定置线之外
处

50-2 元
8
检修现场未实施定置管理，无定置图、无临时定置点标识
处

50-2 元
9
可架空临时线路未采取架空或走线凌乱
处

50-2 元
010
上线下线设备或材料未实施定置管理、挤占安全通道
处

50-2 元
3
定置
管
理:

011
备件区、库房无明确的管理目标和要求，无区域管理责任人；无考核标准和办法

50-2 元
012
备品备件等未摆放在规定的架、箱、柜、盘等专用或通用器具上

50-2 元
013
物资、料架、箱等摆放占用通道或致使通道不足0.8米（符合相关规程标准的可低于0.8米）

50-2 元
014
备品备件材料等物品表面覆盖物不规整

50-2 元
015
库房内设立检修区域或加工区域，无通道

50-2 元
016
主通道或取货通道存有物资的

50-2 元
017
物品码放未按照远轻近重；内轻外重；上轻下重；同密异离的规则放置

50-2 元
018
备件码放在存放区格位外，使用通道存放备件，有压线、超宽现象

50-2 元
019
同种备件码放方向不一致，间隔距离不相同，码放不整齐

50-2 元
020
形状不规则备件码放时重心不向下，码放不牢固，有侧偏、倾倒现象

50-2 元
021
形状规则备件码放时不成排成行，码放不整齐

50-2 元
022
物资未分类存放

50-2 元
023
不同库别物资未分区域存放或同类物资未统一存放

50-2 元
024
怕潮、怕水等备件未离开地面码放、露天存放件无遮盖措施

50-2 元
025
备件材料质保过期

50-2 元
026
存放易燃物品的库房未配备灭火器或灭火器失效

50-2 元
027
备件材料未执行先入先出的原则

50-2 元
028
司机未按指定地点卸货

50-2 元
029
设备、工器具、仪器等未按定置标准分类摆放

50-2 元
030
不能使用的工器具与完好的工器具杂乱放置

50-2 元

031
工具箱或操作台内无定置摆放要求或说明
处

50-2 元
032
工具箱内工具摆放杂乱无序
处

50-2 元
033
操作台摆放与工作无关杂物
处

50-2 元
034
合格件与不合格件未按定置要求分类摆放
处

50-2 元
035
各类油品存放区域划分不清楚，不同种类油品混放
处

50-2 元
036
用完油品容器与未用油品混合放置
处

50-2 元
037
灭火器未铭牌朝外按定置要求置于灭火器架上（环境条件很好的场所除外）
处

50-2 元
038
清扫工具未上架定置摆放或检修垃圾没有及时清理
处

50-2 元
039
厂区内临时设施存在滥搭建、滥占地、滥堆放的设施，未及时清理
处

50-2 元
040
危化品、汽油、柴油、煤油没有设置专用存放地，不是封闭保险区域
处

50-2 元
041
原始、运行档案不全面没有及时更新
处

50-2 元
042
点检记录没按时填写、错填、漏填、造假
次

50-2 元
043
点检管理点检不到位、没按规程标准执行
次

50-2 元
1
定置图或其他引导性标识张贴或悬挂不利于人员观察
处

50-2 元
2
现场标识不合理或产生歧义性信息
处

50-2 元
3
标识牌脏污，影响辨识
处

1-2 元
4
通道和作业场所缺少区域责任人标示或地面通道缺少安全通道标示
处

1-2 元
5
未设不同状态件存放区域或区域无标识、标识不明确
处

1-2 元
6
备件区、库房料架、物资等没有标识或标识不明确
处

1-2 元
7
具备车辆入库的库房主通道线宽度为15cm，未按照标准执行
处

1-2 元
4
现场
标
识:

8
定置线模糊不清或存在油污等现象
处

1-2 元
9
货架颜色非蓝色，标准不统一，有变形、生锈等现象
处

1-2 元
010
各种标识牌张贴或悬挂标准不统一、不牢固；标识牌不清洁
次

1-2 元
011
标识卡上的信息公司填写不完整、不规范、字迹不工整
次

1-2 元
012
标识卡与实物未对应放置；卡皮颜色使用不当；卡片填写信息与实物不一致
次

1-2 元
013
物资入、出库时卡片相关信息更改不及时
次

1-2 元
014
地面定置区域未喷注定置码或定置码不工整，定置码未按照规则进行喷码
次

1-2 元
015
设备、工具、仪器无包机到人责任标识
次

1-2 元
016
完好和损坏器具放置区域未分别明确标识
处

1-2 元
017
零部件不良品与良品杂放，没有区分及明确标识
处

1-2 元
018
各类油品存放区域划分不清楚，不同种类油品混放，用完油品容器与未用油品混合放置
处

1-2 元
019
各类油品存放无标识卡或卡填写不准确，卡物不符
处

1-2 元
020
水/电/气等各种线管缺少流向、介质、管径等标识或安全色不符合使用原则
处

1-2 元
021
管线重要阀门缺少开关状态标示
处

1-2 元
1
水、电、气等各种线管有跑、冒、滴、漏等（生产需要除外）或连接松动蒸汽疏水过大、（气）汽体介质经由其他途径流失。
处

1-2 元
2
非正常原因，设备空转、补水池溢流
处

1-10 元
3
备品备件锈蚀、损坏，随意丢弃备品、备件、材料
处

50-1 元
4
长流水、长明灯、人走后电器设备仍运行（生产需要除外）
处

1-2 元
5
因人为原因造成各种设施损坏的
处

1-2 元
5
损失
浪费

6
非正常原因，设备空转、补水池溢流
处

1-10 元
7
空调没有按设备要求的环境温度运行
处

1元
8
蒸汽采暖用户没有根据气温变化，及时调整蒸汽用量
次

50-1 元
9
设备冷却水的供水温度和水质应没有控制在合理范围内
次

1-10 元
1
室内实物摆放与定置图不符
处

50-1 元
2
办公家具、设施摆放不合理、不整齐，堆放杂物
处

50-1 元
3
文件柜柜面有积灰、污迹，柜上物品凌乱
处

50-1 元
4
空气污浊，有异味
次

50-1 元
5
办公椅、办公桌有污迹、灰尘；破损未及时修理
次

50-1 元
6
桌面文件、工具、零件、资料放置凌乱，未分类
处

50-1 元
7
办公台堆放与工作无关的东西
处

50-1 元
8
门、窗等破损未及时修理、无责任人，无标识
处

50-1 元
9
门、窗有污迹、灰尘、蛛网、杂物、污迹
处

50-1 元
010
墙面或天花板局部损坏未修理
处

50-1 元
011
天花板下有蜘蛛网或四壁有积灰
处

50-1 元
012
厂房墙壁、立柱上有乱贴、乱画或陈旧标语痕迹
处

50-1 元
013
厂房内有漏雨或渗水（没及时报修）
处

50-1 元
014
地面有油或积水污渍；有垃圾、纸屑等脏物、垃圾框内垃圾外溢
处

50-1 元
015
电话、打印机、传真机电脑等有灰尘或电线未束起来凌乱；未保持干净，有灰尘、污迹
处

50-1 元
016
电器无人时未关闭电源；饮水机未保持干净；坏了未及时维修（或申报维修）
处

50-1 元
6
三室
管
理:

10
017
文件柜柜面积灰、未定责任人
次

50-1 元
018
文件箱或柜内文件未分类定置存放
处

50-1 元
019
文件不清洁，有灰尘、脏污；无效文件未及时更新
次

50-1 元
020
各种记录本存在撕页、缺页、空页现象
次

50-1 元
021
档案资料标签使用及内容记录书写不标准、规范
次

50-1 元
1
设施不齐全、有损坏、无法使用
处

50-2 元
2
墙面及设施脏污、退色、乱贴、乱画
处

50-2 元
3
卫生间内有积水、积泥、浮灰
处

50-1 元
4
工具乱摆乱放，无标识
处

50-1 元
5
卫生间内乱堆放垃圾杂物，乱扔烟头等垃圾
处

50-1 元
6
垃圾桶未及时倾倒，垃圾外溢
处

50-1 元
7
向卫生间内乱倾倒垃圾、杂物，致使排污设施堵塞
处

1-2 元
8
化粪池未及时清理，导致粪便、污水等外溢
处

1-2 元
9
长明灯、长流水等损失浪费现象。
处

1-2 元
010
卫生间设备设施损坏不及时修理
次

50-1 元
011
卫生间无水源或冲水装置不畅通
处

50-1 元
012
清洁工具乱摆乱放、无设备工具平面布置图
处

50-1 元
013
便坑内粪便、污水淤积，不及时清理
处

50-2 元
014
卫生内异味大、蚊蝇多
处

50-1 元
1
现场堆放垃圾时间超过3天（无特殊原因说明）
处

1-2 元
7
卫生
间管
理:
8

11
垃圾
排放
管
理:
9
道路
保
洁:
10
绿化

12
3
支撑绑扎不牢、断桩、缺损等，支撑时未采取任何防护措施铁丝直接缠绕树杆，或去除支撑时树杆残留缠绕的铁丝，行道树或重点道路处乔木支撑不规范、不美观
次

50-1 元
4
未按要求将明显主干涂白、裹干，做好防寒措施的；未及时去除防寒物的
次

50-1 元
5
未及时清理明显病虫枝、枯枝死梢、徒长枝、交叉枝、断枝、劈裂枝等影响景观效果的枝条
次

50-1 元
6
修剪不及时的；修剪质量不合格、缺剪、漏剪、崩，品种间界线不清晰的；表面修剪残留物未清除的
次

50-1 元
7
整形灌木（球类等）枝条稀疏、偏冠、空洞、修剪面不光滑的、
次

50-1 元
8
养护不到位，造成生长季节苗木枯黄或长势差现象
次

1-2 元
9
擅自使用除草剂造成景观损失的
次

50-1 元
010
未开穴浇灌或施肥，浇灌或施肥质量不合格
次

50-1 元
011
苗木种植块缺株断档、稀疏空洞、栽植不到边到角的；地被斑秃的
次

50-1 元
012
乔木、花灌木、种植块、地被发生病虫害的；爆发性病虫害危害未及时治理造成植物死亡或景观损失的
次

2-10 元
013
有砖瓦石块、杂物、堆土、杂草，倾斜倒伏树木、种植块未及时扶正的
次

50-1 元
014
恶意破坏绿化苗木，考核的同时恢复原状绿化带
次

2-10 元
015
未及时清理杂草、修剪杂草、或不彻底的
次

50-1 元
016
在绿地内随意堆放物资或向绿地排放污水、废物等
次

50-1 元
017
绿化区域内有杂物、有废钢
次

50-1 元
018
私自损毁树木、占用绿地（1平米草坪相当于1棵树）
次

50-1 元
019
擅自移树不报告；或不填写移树申请
次

50-1 元
020
未建立或未及时更新绿化台账
次

50-1 元
养
护:

13
注：1、对检查过程中突出和重复出现的问题实行加倍考核，并对责任人处以罚款;

2、各单位在执行考核办法时，原则上责任人定在区域作业长（工段长）一级;
3、迎检期间查出的各类问题均加倍考核;
4、其他未尽事宜对应相关考核标准执行。
5、对所有单位查出的综合治理问题依据《安全环保考核细则》扣分的同时，视情况按上述标准每项考核区域作业长，涉及外委单位问题，同时同标准考核外委单位区域负责人（限48小时内将考核交款收据送交安环部备案），突出重复问题连带考核室主任、主管副部长、部长1-5元。
14