WHS质量控制点执行情况报审表.docx

WHS质量控制点执行情况报审表（W）
表号：D-07
工程名称：编号：
致:
现报上工程WHS质量控制点执行情况，并准备
好相关可追溯文件，请审查。
序号
单位工程
名称
W点设置
数量
W点执行
数量（%）
H点设置数量
H点执行
数量（%）
S点设置数量
S点执行数量（%）

合计

提出单位（章）：
负责人：
日期：
建设单位（业主项目部）审查意见：
建设单位（业主项目部）（章）：
项目负责人：
日期：

本表（含附件）一式 份，由提出单位填报，监理项目部存—份，建设单位（业
主项目部）存—份，提出单位存 份。
WHS质量控制点执行情况报审表填写、使用说明：
1. 变电（换流站）工程施工、监理、勘察设计单位在工程阶段（三通一平/土建交安/监理初检）验收前，统计WHS执行情况报建设单位（业主项目部）审批。
2. 线路工程：基础/杆塔/架线三个阶段验收前，统计WHS执行情况报建设单位（业主项目部）审批。
3. 配网工程应用此表时把单位工程改为单项工程，按单项工程进行统计。
4. WHS质量控制点执行情况审查要点：
1）W点记录可追溯相关文件，如监理日志、施工日志、W检查表、巡视检查记录等；
2）S点记录齐全，有相关存盘数码照片。
3）H点记录齐全、签审齐全，有相关存盘数码照片。
5. 施工单位报审WHS质量控制点执行情况时，则参照其他表式增加监理项目部审查意见，经总监理工程师审查同意后，报建设单位（业主项目部）审批。
6. 审查要点：
1）单位工程WHS点数统计是否与已审批的设置表相符。
2）抽查W点质量记录资料是否与实际相符，抽查率不小于10%。
3）抽查S点质量记录资料及相关照片是否与实际相符，抽查率不小于20%。
4）抽查H点质量记录资料及相关照片是否与实际相符，抽查率不小于20%。