成品仓库收发货作业指导书(图文版)-成品仓管工作规定.doc

江西旭阳雷迪高科技股份有限公司
成品仓库收发货作业指导书
1、目的
规范物控部成品仓库管理员的日常工作范围和内容，明确具体工作范畴，提高工作的效率。
2、范围
适用于江西旭阳雷迪高科技股份制有限公司物控部成品仓。
3、职责
仓管员对成品的入库数、在库数和出库数负责。
3.2 仓管员对在库成品的品质负责。
仓管员对出库成品的包装要求负责。
4、操作步骤
4.1 成品入库
每天上午品管部物料员将当天要入库的成品从各车间运到指定位置后，由物控部叉车安全装上本部门平板车上。叉车在转运过程中必须轻起轻落，严禁出现擦、碰、挤压、倾倒、跌落等情况，速度应不高于每小时10公里。
物控部平板车在确认成品已安全装上车后以不超过每小时10公里的速度运抵成品仓库，并通知运输组卸货。
仓管员根据入库单按照物料编码、品质、规格、参数与品管部物料员当面清点成品数量。成品入库标准包装为坑纸纸箱，每箱1800片。确认无误后仓管员签收入库单，接受成品入库时如果发现包装有破损，变形现象应立即将破损或变形箱体退回品管部返检，返检数量不计入生产入库数量。
《入库单》为手写单据，但须有ERP系统中生存的单号，不得有任何手动更改迹象。入库单必须同时具有制单人、品质部门主管、品质检验员的签名，否则视为无效，仓管员可以拒签该入库单。
入库单签收完毕后将已入库成品按不同客户的品质要求，分类摆放在专用卡板上。
860mm×1080mm，要求每只卡板堆放四层，每层放四箱（出口包装卡板为标准塑托1000mm×1200mm，每只卡板堆放五层，每层放四箱）如图。

b.外包装箱不能超出卡板，外包装纸箱写有参数的一端朝向外侧如图。

c.移动成品注意轻拿轻放，避免碰撞、挤压。两层之间的纸箱不得错位，误差不超过3mm如图。

d.堆放整齐后，将整板成品放到指定位置。卡板与墙体之间间隔不小于300mm,卡板与卡板之间间隔不小于50mm如图。

e.摆放完毕后填好物料追踪卡上的日期、部门、当日收入数量、当日发出数量以及发出成品的去向和当日结存数，做好当天入库数据的详细记录，再做电脑及手工记录账薄。
f.入库单一式四联，品管部物料员白联留底，仓管员一联，物控主管备查一联，财务一联。
登记的入库数据记录包括日期，入库单号，入库部门，入库品质规格，入库数量。对于退货返检入库的要求注明客户名称。客户退货由品管部重分选完毕并完成退货单的填写后交与仓管员。
成品的保管与周转（同一类型）必须按照先进先出，遵循批次管理的原则进行。
成品仓管员根据品管部物料员在ERP系统里的入库数量进行过账，以保证ERP系统内成品数量与物料追踪卡及实物一致。

成品仓管员根据市场部开出的《销售通知单》，按邮件的配货标准，安排好此次成品出货数量、规格，计算出所需卡板数及尾数箱数量，并通知分选车间做好尾数箱及出货检验报告。并通知品管部OQC到现场做好监督和记录工作。出库手续包括《销售通知单》和《送货单》如图，二者缺一不可。
a.《销售通知单》为公司内部使用格式。其内容包括：客户名称，产品规格，数量，合同号，财务公章，财务负责人签章，销售副总签章，经办人签章，市场部制单人签章和物控主管签章。

b.《送货单》包括：通知单号，客户地址，联系人，联系方式，名称规格，数量，包装方式；制单、主管、发货人、提货签章；手续不齐不发货。

货物齐全后开始包装，包装前品管部OQC复核该批货物是否符合客户品质要求，复核完毕确认无误后将该批货物运到指定区域包装。
a.货物摆放整齐后用缠绕膜从卡板上第一层纸箱的一角开始将货物逐层缠紧，如图所示。

b.注意第一底层至少要缠两圈以上，第一层受力最大，防止缠绕膜在运输途中受力断裂导致包装纸箱发生移位滑落，如图所示。

c.当最上面一层缠完后将缠绕膜对折45度沿水平方向将货物顶部也缠绕起来，并在角落截断压紧，如图。

缠绕膜缠好后用手动打包机以井字型将每板货物打好包装带，包装带松紧要适中，与货物边缘距离约为20厘米。包装带要平整。包装带与货物棱角的8个受力点要加护角垫予以保护（如下图），护角垫为50mm*50mm*5mm*80mm的专用护角。护角垫的放置位置在距离垂直轮廓线20cm处。包装带与地面垂直，不得倾斜。

a.打包装时打包扣的开口必须朝上以免划破缠绕膜（如图）

包装完毕后联系提货人将待出库货物由成品仓送到指定地点，每个托盘正唛张贴两张托盘号标签。联系当班叉车司机，把货物用叉车运到送货车上，仓管员记录车牌号和对应的托盘号码。用手动液压叉车在货车上把货物摆放整齐，紧密。如有需要可在卡板之间填充纸板或泡沫予以缓冲。
装货车辆市场部原则上要求使用箱式货车。对箱式货车及非箱式货车车厢要求必顺平整，无凹凸，不漏雨；任何时间，任何人均不可踩踏、积压成品且成品托盘不得超出车厢悬空。所有装货动作必须在出货区8#门前监控下完成。仓管员有权纠正对上述不附之动作做出指正，必要时仓管员可以停止装货并立即向上级领导汇报，同时知会市场部、采购部、品管部。并要求相关负责人于第二天提交书面整改报告。
4.2.6待货物全部运至货车上后再由提货人签章确认，仓库管理员签字确认，仓库留存《销售通知单》提，货联及《送货单》存根联以备查验，《物料追踪卡》上注明出货日期，厂家出货数量及结存数量。并做好电脑及手工记录。成品出库数据应包括销售单号，客户名称，产品规格，数量，提货人及回单情况。如遇有不同规格产品搭配出货的应在所留存的单据上做好相关备注，并在相关账务上有所标注。
《送货单》必须一车一单。物流司机要留驾驶证复印件与《送货单》底单一起存档。单上必须标明所装成品的托盘号和车牌号，与提货人当面确认外包装是否完好并在《送货单》上注明。
4.2.8所有手续完成后司机用《销售通知单》放行联放行，出货完成。
4.2.9出货完成后一个工作日内完成《月份销售清单》的更新，表格如下：
2011年7月份多晶硅片销售清单
出货单号
发货日期
通知单号
客户
数量
等级
提货
发货
回签
201107005
2011-7-1
986
浙江贝圣盛光伏股份有限公司

A
吴先龙
陈勇
OK
201107004
2011-7-1
985
浙江晶科能源有限公司

A
王一翔
陈勇
OK
201107006
2011-7-1
987
常州亿晶光电科技有限公司

A
吴先龙
陈勇
OK
201107003
2011-7-1
984
常州天合光能有限公司

A
吴先龙
陈勇
OK
201107002
2011-7-1
988
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司

A
吴先龙
陈勇
OK
4.2.10两周内需追踪司机或物流公司将《送货单》第一联及第二联签收回来，追回后在回签处注明“OK”，并于当月将第二联交财务。
4.2.11成品仓管员必须根据市场部开出的销售通知单，在ERP系统里做好出货单，并且过账。
4.3、客户退货办理见《客户退货作业指导书》
5、记录
入库单
5.2销售通知单
5.3送货单
5.4物料追踪卡
5.5物料进销存帐
6、流程图（附件一）
7、参考文件
7.1 《仓储管理程序》
《成品出货管理制度》
附件一：成品出库流程图

入库单

分类入库
销售通知单
OQC记录
送货单

成品出库

编写人：望坤
责任监督人：刘小梅
岗位操作人\岗位：成品仓管员