公司员工出差管理制度-企业员工出差报销制度与费用标准.docx

公司员工出差管理制度
1、目的
为配合公司的对外往来及业务必须要，规范员工出差管理，确保公司费用的合理使用，本着勤俭节约、提升经济效益的原则，同时兼顾员工利益。
2、适用范围
本制度流程适用于所有离开公司外出办事、进行公司公务活动的员工。
3、出差管理规定
3.1员工因业务必须要出差时，应首先填写出差申请单，明确出差日程、出差原因、目的地、乘坐交通工具、预借差旅费金额等内容，经相关部门领导审批核实后方可出差。如情形特别出差员工事前无法及时办理各项手续，也应尽快补办后方可支给差旅费。
3.2员工出差由部门经理审批，部门经理及以上人员出差一律由总经理审批。
3.3出差人员乘坐交通工具以火车、汽车为首选。但因紧急状况经总经理核准者可利用空运交通工具。
4、借款与报销管理规定
4.1员工乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具时，按照交通凭证证实进行核支，实报实销。
4.2住宿、膳食费按实际凭证证实进行核支，实报实销。
4.3赴异地出差的工作人员，如食宿及其他费用由对方负担时，不得另行报销相关费用。
4.4出差期间除因疾病、意外灾害或因工作必须要经部门经理或总经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则将不予报销差旅费，并依情节轻重给予处罚。
4.5报销差旅费时，员工应据实提缴收据。经核实如发现差旅报销中有瞒报、虚报时，除追回虚假报销款项小，还应视情节轻重予以惩处。
5、员工出差管理流程
出差部门内部准备
出差手续办理
出 差
出差报告及费用报销

出差人员按时完成出差工作并按规定控制出差费用支出
出差人员向财务部申请出差费用
出差人员向人力资源部办理出差手续
出差人员事先填写员工出差申请
所在部门找职务替代人并交接工作
开始

结束
出差人员须提供相关报销凭证向财务部报销出差费用
出差人员填写出差报告书并交负责人
出差人员到人力资源部办理考勤等相关手续

出差费用标准
为了规范公司员工出差费用管理，特制定本标准：
一、费用标准
1、住宿费：
1.1北京、上海、广州：标准间180元/晚；
1.2全国其它地区：标准间150元/晚。
2、餐费：每人天天40元。
3、出租车费：平均天天30元。
二、其它规定
1、招待客户用餐及娱乐等费用，应在消费发票上写明招待人员等信息。
2、因特别原因出租车费超标时，应写明原因并由部门领导签字同意后，才可以报销。
3、如有其它规定，以后另行补充。