机械加工厂纠正和预防措施控制程序.doc

机械加工厂改正和预防措施控制程序
1 目的
查明或确定不合格及潜在的不合格、事故、事件、不符合的状况及其原因，采纳改正和预防措施，防止再发生，持续改善体系的有效性。
2 适用范围
适用于本工厂质量、环境、职业健康安全管理体系〔以下简称体系〕运行中发现的所有不合格及潜在的不合格、事故、事件、不符合的改正和预防活动。
3 术语和定义
本程序采纳GB/T19000-2021、GB/T24001-2021、GB/T28001-2021标准中的术语及下述定义：
4 使命
4.1 管理者代表负责批准重大问题的改正和预防措施，并组织实施、验证。
4.2 运营改善部是改正和预防措施的归口管理部门，负责组织对改正和预防措施的实施及验证。
4.3 各责任部门负责制定和实施本部门的改正和预防措施。
5 管理程序
5.1 改正和预防措施的信息来源可包括：
a) 相关方〔顾客、供方、委外人员、周邻、公众等〕投诉及信息；
b) 顾客、员工、相关方满意度的测量；
c) 不合格报告；
d) 管理评审输出；
e) 内部审核报告；
g) 事故、事件；
h) 市场分析；
i) 顾客、员工、相关方满意度的测量；
j) 自我检查、评价、过程或产品的监视测量信息；
5.2 改正措施的控制
5.2.1 体系运行监督、审核过程中出现的必需采纳改正措施的不合格
5.2.2 内审活动中发现的不合格按《内部审核管理程序》执行。
5.2.3 外审活动提出的不合格，经管理者代表确认后，按外审组的要求由产生不合格的责任部门进行原因分析，制定改正措施并组织实施，运营改善部对改正措施实施及其效果进行监督和验证，并及时将状况报告管理者代表。
5.2.4 管理评审提出的要求和建议，由管理者代表组织相关部门实施。
5.2.5运营改善部组织的日常体系运行检查中发现的不合格，必需采纳改正和预防措施的，提出整改要求，责任部门分析原因，制定并实施改正和预防措施，再由运营改善部组织验证改正和预防措施的有效性。
5.2.6 对各部门自行检查中发现的不合格，必需采纳改正和预防措施的，由其部门自行组织原因分析、制定措施、实施并验证其整改效果。
5.3 生产经营管理过程中出现的不合格必需采纳改正和预防措施的由相关部门实施，运营改善部组织验证。
5.3.1 生产过程中产生质量事故或质量异常波动时，由质量监督部组织生产部门对产生的不合格原因进行分析，针对原因制定相应的改正和预防措施，组织实施，并跟踪验证改正和预防措施实施状况和效果。
5.3.2 生产过程中产生安全隐患或安全事件等异常波动时，由设备安环部组织生产部门对产生的不合格原因进行分析，针对原因制定相应的改正和预防措施，组织实施，并跟踪验证。
5.3.3 工厂内发生的环境污染事故，由设备安环部提出改正要求，责任部门分析原因，采纳改正和预防措施进行整改，并将整改状况反馈相关方，运营改善部监督整改状况。
5.3.4 部门内部检查或过程监视中发现的不合格，可由部门内部分析原因，采纳相应的改正和预防措施，组织实施和验证。
5.3.5 对重大质量、环境、安全问题，由管理者代表组织运营改善部、质量监督部、设备安环部、各事业部、技术制定部及责任部门共同查找问题产生的原因，并制定改正和预防措施，由责任部门进行实施，管理者代表组织相关部门或人员进行验证。
5.4 相关方埋怨或投诉的处理
5.4.1 对顾客反馈的质量问题先按规定程序解决顾客的投诉，由质量监督部查明原因，责任到部门，并下达"改正和预防措施报告'，由责任部门分析原因，制定相应的措施组织实施和验证。
5.4.2 关于顾客满意度测量或调查的信息，由质量监督部进行分析后，确定必需采纳措施的，提出整改要求，由责任部门制定改正和预防措施、实施，质量监督部验证其有效性。
5.4.3 设备安环部采纳各种方式〔座谈会、调查表、 等〕收集来自员工和相关方对本工厂职业健康安全方面的投诉和信息，查明原因和责任部门，并下发"改正和预防措施报告'，由责任部门分析原因并制定相应的措施实施，设备安环部负责验证。
5.4.4 所有拟定的职业健康安全管理体系的改正和预防措施，在实施前均应先由运营改善部组织进行评价，使之与问题的严重性和面临的风险相适应，还要避免因实施改正和预防措施不当而带来新的风险。
5.4.5 关于其他相关方投诉的环境信息，由设备安环部核实投诉状况，并分析产生投诉的原因，由设备安环部与相关部门共同确定改正和预防措施进行整改，并将整改状况反馈相关方。
5.4.6 关于改正和预防措施中可能产生的争议，由运营改善部协调并组织实施。
5.4.7 改正和预防措施实施过程中形成的记录，由验证部门负责储存，并交运营改善部备案，并作为管理评审的输入信息之一。
支持性文件： 无
相关记录：
《不符合项报告》
《整改通知单》