年度经营管理目标分析-内控实施过程中遇到的问题及对策.docx

2021年仓库经营管理目标分解
一、 安全库存缺料次数〔0次〕——【如何避免安全库存缺料？】
1、建立五金物料安全库存清单
实施步骤：1〕对五金物料进行分类，确定各类别明细；
2〕收集去年五金物料发料数据，针对发料状况，确定各类别的关键控制物料〔按二八原则及ABC分析法的方式进行〕；
3〕针对物料使用状况，且结合关键控制物料，确立安全库存清单；
4〕依据安全库存清单要求控制缺料次数。
2、建立短导柱安全库存清单
实施步骤：1〕收集去年短导柱发货数据，确定关键可控短导柱；
2〕针对短导柱发货状况，且结合关键可控短导柱，确立安全库存清单；
3〕依据安全库存清单要求控制缺料次数。
3、ABC分析过程：1〕计算物料资金占用比率；
2〕将全部物料分为A、B、C三类；
3〕绘制ABC分析图；
4〕确定物料级别。
二、 盘点差异金额——【如何避免盘点差异的产生？】
1、 做好盘点前的准备工作
实施步骤：1〕确定盘点时间；
2〕制定盘点计划；
3〕做好盘点前生产线退料工作；
4〕做好盘点前仓库的清理工作；
5〕展开盘点前培训工作，明确分工。
2、控制盘点过程中产生的差异
实施步骤：1〕将盘点所得资料与账目进行核对，确认盘点差异；
a过程中控制记账错误或原始单据丢失造成料帐不够；
b过程中控制多盘或漏盘现象〔展开初盘与复盘工作〕；
2〕编制《库存盈亏明细表》，对不同物品的盘点差异进行原因分析；
3〕按照盘点差异金额指标处理盘盈、盘亏现象〔原因查清后，安排库管员严格调整账面存量〕。
三、 帐卡物一致率〔≥95%〕——【如何做好帐卡物的一致性？】
1、 入出库必需验证
实施步骤：1〕培训各库管员入出库凭证表单的正确使用及正确填单的观念与习惯，不同意事后补单以及乱填乱改；
2〕建立入出库管控机制，必需由库管员统一安排物品的选用，不能以经验主义执行；
2、即时完成当日的的记账作业
实施步骤：1〕入出库时及时记账〔部门主管强化监督〕
2〕库管员在每日记账后，对当日异动的料项，必需到储位架上确认其异动明细及库存量；
3、建立标准盘点卡，规范标准箱，利于入出库数量的准确复点
实施步骤：1〕监督标准箱〔250节/箱〕的使用状况，对同种产品只同意有一个尾料箱；
2〕库管员依据箱数掌握数量，关于其他物料，在入库时与发料后强化复点工作，确保库存量的准确性；
4、强化仓库的储位整理整顿工作
实施步骤：每周按时轮换整顿各库位，且复查其账务卡，及时予以调整。
5、时常补足日常盘点工作
实施步骤：各库管员每日抽出1小时时间，针对当日入出库量较大的物料，在库位上进行简单的目视盘点。
四、备料计划达成率〔≥95%〕——【如何做到备料计划能及时达成？】
实施步骤：1、按照生产部下达的备料计划单要求，及时核查库区相应物料的存储状况，做好申购工作；
2、以批次管理为基准，按照备料计划要求且结合生产所必需的急缓程度，编制锯料计划；
3、关于所必需物料存在装运工作，要及时与客服部进行沟通，确保物料能及时到位。
五、配、发料出错次数〔≤2次〕——【如何避免配发料出错？】
实施步骤：1、制作BOM表清单，作为配、发料依据且配合备料作业，严控超配、发料；
2、规范填写配发料单，将其作为配、发料统计、产品的物料消耗统计的最原始凭证；
3、确定各车间各部门领料专人，杜绝员工个人领料，以便对物料数量能及时进行控制与协调；
4、针对不同物料的使用状况，规定每日或每周领用次数，防止发料混乱；
5、认真点数，做好查存卡的记录及账目的填写工作，防止出现差错。

六、发货出错次数〔0次〕——【如何避免发货出错？】
实施步骤：1、收集去年成品区各产品发货数据，确定关键控制产品，并作为重点管控对象；
2、做好成品出库前的准备工作
1〕确认出库单填写完整、内容正确；
2〕确认出库的实物与出库单的内容相一致；
3〕确认出库的产品包装状态完好；
4〕确认出库的运送方式符合要求；
5〕将出库的账目及时登记入账；
3、编制《成品出库记录表》，正确反映出库的具体状况，从而避免发货出错，做到可追溯。

七、6S活动〔≥85分〕——【如何展开6S活动？】
实施步骤：1、建立仓库6S培训机制，定期或不定期展开仓库6S培训工作；
2、正确熟悉现场物品管理、安全管理、员工管理、区域管理、工作环境管理、作业管理等方面的6S要求；
3、编制日常《仓库6S检查表》，内部定期或不定期展开6S检查工作，确保6S能得到完整执行。

八、延误工时比率——【如何避免工时延误？】
实施步骤：1、依据生产要求且结合作业流程，编制日工作计划，确保与生产的配合工作能及时完成；
2、及时了解物料必需求进度，及早做好物料配备工作，防止供料不够；
3、抽检物料的领发记录，了解配发状况并与实物核查，防止错发或超发；
4、巡查成品入库状况与堆放状况，防止不同物品混放或乱放，而导致后期的返工；
5、核查装箱发货与客户要求是否一致，避免包装箱使用出错或发货标识出错导致发货延时；
6、规范各种日报表的制作，抽检帐卡物的登记状况，防止数据缺真而影响生产计划的有效执行。
九、安全生产事故〔0次〕——【如何避免安全事故的发生？】
实施步骤：1、巡查仓库安全隐患点，制定相应预防措施；
2、制定仓库值班制度，明确仓库安全员的使命权限；
3、编制安全管理检查表，定期对库区的安全性进行抽检；
4、严格限制外来人员进入仓库，以仓库制定进行处罚；
5、建立安全培训机制，树立安全作业意识，尤其是强化对现场起重器具使用培训及消防器材使用培训；

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