仓库管理规定-零件、原材料、物资管理的过程与工作要求.doc

TBHT-WI08-02C
佛山通宝华通控制器有限公司
仓库管理规定
1 目的
建立书面化的仓库管理运作规定并执行，确保合理而且适当地进行搬运、贮存、标识、包装、防护及交付作业，从而保证质量。
2 范围
零件、原材料、物资，生产过程及各阶段。
3 管理内容和要求
3.1 仓库环境要求
仓库室内温度、湿度在正常的情况下没有特别要求。化学品仓库存放环境温度为：5℃～40℃，相对湿度为：45%～95%；并配置干湿度计于仓库相应位置实施监控。对于存放温度有特殊要求的物料按包装说明要求进行。
3.2 零件、原材料、物资、标识、包装
3.2.1 仓库接到供应商送货后，查对名称、图号、规格、环保标识及点数后将物料
移至仓库仓位上并按相关规定挂牌标识其状态，对于产品物料开具“送检通知单”一式三联（检验、随货、仓存各一联）给进货检验组。
3.2.2 检验合格后凭填写了检验判定结果并盖章的“送检通知单”以及“检验记录
表”或“特检通知单”或材料检验报告或计量器具入库通知单方可录入电脑办理入仓手续，打印出“材料入库单”或登记在收发存卡和帐簿。
3.2.3 不同物料入相应的仓库，仓库根据物料的种类及便于搬运的原则划分相应的
区域，物料按区域摆放，以零件图号批号或存卡进行标识。环保物料与非环
保物料必须分区摆放。
3.2.4 发料时根据使用部门“领料单”或“零件发放汇总表”进行发料，发料遵循“先进先出”原则，根据仓位上物料实物批号先进仓的批次优先发出，发料后及时更新存卡及收发存帐的数目。
3.2.5 零件、原材料、物资的搬运及周转采用基本手工搬运，搬运时要轻拿轻放，
以不损伤物料为标准。
3.2.6 仓库内物料的堆码总高度不应超过2米，面积以保证重心为前提，方向向上，
叠放物料不允许超出所装容器或框货架范围、不允许出现包装箱严重倾斜及
变形现象。
1）货架仓位上的物料放置每层最大叠放高度要求：
要求一般触片类等弹性元件0.2 米，其余零部件；
对于鹭宫型压力式温控器零件材料的叠放要求见附录，见附录一《鹭宫型压力式温控器零件材料叠放规定一览表》
2）放置货架顶端的物料只能是小零件或塑料件。
3) 框架仓位上的物料放置高度不能超出框架顶端。
4)对包装箱叠放有要求的严格按该包装箱物料的叠放要求叠放，如日本鹭宫
开关盒的包装箱标识堆放层数为5，则该物料的叠放最多只允许叠放到5层。
3.2.7 要做到仓存物料标识清晰、放置整洁。
1) 物料放置仓位号标识规定：由2位字母和4位数字组成。第一位字母表示所在所在区域（A-N）；第二位字母表示仓型（H-货架、K-框架、T-地台）；首2位数字表示仓号（数字顺序）；后2位数字表示仓位（数字顺序）。如：AH0208表示为A区2号货架8号仓位，ET0103表示为E区1号地台3号仓位。
2) 仓位状态标识：使用红色检验通知单、绿色标识卡纸、黄色“检验中”标识牌分别标识“待检”、“检验中”、“合格”3种状态。如：厂家来料后放上红色检验通知单表示“待检”，同时白色检验通知单送给进货检验组通知检验；检验员抽料后将黄色“检验中”标识牌与红色检验通知单夹在一起标识“检验中”；经检验合格后检验员取走黄色标识牌，将白色检验通知单与红色检验通知单加上绿色标识卡纸夹在一起，标识为“合格”。
3.2.8 按照公司规定定期作库存盘点，盘点时遵守上述做法。
3.2.9 物料入仓前需有妥善的包装，包装视物料大小、形状而定，可以是塑料薄膜袋、 纸箱、胶箱、木箱等，对包装的形式没有固定要求，但，要求做好防尘、防潮的措施；直接交付客户的物料的包装材料须符合欧盟ROHS要求及相关规定。如果包装出现严重破损使包装内物料暴露出来的情况，须将物料放置到不合格区隔离，做好标识，开具“送检通知单”备注注明物料状态，通知进货检验组进行确认检验，合格则修理包装并在包装内附上合格验单按正常办法存放，不合格则办理退货手续。
3.3 库存品定期确认
对仓库超过储存期（电镀类零部件(电镀类零件清单见附录二)一年，其他类两年）的物料，发放使用前由仓库报进货检验组进行复检或委托检验后协调处理；
3.3.2 库存品封存与解封管理：
对超出储存时间或质量出现疑问的物料，由仓库申报提出封存申请；
已封存的零部件及原材料重新使用前，必须报进货检验组进行复检解除封存。
3.3.3 当用户反馈质量问题时，必要时应由进货检验组对相关库存零部件、原材料进行抽样检验确认。
3.3.4 所有定期确认工作均使用“库存品定期确认申报处理表”由仓库统一编号，
一式三联，一联仓库留存，二联随货物，三联由进货检验组附确认资料存档。
3.4 生产过程中的物料及半成品。
3.4.1 存于生产部门的物料由生产部门自行管理，放置于“等待区”或部门临时仓
库内，并以自定的方法进行标识。
对生产过程中需退仓的零部件及原材料须经使用厂技术部门确认签署意见
后退至仓库，发出使用前上报进货检验组复检；
3.4.3 定期清理生产线积存物料，多余物料一律开单退仓。一般情况每季执行一次。
3.5 不合格品处理
各阶段产生的不合格品按照《不合格品控制运作程序》中的有关内容执行。
4 相关文件和记录
4.1 相关文件
《进货检验管理规定》、 《不合格品控制运作程序》。
4.2 相关记录
4.2.1 “送检通知单” (见《进货检验管理规定》)
4.2.2 “材料入库单” HT-08-05A
4 “库存品定期确认申报处理表” HT-08-06A

编制： 审核： 批准：

发放：控制器一厂生产综合部2份；技术质量部、控制器三厂 各1份
抄送：工程中心 1份 共5份
HT-08-05A

材料入库单（送货回单）

供应商:
日 期： 仓 库： 单 据 编 号：
零件图号
零件名称
单位
数量
计划单价
金额

批 号

备 注

本表一式三联： ①联 供应商（送货回单） ②联 仓库存留 ③联 备用
发货人： 收货人： 制单人：

HT-08-06A

库存品定期确认申报处理表
№：
填表日期

供方名称

申报人

申
报
人
填
写
物品名称

图号

数量

进仓日期

物品类型
申报项目
原《检验记录表》
○ 原材料 ○ 零部件
○过期确认 ○抽查复检 ○仓库封存 ○解除封存
○有 ○无
复检
要求
○ 外观检查 ○ 按图纸
○ 按检验规程 ○ 按技术处理单
检验
结果

附： ○检验记录表
检验员： ○复测报告
处 理 意 见
备 注

检验主管：

本表一式三联，一联仓库留存，二联随货物，三联由进货检验组附确认资料存档。

附录一

佛山通宝华通控制器有限公司 控制器一厂
鹭宫型压力式温控器零件材料叠放规定一览表

序号
零 件 名 称
允许最小包装直接叠放的最高层数
1
波纹管BG、动触片DP、弓簧GH、辅片组件ZZ、信号触片XC、、簧片HP
2层
2
辅助触片FP、主体ZT、弹簧垫片HD、承压板YB、开关盒KG、隔板GB、隔板组件ZZ、板簧BH、限位片XP、固定架GDJ、除霜轴CZ、除霜板CB、套筒TT、外壳WK、安装支架AZJ、调节夹TJ、保护套BHT、紧固架JJ、拉簧LH、塔簧TH、接线端子DZ、卡簧KH、锁紧弹簧SH支架ZJ、底板DB、平衡板PB、感温筒GT、调节板TB、调节轮TL、锡环XH、毛细管MG、触头CT、推杆TG、辅片柄FB、簧母HM、滚子GZ、密封圈MQ、挡圈DQ、接地片JP、轴销ZX、指示片ZP、止动垫圈ZQ、套管SG、旋扭XN、刻度盘KP、接线插套JT、护套HT、除霜按扭CN、温控盒WH、开关轮KL、热缩管RS、橡胶塞XJS、电阻RZ移动轴YDZ、锡条XT、螺母LM、螺钉LD、铆钉MD、标牌BP、包装箱YW、调节轴TZ
按照一般规定叠放，无特别限制。

附录二 电镀类零件清单
零件名称
零件图号
螺钉
LD001、LD001C、LD002、LD002C、LD002H、LD005、LD005C、LD005H、LD006、LD008、LD008C、LD009、LD009C、LD101A、LD102A、LD103、LD104A、LD106A、LD108、LD109、LD110、LD110C、LD112、LD301A、LD302A、LD502、LD503、LD504、LD505、LD506G、LD301
毛细管
MG000、MG000C、MG000D、MG000F、MG000G
感温筒
ZGT01-006、ZGT01-4510、ZGT02A、ZGT02-165、ZGT02-205、ZGT02-222、ZGT02-230、ZGT02-250、ZGT02-255、ZGT02-330、ZGT02-340、ZGT02-345、ZGT02-365、ZGT02-385、ZGT02-400、ZGT02-745、ZGT02-890、ZGT02-1010A、ZGT02-1110、ZGT02-1160、ZGT02-1195、ZGT02-1510、ZGT02-1545、ZGT02-1610、ZGT02-1815、ZGT02-2010、ZGT02-2210、ZGT02-2445、ZGT02-2710、ZGT02-2845、ZGT03-153、ZGT03-260、ZGT03-265A、ZGT03A、ZGT03A-125、ZGT03A-210、ZGT03A-215、ZGT03A-250、ZGT03A-395A、ZGT03A-460、ZGT03A-475、ZGT03A-490、ZGT04-185、ZGT04-420、ZGT04-765、ZGT04-1790、ZGT04-2090、ZGT04-2115、ZGT04-2290、ZGT04-2315、ZGT05-365、ZGT05-515、ZGT05-1010A、ZGT05-1045、ZGT05-1160、ZGT05-1210、ZGT05-1510、ZGT05-1545、ZGT05-1560A、ZGT05-1610、ZGT05-2010A、ZGT05-2045A、ZGT05-2545、ZGT06-505、ZGT06-1210、ZGT07、ZGT07-265、ZGT07-279、ZGT07-390、ZGT07-755、ZGT07-860、ZGT07-1040、ZGT09-210、ZGT09-445、ZGT010-335、ZGT13-505、ZGT13-540、ZGT14-170、ZGT14-300、ZGT18-280、ZGT25-165、ZGT25-165A、ZGT25-225、ZGT25-285、ZGT28、ZGT28-300、ZGT032、ZGT033、ZGT033-240、ZGT033-250、ZGT033-335、ZGT034-135、ZGT35-330
支架
ZJ001A
底板
DB005、DB005A、DB005B、DB005F、DB006、DB006A、DB006B、DB006C、DB006F、DB102、DB102A、DB102B、DB204、DB204A、DB204F、DB204J、DB701A、DBF02G、DB001
螺母
LM005、LM102、LM103