仓库产品防护控制程序-物资搬运、储存与防护管理制度.docx

程 序
NO：ED001
标 识: B
日 期: 2021-10-15
标 题:
产品防护控制程序
目 录
1 目的
2 适用范围
3 术语/引用标准（文件）
4 职责
5 规定（规则）
6 附件
发放编号：

受控状态：

附 件
记录标识
记录名称
保存部门
保存期限
是否归档
B056E
环境检测记录表
物流科
一年
是
B057E
产品存储标识卡
物流科
一年
是
F014E
领料单
物流科
三年
是
B059E
物资安全库存表
物流科
长期
是
B060E
发货通知单
物流科
三年
是
B061E
原材料耗用汇总表
财务部
三年
是
B062E
产成品报表
采购科
产品在用期+1个日历年
是

收件数
1
1
1
3
1
1
2
1
部 门
CEO
总经理
管代
生产制造部
人事行政部
质量保证部
技术工程部
市场营销部

收件数
1
1
1
1

部 门
财务管理部
物流科
采购科
仓库

日 期
签 名

页码
2021-10-15

编 制：
1/6
2021-10-15

审 核：
2021-10-15

批 准：

程 序
NO：ED001
标 识: B
日 期: 2021-10-15

更 改 管 理

更改日期
标识
更改情况
应用日期
2021-4-10
A
原版
2021-5-8
2021-10-15
B
换版
2021-10-15

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版本
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日 期
签 名

页 码
2021-10-15

编 制：孙 宁
2/6
2021-10-15

审 核：施宝香
2021-10-15

批 准：刘有源

产品防护控制程序
程 序
No：ED001
1 目的
本程序为避免产品、材料在转移、搬运过程中，造成产品、材料被损坏、变质或误用；对成品在装箱、包装和标识过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。
2 适用范围
本程序适用于本公司在接收、生产和交付的各阶段需要防护的产品。
3 术语/引用标准（文件）
3.1术语：
无
引用标准（文件）
《供应商管理程序》
《检验和试验控制程序》
《产品标识和可追溯性程序》
《不合格品控制程序》
《采购控制程序》
4 职责
4.1技术工程部负责公司原辅材料,在制品、半成品和成品及外协外购件搬运、贮存与防护要求的制定。
仓库负责原辅材料（含外协、外购配套件）、在制品、半成品和成品的搬运、贮存与防护的具体实施。
生产制造部负责在制产品流转过程中的产品防护。
5 规定（规则）
5.1 搬运
5.1.1 合理选用运输工具。
① 使用移动周转架
产品在移动周转架内放置数量须符合周转架本身数量，以免放置时压伤、压坏产品（具体数量由周转架额定架位确定）。
② 使用纸箱
使用能承受堆置纸箱盛装产品时，产品在纸箱内堆置高度不可高于纸箱口；重的产品放在下层，轻的产品放在上层，以避免上箱重量压伤、压坏下箱产品；纸箱堆叠层数按外箱标识的层数堆放，不得超高。一般情况下，周转的纸箱不能超过六层。
③ 使用液体容器
对溶剂类物品、化学药品、有毒物品、腐蚀性物品等在搬运时，需取适当的塑料桶或铁桶等适当容器盛装并标识后方可进行搬运。
④ 使用塑料\木箱
产品在塑料/木箱周转箱内堆置高度须低于周转箱本身高度，以免堆置时上面周转箱的底部压伤、压坏产品，一般情况下，堆码层数不得超过六层（具体层数由周转箱高度及所盛产品重量等确定）。
搬运前检查
物品搬运前应先核对产品编号、品名、数量等是否正确。物品搬运应注意人员安全并遵守包装上之警示（如方向朝上、易碎、防潮、防湿等）。
5.1.3 厂内产品搬运
各搬运人员，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具，并将产品整齐摆放于指定区域。
5.1.4 人工搬运
① 应考虑搬运物品的重量负荷，当负荷超出时应考虑使用工具；
② 以省力、安全为原则；
③ 在搬运化学药品、有毒、腐蚀性物品时，应使用防护劳保工具。
5.1.5 手推车、液压车搬运
① 必须堆置平衡，重的物品应放置于下方，以避免物品掉落。
② 物品重量不可超过手推车、液压车额定重量。
③ 产品堆置高度不可妨碍推车人的视线，宽度不可宽于行经路线，以避免碰撞。
日期
标识
签 名

页 码
2021-10-15
B

编 制：孙 宁
3/6
2021-10-15
B

审 核：施宝香
2021-10-15
B

批 准：刘有源

产品防护控制程序
程 序
No：ED001
④ 应以安全速度匀速推车，以避免速度过快而将其翻倒。
5.1.6 叉车、堆高机搬运
① 叉车司机应持有国家承认的驾驶执照，堆高机使用者须经培训上岗。
② 驾驶叉车、堆高机需注意路面及通道情况，控制车速，以确保安全。
5.1.7 厂外搬运
当所需搬运的产品、材料需要委外搬运时，由采购科询洽外部合格的交通运输搬运公司，按《供应商管理程序》执行。
5.1.8 搬运过程中异常状况处理
若产品在搬运过程中有损坏（包括外包装）、变质时，应对搬运部门进行原因调查并追究相关人员的责任。
① 厂内搬运时出现搬运过程中的质量异常状况，此产品须经检验人员作产品质量检测并确认合格后方可进入下一流程，若产品经重新检验仍不合格时由相关部门依《不合格品控制程序》进行作业和处理。
② 厂外搬运时出现搬运过程中的质量异常状况，则由物流科（必要时会同技术工程部和质量部）要求外界交通运输公司按合约做出相关处理。
5.2 贮存
5.2.1 贮存区域规划
根据物品特性、体积、重量、取存方便性而做规划、区域间须有明显之隔离与标示。如：待检区、合格品区、不合格品区等。
5.2.2 物品标识
所有仓库内的物品皆须标示其产品编号、品名、数量、进料/入库日期等。当物品存放于同一区域内且不同时，除了标识外还须保持间隔以利区分，并按《产品标识和可追溯性程序》执行。
贮存条件
仓库内须悬挂温、湿度计并进行记录，填写“环境监测记录表”，并要经常注意仓库避光、通风、防尘、防潮等，必要时采取相应措施或将信息反馈给有关部门。
物品堆放
① 货架形的储存：各种状态的物料原则上都遵照相关区域规定，必须存放在货架上，放在货架内的物品堆高不超过货架高度，并按照仓库平面图要求，定置定位（可实现动态定置定位管理）。
② 非货架形的储存：物料堆积数量与高度不得损害物料，其它物品堆高不超过一米五。
先进先出要求
① 仓库物料的摆放应有利于执行先进先出。
② 纸箱或塑料周转箱等包装物上所贴附的产品标识卡和挂在标识牌上面的产品储存标识卡应在易于看到的地方，发料时仓库管理员应根据产品储存标识卡上的批次，按先进先出的原则发料。
③ 物料先进先出以每个批次为一期。
④ 对物品有有效期规定的，仓库应制作此种物料清单，定期检查，采用统计方法记录、汇总储存产品中有效期的情况，对已过有效期，以“不合格品”标签对其进行标识并移入不合格品区进行隔离。并按《不合格品控制程序》执行。
来料入库
① 仓管人员对每一批收料须依采购科的“采购合同（订单）”、“采购计划”和供货商之“送货单”核对，按《检验和试验管理程序》规定通知质量部检验员。检验后根据物品的状况办理入库或通知采购科处理。
② 物品入库时,仓库保管员核对物品的标识、检验状态标识、批次号、数量凭 “采购合同（订单）”及时登卡入帐，做到帐卡物相符。
③ 对有保管期限要求的产品，应在产品上挂标签及产品台帐上注明相应期限。
日期
标识
签 名

页 码
2021-10-15
B

编 制：孙 宁
4/6
2021-10-15
B

审 核：施宝香
2021-10-15
B

批 准：刘有源

产品防护控制程序
程 序
No：ED001
出入库管理
① 仓库与各部门之间的物料转移，都必须将出入库物料的所有信息应记录在仓库的“产品储存标识卡”和手工帐本、电脑数据库系统上（包括ERP系统）。
② 计划内生产物料的领出由车间主管签发“领料单”，其他物料由部门主管签发“领料单”。仓管员根据“领料单”对实物进行核对无误后在领料单上填写发放批次、数量，发料人签名。
③ 当贮存物品低于物资安全库存中的最低库存时，应及时通知采购科，进行采购补齐。
④ 因改型或设计、工艺更改等原因需要暂停使用、返工、报废的产品由仓管员及时隔离，按《不合格品控制程序》处理。
领出料、在制品、自制件管理
① 出库后进入生产部门领出料、经加工的在制品和自制件由生产部门负责管理，必须对投入料和产出料进行标识，做好批号记录，详细按《产品标识和可追溯性控制程序》执行。
② 生产过程中需确保做到不混料、不混批，不合格品及时按《不合格品控制程序》处理。
5.2.9 成品出入库管理
① 成品入库时必须经最终检验合格后方可入库，按产品型号、数量、批次及时登记上账。
② 成品出入库记录由仓库管理人员负责管理，必须做到发一批货，记录一次。
③ 成品交付时，按照“发货通知单”上面的数量，核对仓库成品数量和批次，按照先进先出的办法，按批次出库。
呆滞料管理
① 凡是储存超过半年且未被使用或因规格变更或订单中止停用之物品皆为呆滞料。
② 仓管员确定物品是否为呆料并贴上"呆滞料"字样，呆滞料应单独放置并建帐管制。呆滞料如需使用前须通知质量部鉴定合格方可使用。
5.2.11 过期及报废品管理
经判定为报废的物品（包括从生产单位退回之报废物品)，仓管人员在该等物品之外包装上作上"报废"的标识后，分类放置在“不合格区”内，不定期处理。
5.3 包装
5.3.1 当产品技术要求或顾客对产品或零部件有包装需求时，由技术工程部提供产品包装相关工艺技术资料。采购科按技术工艺要求采购符合要求的包装材料，辅助材料。物流科则对各种包装辅助材料进行保管和维护，缺失时及时申请购置。
外协、外购及所有需入库的物料，需按照技术工程部或采购科提供的包装要求进行包装入库，按标准包装，同一产品，不同批次，包装方式必须一致。
5.3.3 产品在包装前，必须经检验合格，具有合格标识，保证产品、备件、附件和技术文件齐全。
5.3.4 操作者要严格控制产品批次，不得混批包装。
产品包装人员必须严格按《作业指导书》要求，对产品进行包装，保证产品包装质量以及产品标识的完整，并按照外包装上注明规定的诸如防雨、防倒立、叠加层数等标识进行操作。
5.3.6 产品包装、贮存、运输过程中及用户发现产品包装不能起到其应有作用时，应迅速将信息传递至技术工程部，由技术工程部对其进行改进。
5.3.7 技术工程部应做好包装技术资料的收集工作，及时修改、补充相关资料，对成熟及通用技术编制正式技术文件存档。
5.4 保护
产品和零部件不准直接摆放在地面上，必须装在箱中或放在货架上，纸箱包装的产品也不能放在地上，以免受潮。
要有醒目的防火标识和足够的消防器材。保管员应做到在每日下班前对库房全面检查，消除事故隐患，做到防患于未然。
5.5 账务和盘存
5.5.1 入帐及账册管理
存储物品需按照公司的ERP库存管理系统或有账册管理方法，将物品的品名、料号（规格）、数量、相对应的进出号码等列入账册或登记库存管理系统中以利随时追查及确保存货安全库存量。

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标识
签 名

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2021-10-15
B

编 制：孙 宁
5/6
2021-10-15
B

审 核：施宝香
2021-10-15
B

批 准：刘有源

产品防护控制程序
程 序
No：ED001
5.5.2 帐项调整之申请
仓管人员在定期与不定期的盘点作业中，若发现有帐卡物不符现象，且无法查明原因的，可以申请调整帐目，但必须经本部门主管审核，财务部和总经理批准后方可进行。物流科根据财务部和总经理的要求提交纠正预防措施。
5.5.3 定期盘点
① 仓库于每月最后一个工作日前完成对仓储物品进行实物盘点，将盘点结果记录于盘点汇总表及仓库台帐上，保持帐、卡、物一致。每次盘点后应由物流科对主要库存产品计算出存货周转率，原材料记录于“库存报表”或ERP软件，若周转率小于目标值，则应分析原因和提出纠正措施。
② 在每月盘点查核中，并邀请质量部检验人员参加，若发现物品有质量问题时，须做好标识，发出“不合格品评审处理表”，按《不合格品控制程序》进行处理。
③ 定期（年中和年终）由财务部主导盘存以掌握数量之正确性。
④ 。
⑤ 仓管员调动或离职前，交接双方需对帐卡物进行实地盘存，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，对公司财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对于情节严重的，应追究其法律责任。盘存完毕后，方可移交，移交双方及上级主管必须签名确认。
6 附件
日期
标识
签 名

页 码
2021-10-15
B

编 制：
6/6
2021-10-15
B

审 核：
2021-10-15
B

批 准：