PMC文员工作职责-接收跟进客户订单-申购材料安排发货.doc

PMC文员工作使命
一、 接收客户订单
1、 一楼订单：收到订单后，首先签字回传，然后将订单复印三份〔赵经理、仓库、一楼总领班各一份，自己留一份〕，假设有丝印产品，则复印一份给朱一森。
2、 三楼订单：机模出货前向小李要正式订单，一定要确认好客户订单的订单号和物料编码，不能出错！！！
二、 跟进客户订单
1、 当客户下单之后，要及时确认模具是否OK，依据客户的必须要及时安排上模和交货(要特别注意创荣发产品，假设客户已说明该产品急必须，则要想办法尽快上机！假设任何急必须产品模具出现问题，应首先向模房叶经理确认马上安排修模以及修模时间，并向客户说明状况，并且自己要跟踪到底)。
2、 目前各客户所做产品：
磐硕：K37〔用料ABS,每次下单送货地址可能有变更〕
K32(用料660，面壳必须要丝印，送货地址一般是对方公司)
元本：52A(面壳和装饰板必须要喷油并丝印，其中只有一款W52A040这款的底壳必须要丝印一次)，52A丝印种类过多，每次做货前要跟客户确认好丝印图，并打印一张给到朱一森，以免印错。
56A(不必须要喷油，必须要丝印)
秋田微：产品名称很长，要确认清楚产品图，其中有两种：硅胶按键和硅胶密封圈是必须要在中业采购的。
骏唐电子〔又叫海福德〕：518遥控器〔有黑色和白色，都必须要丝印〕
软管：有两种模芯，两种颜色，材料为PVC60度，做前要跟客户确认好是哪一种。
手柄：用料为PVC95度，黑色
其它产品均不常做。
三、 安排发货
1、 创荣发发货一般天天一次，送货产品一般做的货每种都要送，除非客户要求该段时间内某种产品不必须要送货，则不送该种产品；因周日加班费过高，在周五或者周六的时候提前问何高松又没有特别急必须的货。如果没有，我们就安排周日不加班，而且可以让司机休息一天；如果有，则特别状况特别安排。
2、 三楼手机模型送货，尽量安排在天天早上创荣发送货之前，假设与创荣发顺路可一起装车，假设上午产品未完成，可让司机先送创荣发并确认及早回来再送机模。如果客户急必须，则要马上请车送〔该发货规则同样适用于一楼除创荣发以外的客户〕。
四、 外发啤货
1、 外发供应商一般首选哲诚周先生和赵彦奇
2、 外发单上的备品数量一律提供4%，下单数量为PMC下单总量，所得数量即为我们外发的下单数量；加工费一般：只有一个壳或者两个壳的那套模，假设订单数量在2000以上，加工费为元，假设2000以下〔包涵2000〕加工费为元；另外小件产品多的那套模假设订单数量在2000以下〔包涵2000〕加工费为元，假设2000以上加工费为元。具体状况要具体分析；外发材料多少：〔外发下单数量+备品数量〕*单重〔为损耗〕=总共必须要的材料重量，然后以原料:水口料=3:2这样的比例来分发原料和水口料〔假设不够整包料，应偏重于原料〕。外发单上色粉应写准确。
3、 外发单打好后，给厂长确认签字，然后复印三份〔厂长一份，仓库一份，供应商一份，自己留一份，其中外发产品还要复印工程资料一份给供应商〕。
4、 以上事宜完成后， 通知供应商过来拉模具、原料和色粉，以及叮嘱交货日期，及时把货催交回来。
5、 每一张外发订单完成时，都要催供应商把模具退回，以及退回原料或者水口料，退料可推迟到月底，但月底之前一定要退回，以方便做账。
五、 做对账单
1、 创荣发对账单每月1号要传给客户。
2、 月初要先把客户的对账单做出来，传给各客户，尽量在17号之前让客户签字回传过来，收到后确认OK之后把对账单和送货单一起交给财务，财务会开出税票，然后把税票寄给各家客户，特别是创荣发的税票，最迟给到客户的日期是每月25号！〔注意区分创荣发老厂和新厂的税票，老厂和新厂的税票上面的地址是同一个地址的，如果该月老厂和新厂都有税票的话，要看清楚那个金额大的是新厂的，金额小的是老厂的，新厂的税票是一定要寄到惠州那个地址的！！！〕
3、 做完客户的对账单后，开始要供应商传对账单过来，然后一一对账，全部的供应商对账完成之后，再一一 回传给各供应商。
4、 五金店的对账单上面的单价必须问下电工各个价钱是否合理，假设不合理可相应减掉。
六、 采购
1、 目前为止，所采购的商品固定在永达五金店和琪辉文具店采购。
2、 记下所有商品的单价，当下次老板让你签单的时候确认好价钱，以免对方随意涨价。
3、 当一楼没有煤气的时候，会通知你送煤气，目前送煤气的那家叫宝润煤气，告诉别人地址、问好价钱，送到一楼。
4、 一楼的饮用水，包括叶经理模房和我们注塑部，天天下一楼的时候看看这两个地方的水是否快喝完了，叫水的时候告诉对方：我是德盛兴一楼的，帮我送15桶水，里面10桶，外面5桶。这样那老板就知道了，数量可视具体状况而定。

2011年11月1日