仓储作业指导书-医学检验中心库存物品管理规定与流程.doc

《文件已阅声明表》
《Procedure circulation form》
已阅声明：本人承诺已了解此文件中的相关内容，今后的工作中将严格按照此文件执行，不随意对外传阅此文件，如有因与文件不相符的操作，责任由本人承担。
（I have understood the relevant content of the document。I will keep the document secret and be responsible to properly perform procedure）
阅读人签名表
姓名（NAME）
职务（POSITION）
签名（SIGNATURE）
签名日期（DATE）

文件名称:仓储作业指导书 表号:KM-SOP03.
《文件修改记录页》
《Procedure amendment form》
表号:KM-MP
序号
No.
页码(Page)
内容更改说明
(Description of Modified contents)
审批人
(Approved by)
批准生效日期
(Approved date)

《文件信息表》
《Procedure information form》
表号:KM-MP
文件名
Title of Doc.(Doc. Code)
仓储作业指导书(KM-SOP)
版本号
(Edition No.)
Edition 6.0
生效日期
(Operative date)
2007-03-24
文控部门
(Doc. Control Dept.)
公司总文控（行政人力资源部）
回顾人签名/日期(Reviewed by :
Signature/ Review date)
回顾人(Reviewed by : Signature)
回顾日期(Review date)

替代文件(Replaces)
验收作业指导书（版本05）
存放地点(持有人)
(Location (Holder))
No.
Location（Holder）
No.
Location（Holder）
1
公司总文控、后勤文控室、行政人力资源部(黄瑛)
14
临床生化（胡志峰）
2
营销部(严穗贤)
15
临床放免（何增超）
3
配送部（叶福南）
16
基因（曾征宇）
4
实验室文控、实验诊断部、科研开发部（陈彬）
17
微生物（张永军）
5
总经办(邓云桥)
18
标本室（易文玉）
6
客户服务中心(邹小凤)
19
细胞病理技术（苏钜铭）
7
财务部、供应部(郝必喜)
20
组织病理技术（钟学军）
8
信息资源部(卜建国)
21
理化分析（程雅婷）
9
品质管理部、公共事务部、战略与发展部（汪凡军)
22
化学发光（段学成）
10
体检中心文控室（关雪碧）
23
血液（徐霜清）
11
卫检部文控（张远志）
24
遗传（梁间芬）
12
总经办（梁耀铭）
25
流式（潘建华）
13
临床免疫（周炜）
26
尿液（李文帆）

作者签名/日期
(Author signature/Date)
敖远贵
审批人签名/日期
(Authorized by :Signature/Date)
郝必喜
接收人签名/日期
(Receiptor/Date)

副本号
(Copy No./ Copy Num)
本文件是第 个文件拷贝 / 共发放 26 个文件拷贝。
仓储作业指导书
(Instructor For storage)
1目的(Purpose)：
为了管理广州金域医学检验中心的库存物品，规范物料流程，保障使用的需求。
2范围(scope)：适用于广州金域医学检验中心的任何仓库内任何物料。
3定义(Define)：物料指广州金域医学检验中心内所用的检测试剂、医用消耗品、办公用品、医疗器械等所有由供应部负责采购的物品及原材料的总称。
4职责(Responsibility)：供应部负责管理仓库内物料进出仓及帐目
5流程图（Workflow Chart）：见《KM-MP采购管理程序》
((Flow Explain)：
(Materiel enter storage)：
物料入库必须是验收合格的物料。实物入库由仓库员存放，金碟电子入库单由记账员凭仓库管理员的手写《入库单》或供应商随货同行的送货单录入。
物料入库按试剂、医用消耗品、办公用品、医疗器械分为四大类分类保存。对有保存有要求的物料如需低温保存、化学试剂等有特殊标识保存要求的要做相应处理,剧毒、易爆品等必须贴上白底红字标识，一般物料用白底黑字标识。
(Materiel go storage)：
. 物料的出库遵循“先进先出”的原则，防止废料的产生。
6. 物料的出库手续必须齐全：仓库记帐员凭领用者经相关领导批准的合格请购单打印相应出库单，仓库管理员凭出库单发货给领用人并双方签名确认物料的数量等相关内容。出库单一式三份，一份仓库留底，一份交各领用部门，一份财务记帐。需要配送部协助配送的物料必须填写《配送任务单》，交配送部安排工作，并由配送人员在出库单上签名确认。
6对出库的物料要认真检查包装是否完好、标识是否清楚，在出库单上注明物料的生产批号及有效日期，不能用原包装的，在出库时选择整洁的包装箱包装好。
经由LIS系统申请的物料由申请岗位根据请购单以及《领料单》录入LIS系统电子入库单，并在实物上面记下入库时间。
6(storage manage)：
6库存管理:库存物料标识必须明显，摆放整齐有序。低温冰库由实验诊断部管理，常温仓库由仓库管理员负责管理。账目由记帐员负责保管，物料库存尽可能做到零库存。国内生产的一般库存量为1周，国外进口最大库存量不超过1个月。对常用耗材的最低库存量规定一般以一周用量或不影响使用为主。
6.3.2 确保物料的包装整洁完好，物料在搬运过程中要小心轻放，不得损坏货物之原有质量。
盘点制度：仓库的帐目要日清月结，不积压，记帐员每月底整理当月的出入库单据及发票上交财务，确保帐物一致；财务部协同仓库记帐员每月循环对一大类商品进行彻底盘点，以便及时发现问题，防止呆料、废料的产生。在盘点中发现即将过期（三个月内）的物料，仓管员要及时通知相关部门以得到处理。盘点结束后，整理出《盘盈盘亏表》由主管副总经理批准后交财务存档。账物不符，按公司相关规定处理。
仓库环境：仓库管理员对仓库、冰箱及仓库要定时检查温湿度等，并作好登记，有偏差时，及时纠正。检查冰箱填写《冰箱温度登记表》，检查常温仓库填写《环境温湿度登记表》
(Document and form)
7.1 KM《采购管理程序》
KM-SOP《盘盈盘亏表》
KM-SOP《配送任务单》
KM-SOP《入库单》
KM-SOP《出库单》
KM-SOP《冰箱温度登记表》
KM-SOP〈环境温湿度登记表〉

盘 盈 盘 亏 表
Materiel profit and loss list
日期(Date)： 表号(Form number)：KM-SOP
序号
serial number
物料编码(coding)
物料名称Name
规格型号Model
单位Untits
实物数量actual Amuounts
理论数量academic Amuounts
盘盈（+）盘亏（-）profit and loss
单价
(Unit Price)
金额(Sum)
备注remark

合计(total):
制单(lister)： 记帐(Checker)： 审批(Authorize)： 保管(keeper)：
配送任务单
(task list for put on rations)
表号(Form number)：KM-SOP
日期(Date)：
1
8.
15.
2
9.
16.
3
10.
17.
4
11.
18.
5
12.
19.
6
13.
20.
7
14.
21.
制单Author: 接单Receiptor:
入库单
List for materiel enter storage
表号(Form number)：KM-SOP
采购订单号(order form)： 采购方式(stock mode)：
序号
No.
物料编码(coding)
物料名称Name
规格型号Model
单位Untits
数量actual Amuounts
单价
(Unit Price)
金额Sum
批号 Period of validity
产地Manufacturer
备注remark

供应商名称(supply name)： 单据编号(NO.)：
日期(date)： 收料仓库(storage)：
记帐(Checker)： 验收(accepter)： 保管(keeper)： 制单(lister)： 一审(first Checker)： 二审(second checker)：

生产领料单
List for draw materiel
表号(Form number)：KM-SOP
领用部门(Dept.)： 单据编号(NO.)： 日期(date)： 发货仓库(storage)：
序号
No.
物料编码(coding)
物料名称Name
规格型号Model
单位Untits
数量actual Amuounts
单价
(Unit Price)
金额Sum
批号 Period of validity
产地Manufacturer
备注remark

记帐(Checker)： 验收(accepter)： 保管(keeper)： 制单(lister)： 一审(first Checker)： 二审(second checker)：温度记录表(Temperature register)
表号(Form number)：KM-SOP5
仪器编号(fixture number)： 负责人(principal)： 时间(date)：
仪器名称(fixture name) 温度控制范围(temperature control area)：
温度

上限

下限

日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

记录人签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

注：请直接在对应的温度格线上点“。”，并绘制波动图及控制线；
每次记录人应签名，如有失控情况请另编写失控报告。

环境温/湿度记录表
Register For Temperature and Humidity
科室(Dept.)： 表号(Form number)：KM-SOP
温度控制范围(temperature control area)： 负责人(principal)： 年（year）_________
日月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
检查者

湿度控制范围(humidity control area)
日月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
检查者