不合格物料贮存管理规程-防止不合格物料投入使用.doc

不合格物料贮存管理规程
编制部门：仓库
编号：SMP-L-MM-003-00
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审核人
QA审阅
批准人
起草原因： 新订 修订
说明：

年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日

分发部门
厂长、副厂长、各生产车间、质量管理部、仓库、采购室、档案资料管理人员
执行日期
年 月 日
目的：
建立一个不合格物料储存管理规程，防止不合格物料投入使用，造成污染和交叉污染。
范围：
所有不合格物料。
使命：
质量管理部及仓储库房的管理人员负责执行本规程。
规程：

1 不合格物料的来源
1.1 进厂后经检验不合格的物料。
1.2 库房储存保管过程中由于养护不当造成不合格的物料。
1.3 物料在生产过程中被污染，产生的不合格物料。
1.4 储存中超过有效期的物料。
供应商错发的物料。
2 不合格物料的管理
不合格物料必需有质量管理部的检验报告单。
2.2 不合格物料置不合格品区存放。
2.3 不合格品区应与其他区域严格分开，有物理隔断，严格管理，标志显然。
2.4 在每个不合格物料的包装单元或容器上注明品名、规格、批号、件数、重量、检查日期、检验报告书号。
2.5 填写不合格物料管理台帐，内容包括：品名、规格、批号、数量、件数、来源、查明不合格的日期及不合格项目及原因，检查数据、检验报告单号及负责查明原因的有关人员。
3 不合格物料的处理程序
3.1 退回原供应商。
降级使用。
重新处理直至符合质量标准。
销毁。
4 不合格 物料的处理方式
由生产管理部会同质量管理部查明原因，提出书面处理看法，双方确认签章。
由具体实施部门限期处理，质量管理部负责人批准后执行，并有具体记录。
如果标签、说明书、彩盒不合格的原因是供应商造成的时，采供组应通知供应商前来确认，并商讨作出处理办法，但标签、说明书、彩盒等不得退货，应在本单位QA监督下，作销毁处理。
5 记录：见附表RM-002

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