工厂资材课仓库作业制度-生产型企业材料与成品管理流程.doc

资材课仓库作业制度

一、教育培训与考核制度：
1、 任职要求：仓管员、文员〔账务〕、仓管班长必需高中或中专以上学历，一年以上相关工作经验；送货员/分包员必需初中以上学历，一年以上相关经验。
2、 员工考核：
2.1、部门内每年6月、12月对全体人员举行考核一次，送货员表现优异者可合计转为仓管员，仓管员与账务考核合格且日常表现优异者可升为中级、高级仓管员，或表现特别优秀者依据状况有晋升的机会；
2.2、考核依据：按资材课绩效考核表来执行〔在职时间的长短30%，日常工作的绩效30%，执行力与服从性30%，其它10%〕。
3、 在试用期内表现较差或工作不积极者，将会试用不合格转部门或不予选用。正式员工考核不及格者将会给予警告降级或劝离等处罚。
4、 为了给大家更多的学习及晋升的机会，公司与部门不定期举行的各种培训及例会，所有人员必需勇跃参加，在培训考核不及格者给予两次重考的机会，假设仍不及格者记申诫一次。

二、作业流程规范：
1、原料仓收货、入库作业：
1.1、供应商到料后将由保安或采购通知原料仓库，原料仓收到来料通知后，原料仓管员携带搬运工具〔叉车或推车等〕至出货平台收货，须严格按照“物料收货SOP〞来进行作业,核对清楚单据签收后必需及时将送货单交与助理录ERP及收发表等账务处理；
1.2、待品检检验合格后，仓管员须检查物料是否已全部贴好标签及盖合格章，假设OK后再把物料从待检区移至物料区域，必需严格按库位摆放；
1.3、物料入库时必需把原物料放置于旧物料外面或上面，以利于先进先出的发料原则，且必需在物料卡上做了登记记录，假设是新物料须新增一个物料卡片。
2、代工来料的收、发作业：
2.1、生管对所必需委外代工产品，开具工单领料单至原料仓，仓管人员依据领料单的必需求给予发放物料，并将备好的物料拉至缺货平台协助代工商装货；
2.2、代工厂商在加工完成后，开具送货单到公司，由原料仓负责对代工品的接收动作， 原料仓仓管员在核对清楚单与物的一致性后，给予签收并拉至仓库暂放；
2.3、原料仓收完货后第一时间电邮通知生管/制造及品保，支会相关的制造人员到仓领料，制造物料人员到仓拿料时不必需领料单，但必需要与仓管员交接并核对。
3、原料防护及保管作业：
3.1、所有库存物料必需有维麒物料标签及物料卡标识，且物料卡的数据必需与实物相符，物料卡上必需有有效的可追溯性的收发记录；
3.2、库存物料必需坚持卡/账/收发表数量一致，随时抽空巡环盘点；
3.3、品保有针对性的对原材料规定保质期限，当库存时间超过保质期时，原料仓管每月盘点后整理一次给QC进行重检，以保证库存物料都是良品的状态；
3.4、库存的所有物料必需有包装完好，并放置于指定的区域，分：辅材/温控仓/原料仓/半成品仓/化学品仓等；
3.5、原材料的堆放高度不得超过2米，货架物料不得超过顶层的1米，搬运时物料不得超过1.5米，防爆膜等必需用专用运输车搬运；
3.6、消防通道、安全通道严禁占放任何物品/工具，仓库设有温控点检表，必需每周点检一次。
4、原料发货、退仓作业：
4.1、制造的物料人员须持工单/领料单/超补单等有效的单据到原料仓领取物料〔生技人员领取打样的材料时必需经业务主管签字生效〕，仓库人须凭单作业，严禁任何无单据的状况下借料/偷拿等状况；
4.2、所有物料的发放均须由仓管员凭单发放，禁止任何人员口头借料或非仓管人员自行到仓取料；
4.3、原料仓收到车间的工单批量领料时，须及时给予备料，备料时须核对清楚料号、品名、规格、数量等，发料时必需按先进先出的发料原则，且边料必需优先发放。备完后放置于备料区并通知制造物料员到仓领取；
4.4、所有工单必需是由生管开具且有经理签字生效，领料单须有相关主管签名，超补单须有协理签名并由生管生成工单领料单，假设无以上有效单据则拒决发料或接到资材课长通知后才可发料/借料；
4.5、制造过程中假设有发现不良品必需退/换料，均须有品管确认并开具单据后才，可凭单给予办理相关退/换料手续，所有不良品均由品管确认后由品管部门全权处理；
4.6、关于车间暂借料，在工单结单后必需退仓的，按“退料管理流程〞作业。
5、化学品的库存管理及收/发作业：
5.1、化学品应设有独立的存放区域，且必需有二次容器，配备防静电、防雷设施；
5.2、库存必需配备易于取用的干粉灭火器材，且消防通道坚持畅通。必需注意防火/通风，远离高温，温度控制在20±15℃天天点检一次；
5.3、化学品须有专人保管，收/发作业时必需配戴好防护手套，防毒口罩等；
5.4、化学品在做物料转移动作时不得叠放，必需坚持平稳。生产领用完后，空桶/罐必需统一回收，不得随意丢掉。
6、成品入库及打包作业：
6.1、制造在工单完成后，打印好成品入库单，且在物料人员把单与成品核对清楚后，将产品拉至成品仓入库，且须在规定入库时间内入库〔除7点至8点，16点半至17点以外的时间〕；
6.2、物料人员将成品拉至成品仓后，仓管员应优先给予办理收货，物料与仓管员双方一起核对产品与实物的数量、标签、包装、标示，及是否有经品管检验且加盖合格章，确认无误后物料人员方可离开，假设有问题须退回返工或即时改正并作登记；
6.3、仓管员在收完货后应即刻打包作业，按“成品包装SOP〞来进行作业，打包完后及时将单据交给助理账务处理；
6.4、成品打包装箱后必需打印成品标签贴于外箱的左上角，张贴整齐一致，贴完标签后入库至货架且必需按库位摆放整齐，整理时须将原库存放置于新入库成品的上面或外面，以便发货时先进先出的管控。
7、成品管理及发货作业：
7.1、所有库存成品，必需严格按货架的库位进行整顿，且摆放整齐，尽量不超出货架。同一料号的成品尽量放置于同一区位，假设大批量库位不够时可放部分于暂置区，但不得超过两过地方；
7.2、所有库存成品的库位大标识必需与库位的成品类别一致，所有成品必需有显目的标识，外箱标识的料号与数量必需与箱内实物一致，不得有混料、错料、数量不符等现象且摆放整齐；
7.3、在收到生管的送货单后及时备货，按“发货SOP〞来进行作业，必需严格执行“先进先出〞的严则；
7.4、待品管检验OK后，将合格的货品与单再次核对一遍后，按要求填写《交接表，》并与货品一起拉至出货平台与司机/送货员一起交接并装车，装货须严格执行：“轻拿轻放，下重上轻，下大上小〞的严则作业。
8、库存盘点作业及报表制作：
8.1、每月的最后一周日为月盘点日〔具体时间以公司盘点计划为准〕，届时原料仓、 成品仓、制造车间对在库/在线物料/半成品/成品/辅材等进行盘点作业，具体盘点事项及流程按“盘点作业流程〞来执行；
8.2、仓库盘点准确率：原料仓为%，成品仓为99%〔贵重物品准确率100%〕，盘点后未达成的单位或个人须写检讨及改善措施，严重或再犯者将记申诫处理，连续两个月准确率达标或100%则记表扬以上奖励；
8.3、每月成品仓/原料仓助理在盘点过后做出相关的月报表、盘点统计表并存档；
8.4、资材主管在盘点后依据盘点报表作出原料/成品/在制品月报表，库存分析表，呆滞分析表等相关报表，并知会相关部门；
8.5、每月盘点后的次周三组织盘点会议，对盘点异常进行检讨及改善分析，对库存状况/呆料明细等做出处理方案。

三、作业管理规范：
1、所有作业所发生的账务必需在30分钟内完成〔含收发表、ERP账及相关报表等〕；
2、来料在品管检验OK后必需在当天内完成入库作业，原料仓在接到领料单后必需在15分钟内给予办理发料动作，假设有多人领料时按先到先发的原则进行作业；
3、所有成品、原料在发料时必需按“先进先出〞的原则进行发料作业；
4、在发生任何品质问题时必需再次复核两遍确认清楚后，再执行反馈或汇报的动作；
5、在做完成一单作业/动作〔料品收、发作业，报表、邮件等〕前/后，必需再次复核一遍单据或资料等，确认无误后再继续；
6、凡事做到先执行再汇报的工作方式，对上级所安排的工作须决对性的服从。

四、仓库6S工作：
1、原料仓及成品仓自行安排值日表，值日人员负责区域的6S管控，工作内容包括：天天至少清扫两次，拖地一次，下班必需把各垃圾桶里的垃圾丢掉垃圾站。
2、每月最后一周星期五11点至12点为6S清扫日，届时全体动员，对仓库区域进行全面清理一遍，包括：货架抹一遍，地拖一遍，库存整理一遍，区域规划及标识管理检查一遍。
3、各人的办公桌各自整理，天天自己抹一次及桌面物品随时坚持整齐，文件件有标示且按序摆放，电脑不用时处于待机状态。
4、严禁任何物品占放消防通道，在过道暂放货物时须及时移开，非正在作业状态时过道禁放任何物品，以免堵塞通道影响货物转移工作的畅通。
五、奖惩规定：
1、触及到公司规章制度中的奖惩管理中的，按公司制度执行；
2、收到公司内部其它部门投诉或因个人工作不当给公司造成损失等事例，以教育为主，第一次口头警告或申诫处理；
2、被客户投诉或因个人工作不当流出公司不良品等被客服投诉，第二次重复触犯公司制度或工作屡次未达标完成，记申诫或小过以上处罚；
3、个人工作失误对公司造成重大财产损失，或在职上班时间多次触犯公司/部门制度，或长时间工作不达标不能完成上级指定的工作者，记大过处分，严重者劝退或工作调整处理；
4、在职期间表现特别，执行力强能积极配合上级分配的工作，日常工作/盘点/账务等能继续不出问题者，给予小功以上的奖励，综合管理能力强可合计晋升等。
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