资材部物料管理制度-仓管员必须遵守物料管理收发守则.doc

湖北随州市方正能源实业有限公司
编号NO：FZ-QP-B-003
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物料管理制度
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所有仓管员必须遵守物料管理收发守则，积极主动搞好物料管理及收发工作。若遇问题或困难必须请示经理决定，不可擅自主张，否则将追查其责任严肃处理，希望大家共同努力搞好资材部物料管理及收发工作，规定如下：
一、物料入仓守则
1.1 任何物料必须经过IQC pass之后，才可能收货入仓。
1.2 物料入仓必须整齐有序。
（物料之包装有或摆放超过卡板位/超高/箭头倒置/上重下轻/东倒西歪/货物外露等）一律不准入仓，如在收货时发现物料有以上情节，应即时通知采购人员处理好之后才可以收货。
1.3 收货时实物要与单据一致。
物料入仓前点收时，要核对清楚请购单数量/IQC pass/一致，才可以签入仓单。收货时原则上以每10（箱/包）抽点1（箱/包）点数。如来货包装小于10（箱/包）则视乎来货的实际情况抽点或全点，尾料一定要全点。全点过（箱/包）要在（PaSS纸/做记号，在抽点过程中如发现来料不足情况，应通知经理及采购人员适当处理。
1.4 摆放要清楚。
当天入仓的物料和单据要当天完成并输入电脑及登记物料出入卡/帐本上，并在帐本上注明该物料的摆放位置。摆放时尽量做到同一种物料只准一个位置并将在同一位置的同一种货的新旧货区分清楚。
二、物料储存与取用管理
2.1 物料要分类清楚，有序摆放。
仓内物料先按一定的顺序（由小到大或按字母顺序）列出一组组区域摆放，在每级区域内分类，大件物料与小件零碎物料，将小件零碎物料特定固位，并按顺序摆放在每件小件物料的专用物料架上，同一编号物料只准摆放一个位置。大件物料用卡板成板地将同一编号物料固定摆放在一起，如物料摆放超过固定位置，应按照上司的安排暂时摆放在另一位置上，（注意：不准将两种或三种物料混摆放在一起。）每星期要抽查物料，将半年未用的物料分隔出来，向上司汇报，对分隔出来的物料应每隔三个月或四个月检查一次。检查物料是否到了超过使用限期，并把将要超过或已经超过使用限期的物料汇报出来。
2.2 物料摆放要整齐清洁。
货仓内必须确保一个清洁环境，无论是货面或地面都要确保无杂物、无垃圾、无纸屑等。物料和东西无乱摆放，对不正常现象随时纠正（物料/超卡板摆放/超高/箭头倒置/上重下轻/东倒西歪等）货面和摆放小件物料的架和胶盆等要经常清扫。保持物料的整洁除了要清扫和整理之外，要对物料有控制。太多超量的物料，不但会因地方难整理，而且容易在发、点数等方面出现错误，仓务员必须对一些物料货量太多的反映出来，协助物控搞好物料控制工作，而方便仓库的物料整理。
2.3 运用正确的发料方法，确保准确的存仓料和物料的质量。
（2.3.1） 发料注意事项一： 发料必须按照指令单发出的数量发出，发料时一定要先发完旧货再发新货。
（2.3.2） 发料注意事项二： 要有清楚的发料记录。
每发一种物料一定要用记录本记录清楚该种物料的发料日期，发完之后将发料记录和发料单要核对一次，检查所发物料是否漏发或多发，并当天完成所发物料的出、入数。
（2.3.3） 发料注意事项三： 发出的物料数量要准确清楚。
发料时一定要核对清楚所发物料的数量与指令单一致，在每发一种料时一定要先点清楚存仓数后，再发出发料单数量，并在物料卡上减数，产生新的存仓数要复点一次直致正确为止。
（2.3.4） 发料注意事项四： 适当地处理发料时产生的尾数。
货仓物料同一批货只准允许一个尾数，并要摆放在最当眼看的地方，对所发出的散数，每（箱/包）一定要看清楚数量以免该物料与其它物料混乱摆放，在发第一次取用的原装料或原装的尾料时，要点清楚箱内数量同时一定要用标贴纸写上日期粘在发的物料箱外，定上数量和发料人，并在IQC PASS纸上划去原来数量（注意不可在IQC PASS纸上涂写或涂改）不管是发出待入的物料散数或存仓的散料。在包装时要保持原包装物料的原包装数量一定要用适当的箱或胶袋包装封好，特别是一些易碎的物料和一些底板头光面一类物料，一定要用适当干净的容器包装好，绝不准将胶纸或易粘品直接粘在物料上。
（2.3.5） 发料注意事项五： 发料时发现来料不足或实货不够数。
在发原装物料时，如果发现该货有原装不足数现象，应实时检查全批货物的存货，报出来料不足的实际少货情况，并要与计算机数核对清楚。预防因上批货的来料不足漏
报使致实货不够数。仓务员与文员一起当日处理来料不足情况，如有影响发料单的更改，应即时向有关负责人汇报。在发现实货不够数时，应即时向经理汇报，一起复查之前的发料记录，并将结果报出来。
（2.3.6） 发料注意事项六： 要时时核对仓实货数正确。
发料时除了要有记录当天所发的物料之外，还要将所发的物料记入物料出入卡上。使致物料出入卡的记录实况与电脑记录相符，实货数、卡数、电脑数三者一致。物料出入卡记录是仓库实货与电脑与物料出入卡的数目，并要每星期抽查物料实货数，物料出入卡，电脑数，使致物料准确性更强（抽查物料填写表格，附页）逢星期一交给负责人。
() 发料注意事项七： 有些物料是不可以拆散发料（例如：卷装、石墨粉、电解液等）。
不可以拆散物料料处理方法：是以暂借形式发料(货仓专用暂借单附页１.２)［例如发料数量1100PCS，原装(箱/包)1500PCS，剩下400PCS是暂借数量］[注意如果原装(箱/包)内有(盒/包)之数量为标准，暂借不可以整(箱/包)原装暂借]每月30号要和生产线核对暂借单是否正确)(核对暂借单填写表格，附页)完后交给负责人。
() 发料注意事项八： 发(中、大)件物料。
(中、大)件物料是以生产线通知需要数量才发料（生产线在正常情况下以半日时间通知货仓要料，货仓是有足够时间发料发给生产线）
三、发料守则
按照指令单发料。
货仓发出的物料与指令单上的/数量必须一致，发料时要按照发料排期，发给其指定的生产线。
3.2 发料要准确、清楚。
() 在发料过程中，除了要核对清楚物料与单据一致外，仍要点清楚所发物料的数量，仓管员首先要点清楚所发物料的大数(箱/包)数，再转交给生产线点点。当生产线要全点时，仓管员应与生产线物料员同时点数，确保数量准确及因重复点同一个数而浪费时间。
() 物料点清楚后，即时让生产线收料人员在发料单上签名，并记录清楚，未在发料单上签名的物料，发料员一律不准将物料转至生产线。在发料过程中，仓管员一
定要与领料人员交接清楚，发完料后，仓管员要核对一次以免生产线已收货后漏签单，直至一切核对正确后，物料才可以搬给生产线。在发料时，如果发现有某种货有发料单，而未有实货发出，发料员首先要核对发料记录和物料出入卡记录。如果发料记录和物料出入卡记录都证实已发料，必须重新复核之前的发料记录及生产线收料记录，如果仍然无法核对清应即时通知主管及与有关人员共同解决，绝不准在未查清楚之前私自重新发出仓内存货发料。
要先收先发。
在发料时要注意先收先发原则，便以察好及补充发料时出现的疏忽，通常在发料时，如发现所发物料是新入仓物料，应该有强烈的意识检查仓内的货物是否仍有原库存货。
所发物料要确保品质无损坏。
货仓发给生产线的物料，一定要确保无刮花、无破裂或损坏，生锈等，如果在发料时发现有以上几种情况，应该报给主管，将要重新要求IQC检查。
不准私自更改指令单，不准私自借料。
() 在发料时，如果发现实货的来料不足或实货不够发料单内数量，在向上司汇报同时，仓管人员不准私自更改指令单单，应由经理处理更改。
() 在非正常生产用料与借料情况下无物控经理确认签名，仓管员不准以任何单据形式，或本内签名形式私自借料出仓。通常借料单以物控确认为有效，另因包装或无法拆开的物料需要暂借待扣下上一流程单剩余数，都以货仓暂借单据为有效单据，借料一定要汇报物控经理或仓库主管确认以后才可借出。
以上三条规则仓管员必须共同遵守发行，在日常工作中，如果出现新的问题与无法解决的问题，要向有关人员或上司提出，共同寻求解决方法，一切工作顺利进行。

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