【绩效】的关键绩效指标KPI工具箱(涉及各行业多岗位).docx

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实用的关键绩效指标KPI工具箱〔涉及多个行业多个岗位〕序号指标指标定义考替依据 1 销售阪入一定周期内完成的销售总额检删带领团队完成销售的能力财罟部 2 请售增长辜［（本期消售收入一上期销售收入）/上期i肖售收Al^ioo% 检删一定周即内的销售蚩加情;兄听务部 3 销售计划完成学（已完成的精售目标F计划的销售目标）X1% 检删带领团队完成销售任务的能力鹰务部 4 消售回款率（一定周期内回笼的消售货款总额/消售收入总额）海皿检删一定周期内货款回笼情况财务部 5 消售斐用率（消售壹用总额/产品请售吸入总额）X1% 检删一定周期内的营消效果财罟部 6 客户保有率（本年度已续豹喜户教/年初客户数）X1% 检删销售部门对老客户的维持能力销售部 7 喜户福意度（满意的客户数1/总客户SS） g 检删公司的喜户满意度It兄消售部 S 关握人才疏失率（—定周期内淀失的美窿A才数J公司关镀人才总数）乂 1叩％检删所辖中心关键人才的流失情况 A力瓷原部勺市场Emw这成奉（一定时期市场拓展数重/计划拓展数 1）乂皿甘检删一定日寸期内业务推进情况市场分折报告 10 年度企业战略目标完成率（W成的战略目标要求部分/计划完成的部分）勺娜检删带领整个中心对公司战略发展的贡献程度直接上皱 11 净资产回报率］肖售收益杵肖售收入E鳏检删营销中心对公司整休收益的贡献财罟部席号指标指标定义者核侬粥 1 销售目标达成率已完成的谐售目标/预定的销鲁目标）x iom 检驷一定周期内完成销售任务的能力财务部 2 销售收入一定周期内完成的i肖售总额检驷实现销售的赣力财务部 3 精售收入增加率［（本期销售收入-上期销售收 A.） /上期销售收入］由皿贸11一定周期内的销售增加情况财务部 4 货款回笼率（一定周期内回笼的销售货款总额/消售收入总额）xioo% 检11 一定周期内货款回笼情况财务部 5 新客户开发里一定时期新客户的开懋理检删一定周期内的新客户开发情况销售部 6 老客户流失率［本年度不续约客户，年初客户数）检删一定周期内的流失客户再次开发合作情况销售部 7 再儿客户开发率（流失走客户再次开发情况〉W 检删对于流失的瓶儿客户再度开岌的情况销售部 8 大客户埒长率（新开发大客户/原客户总数。XLOO% 椅11一走时期内大喜户的开岌，维护情况销售部 g 客户两意度平均的客户尚意评分检弧段朋务的客户商意度情况销售部 10 准客户信息理准客户信息数里检弧段搜黛的容户信息的数里精售部 11 准喜户记录有效性（有效喜户信息数/所搜集到的客户信息总散）其1览检刺所搜集的客户信息的有效性销售部坨电话撞通有数性［电话避约（销售）成功次数/总电话教）XI% 检弧与准客户电话询通的有效性精售部 13 客户接待有效性（成功购买的客户数重/接待的客户数里）XI啤检删将客户上门行为持换为购买行为的成幼率销售部 14 解决垛诉率飕决的投诉数/投诉总数）X10 检测对于客户校诉处理的能方销售部指初定又功胡 1 怂司整依财容计划及机行报告完成率（已无成合格计划夏报告数里/应完成的计划及报告数里）xiom 检删财努信息对公司决策的我助程度庭会 2 信用事件发生的次数按信用事件发生的严重性，采用扣分制检厕对于公司经营活动网境控制的能力堇事会 3 融资计划完成率（实际完成融资计划/应完成融资计划）x 10Q^ 检删融资的能力庭会 4 融资墨用本（实昕融资霓用/计划融浇蜜用）X 1% 检则融资的能力堇事会 5 困散资金运用收益率（闲散资金投资收益率/闲嗣资金总额）x 1W 检删又寸资金进行管理和运筹的能爵会 6 全面预算管理控制预算寇用误差控制在±5爆以内希测对于企业整体预算控制的基控能力财务部 7 对分/子恣司财务监督的有效性各分/子公司不技规定避行财务操作的次数检删财务部门时各分/子公司财务控制的能方董事会 8 未丑时揭示各种财容问题的次数通过其它部门或事件发现公司或子公司的财务问题未及时、淮确惕示装司各种财务问题的次数校刻整体财金控制的能力财容部 9 财务系统完善本（已完成的财务制度、规章、章程/应完成的财务制度、规章、章程）X 1% 检则财务各项规章规程、制度的制定、发布、培训、推行情况财务部 10 计划预算控制完成率计划预算控制没有超支的部门数占总体部门比例检厕对于预算执行的监督力度财务部 11 财务分祈报告完成率（含分/子公司财务 .报告〉（已完成合格报告数里/应完成的报告数耍xiooj 检测财努信息对公司决策的帮助董事会序号指标指标定义功瞿考棱依据 1 客户档案完舍率（完备的客户档案数里/客户档案总数量）XI % 检那1对于客户信息管理的完整度客户部 2 客户信息管理系统建设率（实际完成里/计划完成里）XI% 检删客户信息管理系貌是否按计划建设客户部 3 客户信息掌控度（实际达到的功能/希望达到的功能，XI典检测客户信息管理系统对于初次客户信息的盟删程度喜户部 4 客户回访率（实际回访的客户数里/应回访的客户数里）XL% 检删对于客户跟踪的力度客户部 5 客服系篇培训实施率（实际开展的培训次数/计划开展的培训次教）xiom 检测对其它业务部门客户服务理念的灌输程度喜户部 6 客服培训实施实际开展的客服培训小时数检删对其它业若部门客户服君理念的灌输程度客户部 7 瓠儿客户销售收入完成率（抓儿客户销售收入/计划实现销售收入）XI皿检删对于抓儿客户的请售能力财容部 8 那儿客户续约率（继续存在购买行为的孤儿客户数/抓儿客户总数）X1W 检删对于融儿客户跟踪的能力销售部 g 解决投诉率籀决的役诉数/投诉总数）xioo^ 检删对于客户役诉处理的能力客肺部序号指标指标定义功能考核依据 1 生产计划完成率 1.已完成的生产计划数/总生产计划数）xtrm 检刑一定周期内生产计划完成情况生产部 2 产品合格率每批次内完成的产成品中合格品数 H 检弧产品生衣质重情况生产部 3 年度企业战略目标完成率 C已完成的战略目标要求部分八 + 划完成的部分）XE 检删带领整个中心对公司战略发展的贡献程度生产部 4 核心员工保有率 -（核心员工流卖人数J实际核心员工人数）*1皿检＞1在部门曰常管理中对核心员工的保有程度人力资源部 5 人才培养完成率［实际培养的人才数堂F成培盖的人才数量）"% 检测对于团队人才悌队建设的成敖人力资源部 6 质里事故处理率＜已处理的质里事故/发生的质里事故）x 1^5 检刑部门在届里事故处理方面的工作生产部 7 全员劳动生产率［总产值/员工总人加心应检刑员工平均生产值，确定全员劳动生产率财务部 8 目标成本控制率（实际成率执行/目标成本：^10 0% 检删生产中实际成本的消耗情况财君部 9 技术革新发生数一定周期内发生的技术创新数里检刑一定同期内的新产品或新工艺的研发情况生产部 10 生产支全事故发数 —定周期内发生的安全生产事故数检弧生产部门生产安全管理的效果生产部 11 生号全事故损失拳 t生产支全事故损失额/产值）XI % 检删生产安全事故造成的生产损失情况生产部序号指标猖标定文功疆 1 皆产品工序设计及时性规定时日内W成皆产品工庠橙刑制产品工序设计的进辰情况生产郃 >: 新产品工序设计修改章（修改次敬/总设计敬｝ X io™ 检现新产品工序设计的淮确情况生产部 3 技术革皆岌:生数一定周期内发生的技橙珂一定周期内的新产品或新工艺研发情况生产部 4 工甘设讦的及时性规定时间佝元成工M 设计检珂工芝设讦的进展情况生声部工艺设计的准确率 -任匿改次数/总设计致）］X 1兑橙珂工艺设计的准嘛情况生产部 5 匚声.设计开发费用率（夹际设计弟用/计翊设计斐用｝ x 1* 检刑工M设计霓用的使用情况财若部 7 工序产品工时定颔准确性［1-〔修改次勤/总定额数）］X !% 检珂工序产品工时缶额的准礴情配生产部 8 生产计炯达成宰（买际产里，计划产里）X 1% 植刑所管理车间的生产能力生产部 9 生产交期及日寸率［1-质馅误时次数/卖货总次数）］心堂检珂生产车间的进度情况生产部 10 产品抽椅合格率［1- （7F台格卢品数府由样产品熟）］xioo% 椅珂产品的局里情况生产部 11 工摩工艺出错率（周期内工序工芝出靖教/总生产次数）X1CICI% 检删工摩工芝的th行情况生产部 1? 生产成本下峰率［［上周期生产成本-当周期生产成本）/上周期生产成本］x 1% 检删生产成本的降低情说财务部 13 生产设备完好率（正常使用设备数/设备总数）XIQO^ 檀瑚生产设凿的使用情况生产部 14 生产安全事故率一定周期肉生F全事也次教橙烦|J生产安全的落实及预防情况生产部 15 全员芳动生产享（总产值/员工总人数）X1CICI曳检删员工平均生产值，确定全员劳动生产率财务部 1S 目标成木控制率〔买际成本F目标成 0 x icio^ 橙则生产中实际成本的消耗情况财务部摩号指标指标定义功能考核依据 1 生产计刻完成率（已完成的生产计划总生产计划数）. % 检删一定周期内生产计划完成情况生产部 Z 产品合格率（含格品数里/总产品数里；X1% 检删车间产品生产质里情况生产部 3 交期达成率（按时变笑的此次/总生产批次）XI皿检删车间生产的及时程度生产部 4 生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检删主间生产安全管理的效果生产部 5 生产安全事故处理的及时性（展时有激处理的生产安全事故数里F总安全事故数里〉XI。篮检删车间生产安全的保障情况生衣部 6 设备故障率《设备故障检修疆用J产值）X1% 检测设备资产的消耗在总产值中的比重生产部 7 物料消耗率（物料消粘值/产值）x iom 检删物料消耗与产值的比率关系财务部 8 技改项目的克瓦率（技改项目完成数/技改【页目计划数）工10理检删丛司技改项目的完成情况生产部 9 劳动生产率（总产值/员工总人教）X 1QQ%- 检删员工平均生产值，满定全员方幼生产章财务部 10 生产现场达标率（抽检达到标准的次数/总抽福次教〉xio 骆松删生产作业的现场管理情况生衣部 11 员工技能捍升奉（一定周期末员工的技能水平/一定周期初员检删对于员工操作技能的培训成交生产部序号指标指标定义功能考棱傕据 1 物资入库差错宰〔一定周期内入库差错次数库总数）乂侦敢检测食库部门的工作效果仓库部 2 物资领用差睹率（一定周期内停用出错次数「领用总数）其1W览枪讽怆库部门的工作效果宣库部 3 报表、台帐出错率一定周期向记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作效果仓库部 4 库存货损率（一定周期内当月库存货损金额r当月平均库存金额）xio 0% 校则检删仓库部门曰常仓储管理的成财皆部 5 仓库环境良好率（仓库环境抽查达到良好及以. 上水平的次数/总抽查次数）XI% 检测仓库部门的工作效果仓库部 E 库存盘点帐实木符的次数一定周期内食库盘点过程中发现帐实木符的次数检测仓库部门仓储管理的成效仓库部序号指标指标定义功能考犊依据 1 管理制度匚编计划完成率《实际£端的管理制度/总共需汇编的管理制度数）X1% 检测对于公司基础管理工作的贡献人力资源部 2 招聘目标元成率（买招岗位人数J计划预招岗位人数）X10OT 检则对招聘人才计划完成的者棱人力资源部 3 人员需求达成率（经试用合格人数/李求人数：XI叩％检11—症周期内对于各部门大员需求计划的达成情况人力资源部 4 招聘空缺觇位防需的平均天数（空缺职位总数/招聘空藏职位所用的总天数）XE 检刑招聘效率及有效性人力资漉部 5 人方资源培训完成］（一定周期陶人力资源培训次数/计划总次数〉xioo^ 检刑培训计划的抑行情况人力姿源部 6 员工培训时间员工年度累计培训时间检测开展培训工作的力度人力资源部 7 员工对培训满意度 —定周期内举办的培训员工满意比率检则培训组织和课题选择、强调培训的效果与质里人力资源部 8 员工结构比例各层次员工的比例分酣状况检刑人力资源结构的合理性人力资源部 9 关键人才流失率（—定周期内凉类的美锂人才数/公司关键人才总数〉W英检刑公司关铿人才的充失情况人力资源部 10 考核工作的茂时性规定时间内完成考核工作检则部门在绩效考核方面的有裁性人力资源部 11 锵效考核数据准确章（实查有误数据/考核数据总数）xio 0% 检测链效考核的有效性人力资源部序号指标指标定义功福考棱依据 1 信息收集/丘履的度时性信息菰正、滞后的次教与苣成的翌响检珊信息收集、传递的及时性行政部 2 机要档案和立件的归档章（腰时归档的文件数/待归档的文件数）X1% 检珈玄件是否茂时归档行政部 3 接待活幼满意率（满意的搔待活动/总接待活动）X1% 检珊对客入的援待是舌符合企业规范和代表企业形象行政部 4 合务组织翁意率（满意的会务组织/总会务次数）X1% 检珈对于会谖的安排是否及时、有敷、准畚是否充分行政部 5 管理制度匚端计划完成窣（实晰汇蝙的管理制度/总共需匚端的管理制度教）X1% 检珈对于久司里址管理工作的贡献行政部 & 公文行玄规范卒（公文出烈差错次数/总发出公文数｝ X1% 检则发出公文的规范、普谨行政部 T 曰常程序性工作完成的时敖率（按计划准时完成的工作数/总工作教）X1% 检删曰常工作屐时完成行政部 S 立件借递到位章（女件诰递到位次数/总文件传遂次数）心。巽检则是否能按照文件紧急程度族时、按质传递行及部 9 此件制作底时拳在蝴定内文件的制作检删是哲柱照不同文件类型恶时制 11 行政部序号指标指标定文功能考核依据 1 现金日记帐登记及时性一定周期现金日记帐没有按时完成的次数翰删现金日记帐登记的授时完成程度财务部 2 寇用报销准确性 —定周期内斐用报销出错次数植删崔用报谓的准确程度财务部 3 现金收支准确性 —定周期内现金收支出错次数检删现金收付的准痛位财务部 4 银行结算准确性一定周期内银行结算出错次数检删银行收付款的准砌生财务部 5 员工工资发放出错冀 :—定周即内错误发放的工资次数废放的工资次教）知逐检删工资发放的准痛，性财务部 6 日常记帐准碣性 —定周期内记帐出错的次数检删现金日记帐、银行报表等日常报表的准确性财务部 7 发票购买及时性一定周期内未及时购买发票的次数检删发票躅买是否& 时财务部 8 朋务凭证归档率（—定周期内归档的财务凭证数 W应归档的财努凭证教fl）或1皿检弧财务凭证归档是否完整财务部序号指标指廊定义功能考棱依据 1 出车安全率（安全出车次数J实际出车次数）XI % 检删是舌安全行车行政部 2 出车及时率（及时完抵任务次数/实际出车数）xiora 检删是否及时完成任务行政部 3 出车满意度乘坐人员投诉次数或者满意度检删被服务人员对司乘月质务满意率行政部 4 语章驾驶次数语章次数，按次勤罚款检删是否按章行车洼章记录 5 车辆疆用控制率（实际黄用/预算疆用）* w基椅测对于车辆日常簧用的控制程度财务部 6 接货准确簟 C完整提货次数/总提佛次数）X10 0% 检刑提货的准牖性行政部 7 车辆维修簟（本年度车辆维修次数、蜜用/上年度车辆维噎次数、屋用）X1% 检刑司机又寸车辆的保养程度行政部序号指标指标定义功能考榛修据 1 市场费用控制（实际噩用J预算姿用） % 检删于市场宣俺策划费用的使用控制财冬部 2 新产品方案设计完成率（实际提交的新产品方案数J应提交的新声品方案教）乂 1COT 检弧在一定周期内向公司决策层提妥的新产品、新项目的开发方案教里与要求提供数星比市场部 3 新产品方案设计成功牵（被桑纳的郭产品方案教/提变的新产品方案数｝ x 燮橙刻在一定周期内被公司决策层通过的新产品设计方案比例董事会 4 市场调研报告完成冀《已完成合格报告数里/应完成的报告数1）^1% 检测在一定周期内完成的市场调研报告数里占要求数里比例董事会 5 营销计划完成率（实际开展的营销活动/计划开展的营销活如XI邮检弧是否按计划开展答项营销活动市场部 6 营销否动有效率（营销蜜用增长率/销售岐入增长奉）X1W 检测开展的各项营销活动实际成敖，对业务的帮助市场部 7 广告投放有效拳（广告费用增长率"肖售收入增最率）X1W 检剽广告投敢的实际成效，对业务的禁助市场部 8 内部管理信息系统建设完成率（买际完成里/计划完成 S） xioo% 检弧向部管理信息系统的建设情况市场部 9 媒体曝光次数有关公司的文章在新闻媒体上发布的数里检孤与各媒体的关系维护度市场部 10 网站用户满意度对客户进行随林调查的网站翁意度评分的算求平均值检测网站的公众认可度市场部摩号指标揩标走文功能考楼依据 1 网页更新频数信月网页更新数里检删公司网站主页的更新顿数行政部 2 信息肉答出错率〔信息内容辰错别亨出错数/总的信息更新里）心皿检测网页信息更改的正确情况行政部 3 网站故障率网站出现故障的次数和持续肘间检测公司网站的故障发生率行政部 4 软破件腰时维护窣（破时维护的软、硬件总数/上报需雕修总数）＞=1% 检删公司软、硬件的维修维护拖籽麻里、态度行政部 5 网络订单的处理率（及时处理的网络订单教/客户提变的订单数）X1% 检测网络订单处理的授时性行藏部 6 网站信息处理的及时性（破时处理的网站信息数总提交信息教）XI 雎福测对于客户留言、论坛信息、客户生册信息等网站信息处理的及时性行政部 T 网站用户满意度对客户诳行随机调萱的网站满意度评分的箕术平均值福测客户对网站使用性和操作的满意度行政部序号指标指标定义功能考棱侬据 1 销售目标达成率（实际消售数额/销售目标）X10 0% 检弧一定周期内销售目标的达成情况财务部 2 销售吸入 —定周期内完成的产品销售总额检物一定周期内的声品销售陨入财务部 3 大客户增长率（:新开发大客户/客户总数）X10 0% 检删一定时期内大客户的开发，维护情况销售部 4 店面规范达标率店面规范达到公司要求的程度检删店面规范是否与公司要求相符财务部 5 员工流失率（—定周期内流失员工人数/总人数）X 1% 检弧员工稳定性情况销售部 6 店面安全性店面安全事故发生次数检删店面安全程度销售部 7 客户覆定性（重复商买的客户销售额/总销售额数里〉X1% 检删一定周期内的客户流关情况财势部 8 客户剩意度（客户寄意数/门店全部客户）XL% 检删门底的客户满意眉情况销售部 d 新产品上柜率（上柜新产品/推出新产品）x 10 0% 检删新产品销售上市推进情况销售部 10 突发事件处理即时性店面突发事件处理响应时间检弧店面对突发事件处理能力销售部 11 突发事件处理有效率（有效处理突发事件数/总突发事件教）X1% 检删店面对突发事件处理销售部 12 解决客户投诉率（一定周期内解决的客户投诉数/客户总投诉数）XI% 卷删相关部门客户段诉的葡决力度和效果销售部 13 合同归档率（周期内归档合同总数/应归趋含同数）X 1% 臆删销售合同是否及时归档 f肖售部 14 销售台帐的准碇性销售台帐记录是否准船检测销售台帐记录的准嘛性销售部 15 销售彳主来记录的恶时性和准确性销售往来记录是否准确悬时检拙销售往来记录的及时性和准确性销售部 16 销售结其工作诳行的预时性是否及时地迸行消售结算检删市场部门是否及时地进行了销售结宜工作销售部席号指标指标定义新楼AE据 1 文件处理履时性 —定周期内及时处理文件的次数检驷是否在规定的时间佝有敷地完成总经亦 £ 文件的出错性 —定周期内出错导致文件质里的公文数 1 检刑女件制作的准确程度总经亦 3 公文行文规范度 [1-（公文出现差错次数/总发出公文数）]X 1% 翰删所发出公文的规范、严谨总经亦 4 机要档案和女件的归档率（灰时归档的文件数/待归档的文件数）X 1% 检刑文件是否授时归档总经亦 5 总经理交办工作完成率（按爰求完成的工作数/总工作数）XI 0% 检驷总经理交办工作的完成情况总经亦 6 总经理曰程安排合格率〈总经理对日程安排满意次数/曰程更排总数）xwrns 检删对总经理曰常安排的能总经如 7 信息传递程时性 —定周期内未艮时传谖信息导致圾诉的次数检删信息是否在现定的时间内完成总经办 8 规范化管理推进计划技时完成率（已推进也行的管理制度/应推进加行的管建制度数）勺皿检刎企业规范化管理是否按计划推进执行总经办

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