办公用品管理制度-办公用品采购与保管-领用规定与表格.doc

题目
办公用品的管理制度
编号
SMP-014- 01
页 数
共5页 第1页
颁发部门
行 政 部
QA审核

年 月 日
起草人

年 月 日
批准人

年 月 日
部门审核

年 月 日
生效日期
年 月 日
分发部门
公司各部门、车间

目的：为使公司办公用品管理合理化，满足工作需要及节约费用，本着“计划管理、统一采购”的原则，特制订本规定。
适用范围：所有办公用品。
责任人：行政部经理、采购员、仓库管理员、行政部办公用品管理员。
内容：
1.本规定所指的办公文具分为消耗品、管理消耗品、管理品三类；办公设备是指用于文件处理、财务管理、文件资料管理等事务的计算机设备、通信设备、资料保管设备、会议室设备、办公区生活保障设备等；办公器材是指办公事务使用的各种常用低值易耗品和低值耐用品。
1.2申购程序
1办公文具用品由行政部每月30日集中采购，各部门每月25日前提出下月办公用品文具需求计划交至行政部。行政部根据库存量情况及正常消耗水平，确定订购数量，编制采购计划及所购用品价格预算表，由行政部经理审核，常务副总经理审批后方可购买。
1办公设备及器材采取定期计划与临时申请相结合。对于可预见的必须品，实行定期计划采购；对于无法预见的、专项性的和临时应急使用的物品，可临时申请采购，其申购程序与办公文具一致。
1行政部将已批复的采购计划和预算原件交至财务部，复印件留底备查。
1
1办公用品由行政部派专人，根据公司领导批准的采购申请单统一采购，为了获取折扣节约成本，在对价格和质量进行比较后，应固定在一、二家店购买。
1购买时，采购人员须对办公用品的质量认真挑选，如发现问题，应及时退货或更换。

1行政部指定专人负责对采购的办公用品进行核实清点，并在《入库单》上签字验收，保留采购清单复印件备用。
1采购人员应按照公司关于费用报销的规定及时报销。
1.4领用程序
1行政部应建立办公文具用品、办公设备及器材领用台帐，台帐应与采购入库单、领用单和实际库存总额相符。
1员工统一在行政部领取办公用品，并在《办公用品个人领用表》上签字。
1新员工到职，由行政部负责发给常用办公用品一套（包括：笔筒、剪刀、圆珠笔、书写笔、胶棒、回形针），并让新员工在《办公用品个人领用表》上签字。
1员工应在自己领取的办公用品上贴标识，以防混用或丢失。
1各部门应本着节约的原则，有计划地领取办公用品，杜绝浪费。
1.5管理
1办公用品须帐物数目一致，设立库存最高量和最低量，以避免出现领用不足或积存的现象。同时办公用品管理员须定期进行库存盘点并填写《办公用品盘存表》。
1凡属各部门可共用或价格较高的大型办公用品应摆放在一固定地点，各部门用后归放原处，以便其他员工使用，也利于统一管理。
1个人领用的办公文具用品每三个月进行核算一次，对于超出使用标准的，将从工资中扣除所超出的费用。
1办公用品仅供员工办公使用，不得另作他用或拿回家私用。
1员工离职时，应将《个人办公用品领用表》上所列的办公用品一并退回（消耗品除外）。
2.附则
2.1本规定自颁布之日起试行；
2.2本规定解释权归行政部。

附件 1：部分非消耗办公用品领用限额表
2：入库单、出库单
3：办公用品个人领用表

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附件1：
部分非消耗办公用品领用限额表

编 号
品 名
数 量
时 间
1
圆珠笔
5
一年内
2
书写笔
5
一年内
3
笔 筒
1
长期
4
打孔机
1
长期
5
订书机
1
长期
6
取钉器
1
长期
7
计算器
1
长期
8
尺 子
1
长期
9
剪 刀
1
长期
10
卷笔刀
1
长期
11
卫生纸
1
一个月

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附件2：
入 库 单
交货单位： 年 月 日
产品名称
规格
批号
单位
数量
单价
总金额

合计

备注：
部门主管： 送货人： 仓管员：

出 库 单
提货单位： 年 月 日
产品名称
规格
批号
单位
数量
单价
总金额

合计

备注：
部门主管： 发货人： 提货人： 会计：
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附件3：
办公用品个人领用表
部门: 岗位: 姓名: 领用日期:
序号
品名
单位
数量
备注
归还记录

发货人： 领用人签名: