仓库管理的流程-物料出入库流程-合理确定仓存量.doc

仓库管理的流程
督导及日常管理

目 的 Purpose:
确保所有入库出库物资的质量 数量及其包装符合有关规定标准
步 骤 Procedures:

〔一〕物品验收入库
1、仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。
发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收。
对购进的食品原材料、凡有腐败，变质，发霉，有异味或受其它有害物质污染的,不验收。
Ø 认真执行国家颁发的罐头食品的有关卫生标准和规定，凡漏气，锈听，胖听，超过储存期限的罐头不得入
库及发放。
Ø 进口货物必需要印有中文标识,中文标识上必需注明“产品名称 规格、容量、生产日期、保质期限、原产
地、经销商等〞,如有不符，严禁入库。对购进品已损坏的不验收。
Ø 各部门申购的硒鼓、墨盒、色带采纳“以旧换新〞的收货程序，即在收货时将废旧的同型号的硒鼓、墨盒、
色带交到收货部。
2、验收后，收货员依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额打印仓库入库单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交财会部。
〔二〕入库存放
1、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。
2、进仓的物品一律按固定的位置堆放。
3、堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
4、凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数,卡片固定
在物品正前方。
〔三〕保管与抽检
1、保管：
Ø 对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
Ø 食品的储藏应做到隔墙离地，分类摆放。生熟食品应分别存放，严禁食品原料与化学药品和其它有毒，有害的物品混放。
Ø 食品的贮藏保管，要保持先进先出和先拆先用的原则，以防食品积压变质。
2、抽检：
Ø 督导仓管员要常常对所管物资进行抽检，检查实物与卡片或记账是否相符，假设不相符要及时查对。
Ø 有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽检，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
〔四〕领发物资
1、领用物品计划或报告：
Ø 凡领用物品，依据规定须提前做计划，报库存部门准备。
Ø 仓管员将报来的计划准备好物品，以便取货人领取。
2、发货与领货：
Ø 发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
Ø 各部门的领货一般要求专人负责。
Ø 领货员要填好领货单〔含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等〕并签名，仓管员凭单发货。
Ø 部分存货〔如常用的办公用品和低值易耗品等〕 采纳“以旧换新〞方式发放。
Ø 持废旧物品换领新物品时须经仓管员认可该物品是否还能持续使用，如还能持续使用仓管员不得换发新物
品。
Ø 领货单一式三份，领货部门自留一份，凭单验收；仓管员一份，凭单入账；交财会一份，凭单记账。

合理确定仓存量

目 的 Purpose:
确保物资供应,避免库存物资积压,强化采购物资的成本控制
步 骤 Procedures:

1. 每月月末督导仓库保管员准确及时编制仓库“商品收发汇总表〞“商品发出数量、成本汇总表〞“商品发出明细表〞等月报表。
2. 每月月末，督导仓管员做“预警报告〞，及时反映仓库将要到期和积压的货品状况，提醒各使用部门尽快在保质期内领用，避免浪费。
3. 定期抽检库存物品的生产日期、储存期限、随时掌握库存物品的收发状况。
4. 督导仓库保管员依据仓库的收发货状况,正确地确定进货数量,要求进货数量既能确保日常供应的必需要,又不造成人为的库存积压。

入库单及出库单的审核

目 的 Purpose:
确保原始数据真实有效
步 骤 Procedures:

〔一〕审核入库单
1、每一笔收货记录上的供货单位 货品 数量 单价 总价都必需准确无误。
2、所有的收货记录审批手续必需齐全。
3、当天的收货记录〔每日采购〕须在当天下午15：30以前审核后交成本核算。如果餐饮部未及时交来，应打 催交。
4、一张收货记录上只能收入同一采购仓位，不能混杂。
5、每日采购的各个部门所必需物品只能使用该部门的物品编号及单价。如：员工餐厅所购的物品只能使用员工餐厅的物品编号及单价。
6、审核完毕后制作“采购发票〞交由成本复核员复核。
〔二〕审核出库单
1、所有的出库单必需帐实相符；
2、审核无误后采纳“先进先出法〞进行成本计算；
3、打印出库单并在出库单上签字〔盖章〕后交财会部为做账依据。

仓库盘点

目 的 Purpose:
确保仓库的物品账卡相符、账物相符、账账相符。
步 骤 Procedures:

1、 依据管理必需要制作盘点计划表。
2、 依据计划表合理安排盘点人员与盘点时间。
3、 负责督导盘点工作，发现问题及时向领导反映。
4、 制作盘点表，将盘点结果明细表报相关领导审批。

食品卫生质量 消防安全及防盗

目 的 Purpose:
确保食品卫生质量及消防安全。
步 骤 Procedures:

〔一〕食品卫生状况检查。
1、检查货品是否按规定摆放整齐，货架及地面是否清洁，有无其他不符合食品仓管理规定事项。
2、检查食品仓是否保持清洁干燥，通风优良，湿度是否合适。
3、做好防蝇，防虫，防尘，防鼠工作，防止食品霉菌的生长繁殖。
4、仓管人员应有优良的个人卫生习惯，不得在仓内进食，吸烟，随地吐痰和乱扔废弃物。
〔二〕消防检查
1、铭记“预防为主 防消结合〞的指导思想。
2、库房内严禁烟火。
3、废弃的包装物要马上清理出仓。
4、每周定期对仓库进行消防安全检查，将检查状况进行记录，对不符合要求的要马上整改。
5、对自身不能解决的问题要及时上报，不留隐患。
〔三〕防盗
1、 仓管人员不得擅离职守。
2、 非仓库人员未通过许可及仓管人员的带领不得擅自入内。
3、 离库时关灯，检查门锁。

仓库保管工作

目 的 Purpose:
确保进出仓货物及保管工作有条不紊的进行；确保仓储物资数量、质量的安全；确保仓库物品的库存量；确保优良仓储条件及卫生、消防、安全工作的顺利进行；确保帐帐、帐实相符。
步 骤 Procedures:
1、验收、入库及发放程序：
Ø 收货时要会同收货部工作人员共同验收货物,认真核对货品中文名称、成份或配料、包装、生产日期、储存期限、厂家和出产地、代理商或供应商以及进口货物的中文标识,确认无误后,在送货单上签名,并交给收货部做收货记录.各部门的提货单要有各部门经理授权,香烟、茶叶、总仓的提取单还须经成本部经理授权方能发货,领货人严禁单独进仓取物.总仓的灯泡、文具及化工塑料桶要以旧换新。
2、科学保管物品：
Ø 物品要分类堆放,离地隔墙,建标立卡.保持库房内合适的温度、湿度.发放食品要采纳先进先出的方法.对还有三个月就要到期的物品,要向有关部门发出预警报告,并定期对食品仓、总仓货物进行盘点。
3、及时填写补仓单：
Ø 补仓要依据库存量和用户的必需求量,适时、适量、分库位填写补仓单,进货量不得超过规定的最大库存量.并交使用部门经理审核、签名,然后交采购部,待有关部门领导审批完毕后,补仓单生效。
4、整理单据及时入帐：
Ø 及时将提货单上的内容分库位输入电脑,要备注的单独输一张单.收到收货部的仓库入库单后,对比 送货单、补仓单确认无误后签名,留下红联,其余送交成本部审核。
5、规范维护仓储设备：
Ø 随时检查冻库温度是否正常,并且早晚各做一次登记.夏季到来,以免食品在高温下变质,仓内必需使用空调降温,做到问题及时发现,及时汇报。
6、做好卫生、消防、安全工作：
Ø 常常进行防火、防水、防盗的自查工作.常常清扫仓库的卫生,保持整洁.库房内严禁烟火、禁止吸烟,消防器材要配备齐全.下班离开库房时要关闭电灯、空调.检查门窗是否关好。
7、盘点工作：
Ø 年底要对仓库进行全面、认真的盘点.先订好盘点的具体时间安排,然后按库位对库存物品逐一盘点,结果如实上报财务部。

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