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规定类
MD20210114
仓库货品管理规定
共4 页
第 1 页
阅读要求
熟知
阅读范围
全公司
编制
潘月
审核
批准
生效日期
2021-01-14
第一条 总则
1、 为规范公司货品出入库、调拨、转借、借用等手续，特制定本规定，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本规定办理。
2、 本规定所称商品，指赐福金品店面储存的全部货品。
3、 本规定所称货品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、调货、保管、盘点作业流程等经营活动。
第二条 采购与控制
1、 本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。
2、 销售较快的商品，仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。
3、 订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。
第三条 入 库
1、 所有商品，不论购入、销货退回、旧货回收等，均应经市场部物品管理人员检验后才能入库。
2、 物品管理人员应将每件入库的商品，清点列记规格、型号、数量、价格入帐，录入管理系统库存。
3、 因演讲（培训）道具、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。
4、 市场部进货，仓库收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知主管。
6、 各门店在销售过程中发现产品质量问题，应及时联系市场部负责人，办理退货手续，退回时需经负责人签字确认。
第四条 出 库
1、 各门店根据销售量，确定领用产品品名、规格、数量，至市场部填写补货单，在软件系统里做好发货物品出库工作。
2、 门店在销售时，需在系统打印销售票据，每月2号前寄出交给总部财务核对数量。
3、 总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司补货。
4、 同城调拨，从A店调往B店，需在系统里做好交接手续，审核系统单据。
5、 分公司每月25日递交物品补货单，总公司市场部于接到分公司的需求单时，应立即发货，如缺货而须调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。
6、 市场部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。
7、任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。
第五条 盘点
一、盘点时间
1、盘点时间为每月的20—25号早上8：30---12：00，必要时可关门盘点，盘点时间避开初一、十五。
2、 总部库管可根据各区店面实际情况安排盘点时间。
二、盘点前
3、 盘点人员安排：行政部财务和办公室主任，店面店长和店长安排的其他员工协助盘点。
4、 盘点前，各区主任需提前通知店面具体盘点时间，（避开初一、十五）和盘点范围，以便店长提前做好准备工作。
5、 店长需提前处理好销售单据，未打单的全部打单保存等一些情况，确保账面库存的准确性。
6、 办公室主任需提前两天把货品盘点表纸质版打印好送到店面，店长需如实统计填写《货品盘点表》，店长可按区域划分为A展柜、B展柜、C展柜等可自行编号，按展柜顺序抄录，便于实物核对
三、盘点过程
7、 财务输入用户名和密码进入管理系统界面，申请盘点批号，备份盘点库存并约定盘点范围，生成新的盘点批号。
8、 财务和办公室主任将店长抄《录货品盘点表》录入“存货盘点单”中，输入正确的编号和数量，货品名称、价格和店长手抄的核对，不一致的标注出来，待录入完毕后和实物确认修改，例如是否为条码打印错误。
9、 待全部货品录入完毕后，进入“盘点差异处理”在盘点差异处理中对系统库存与实际盘点数量进行比较。处理单中显示“蓝色”的则为盘盈商品，显示为“红色”的则为盘亏商品，得出盈亏数量和盈亏金额；
10、 财务、办公室主任和店长查找盈亏原因，是否为多抄或者是少抄，待查明原因后作出相应处理。
11、 全部差异查明后是否决定用实际盘点来修改库存。审核后则为修改原有库存，实际盘点覆盖原系统数据。审核后的数据全部从管理系统中导出来，发到总部库管处。
四、盘点后
12、 制作盘点报告表
13、 账面数量 〉实盘数量则为盘亏。
14、 账面数量〈 实盘数量则为盘盈。填写盈亏物品的编号和单价以及差异原因和处理结果。
15、 盘点报告表填写完整后，店长和盘点人，区域经理签字确认。
16、 财务部根据处理结果处理。
第六条、 赔偿制度
1、 盘点中有差异的，经查明丢失的，店长按原价的7折赔偿，在本月的工资中扣除10%，递延扣除至完。
2、 盘点中发现有破损的物品，经修整可以出售的，未上报经理或助理的，全店所有员工扣除五个工作失误；已上报的经理按实际情况酌情处理。
3、 盘点中发现有破损的物品，经修整不能再次出售的，未上报经理或助理的，严肃处理，处理结果上报财务部，财务部根据财务制度处理；已上报经理或助理的，由经理按实际情况酌情处理。
第七条 其他说明:
1、 关帝诞、新年战役等大型活动在补货之前和活动后需在店面进行一次大盘，确保系统和实物正常。
2、 办公室主任可根据实际情况，随时安排去店面突击抽盘。盘点前一周内不补货。
第八条 解释与执行
本制度经公布后实行，修订和解释归市场部所有。
盘点流程表
顺序
盘点流程
负责人/协助
工作内容
1
制定盘点计划，确定盘点范围
财务/总部库管
盘点设定每月20号-25号进行，期间初一、十五店长会议期间不盘点。特殊情况总公司库管根据实际情况设定盘点时间。
2
补录并审核业务单据，暂停出入库业务
各区店长
在盘点前店长将结所有店面所有的业务单据
3
店长提前手抄店面所有物品编码
店面店长/财务
店长将店面所有物品，包括神台内，手工抄至盘点表内
4
申请盘点批号，录入商品编码、数量、保存
财务/办公室主任
盘点号申请，生成新的盘点批号，约定盘点范围
5
查找差异原因，判断是否有遗漏或者录入错误
财务/办公室主任
保存后有差异的物品先和实务核对，查找错误原因
6
盘点差异处理
财务/办公室主任
待原因查明后，上报总部库管，根据实际情况审核修改库存。
7
制作盘点盈亏报告表
财务/办公室主任
财务制作盘点盈亏报告表，盘点人，店长和区域经理签字确认
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