质量部样件存放管理规定-样品确认作业流程与管理制度.docx

质量部样件存放管理规定
目的
本程序规定了样件从接收、存放、领用到报废的全过程。
范围
本指导书适用于XX汽车外饰质量部样件的管理。
使命
质量工程师负责：
确定样件类别和用途
确认样件状态和存放期限
确认到期必需要报废的样件
管理员负责：
组织《样件出入库登记表》的填写
对样件进行标识、定置、保管
样件存放到期，及时通知存放人员处置
定期更新、维护《样件清单》
样件存放委托人员负责：
填写《样件出入库登记表》
按要求将样件存放到指定位置
及时处置存放到期样件
对必需要报废样件，填写《样件报废申请表》
报废获批报废的样件
各组质量责任工程师负责：

借出样件和《样件报废申请表》的批准
流程
样件分类原则
质量工程师按照以下原则对存放样件进行分类：
A.Cubing样件：包括最新状态的FAWAY-YFPO样件、供应商递交的样件等，限3套
B.对照样件：CKD样件，必需储存的FAWAY-YFPO、供应商内部对照样件、批次板等，如：
缺陷样件〔含有某项或某些不可接收的缺陷，作为缺陷展示〕；
极限样件〔产品可接收的最低标准，作为产品生产和接收的依据〕；
内部标准样件〔依据客户认可样件复制的内部使用样件〕；
当前控制状态样件〔如首末件，参照《首件确认管理规范》要求〕；等
C.手工样件
D.工程更改验证样件
E.客户批准/认可/发放样件：客户依据外观、尺寸、装配等要求，批准/认可/发放的用于产品开发和批量生产过程参照的标准样件〔板〕或产品的样件，如移模样件，1分、3分认可样件，AAR样件，标准色板等
F.临时存放样件

样件类别 年 月 日 流水号
样件编号原则

样件管理流程

接收：
关于A、B、C、D、E类样件：
FAWAY-YFPO或供应商递交样件时，经相关质量工程师确认，明确样件类型、存放期限等信息，通知管理员组织填写《样件出入库登记表》。管理员使用《样件标签》进行标识，将样件存放到指定位置，定期更新、维护《样件清单》。
关于F类样件：
在获得各组责任工程师批准后，经相关质量工程师确认，明确样件类型、存放期限等信息，通知管理员组织填写《样件出入库登记表》。管理员使用《样件标签》进行标识，将样件存放到指定位置，定期更新、维护《样件清单》。
4.3.2取出：
关于A类样件：
向客户递交Cubing样件时填写《样件出入库登记表》。如未递交而转为B、C、E类样件，必需在《样件出入库登记表》重新登记，否则到期报废。
关于B、C、E类样件：
管理员通知存放委托人员取走到期样件，如必需延期，更新《样件出入库登记表》和样件标识。
关于D类样件：
超过存放期限时，如转为C类样件，必需在《样件出入库登记表》重新登记，否则到期报废。
质量部以外人员须得到该组质量责任工程师的批准，并填写《样件出入库登记表》后方可借出样件。借出样件必需在约定期限内归还质量部，如样件到期不能归还或丢失，借出人员必需提供样件延期/丢失说明并向质量部备案。

超出有效期的样件和样板自动失效、样板样件遭到损坏时自动失效、工程变更公布新的样板样件后，原样板样件自动失效。
关于A、B、C、D、F类样件：
质量工程师确认样件必需要报废后，填写《样件报废申请表》并递交各组责任工程师批准，予以报废。
关于E类样件：
在车型EOP后，质量工程师填写《样件报废申请表》并递交各组责任工程师批准，予以报废。
《样件报废申请表》一式三份，管理员、质量工程师、废品库各一份。