不合格品控制程序-不合格原材料、半成品、成品处理办法.doc

深圳市中联华成数字技术
不合格品控制程序

1、目的：
对不合格品进行标识、记录、隔离、评价、处置和管理，以防止不合格品误用。
2、适用范围：
适用于从进料、半成品到成品出货全过程的不合格品控制。
3﹑使命：
生产部：负责对制程中不合格品的隔离、处理及记录。
品质部：负责对不合格品的判定、确认处理方式、并进行追踪。
采购部：负责对材料不合格品的退货处理。
3.4 PMC部： 负责对退货不合格品的储存。
业务部：负责对顾客所反映的不合格品信息的回馈。
4﹑定义：
特采：对使用或放行不符合规定要求产品的书面认可。
挑选：指对不合格品采用措施，使其满足符合规定要求。
可疑产品：指任何检验和试验状态不确定的材料或产品。
不合格品：指某一项或几项没有符合规定要求的产品,被怀疑品视为不合格品。
5﹑程序内容
5.1 原材料的不合格品
IQC按《进料检验控制程序》对所进入之材料进行检验，当发现不合格品时必需在《来料检验申
请单》及《进料检验报表》上记录；当有不合格品时按《改正和预防控制程序》进行,由IQC在
其外包装上贴上红色“拒收〞 标签， 仓管人员必需将不合格品放置于不合格区域，由采购通知供
应商处理不合格物料，批不合格时退回供应商；批各别不合格时可以由供应商或者公司安排挑选。不合格物料经过挑选后由IQC人员重新检验合格后再入库。供应商必需在三天内完成不合格原因分析拟定对策后回复，后续来料IQC确认改善效果。
生产过程中发现原材料不合格品经现场品保确认后作好标识，隔离，由IPQC知会IQC, IQC再
按流程作业，不良率5%时，IQC必需发文通知供方派员前来检讨。
材料库存品定期检验按照《莱料检验控制程序》执行，发现不合格品时，按进行作业。
5.2 半成品的不合格品
生产部自主检查发现不合格品时，须将其隔离并对其不合格品进行标识，移入不良品区进行处
理，同时在《生产日报表》上备注填写。
IPQC按照《制程和成品检验控制程序》对制程进行巡回检查，当出现异常时由品质部主管以上
人员签认后，按《改正和预防控制程序》进行,,将不良数量填写在制程检验记录表内.如发现批
量不合格或有不合格倾向时﹐应及时停止生产，同时由相关部门分析原因。
成品的不合格
OQC按照《制程和成品检验控制程序》，对成品进行检验；假设不合格时，在《成品检验报表》
上作记录，并在外包装贴上“拒收〞标签, 同时由生产将不合格成品移入不良品区，由品质部
主管以上人员签认后，按《改正和预防控制程序》执行。
超过三个月的待出货成品库存在出货前进行检验，发现不合格时，依流程进行作业.
交付及使用后所发现的不合格品
关于交付过程中所发现的不合格品，经品质部主管核准后，由业务部负责沟通退回，按品保部主管的看法由生产部负责对产品进行进行处理。
对客户在使用过程中所发现的不合格品，由业务部知会品质部，品质部必需对此做出相应处理。

关于公司内的库存品不合格品由生产部对其进行挑选，挑选后经OQC检查合格后方可出厂。
客户退回的不合格品
业务收到客户退货时，由物流填写《客户退货修理交接表》。
《客户退货修理交接表》经品质部主管以上人员审核并签署处理看法，再送至各相关部门，必
要时由品质部组织物流﹑生产﹑研发﹑PMC等部门人员共同分析不良品。
不良品分析完毕须挑选时，由品质部通知PMC，由生管安排生产部进行挑选作业。
当顾客埋怨时，由业务部将顾客反馈资料转给品质部，品质部按照《改正和预防控制程序》执
行，必要时提供客户的原始数据。
客退品及客诉埋怨时之库存品按《改正和预防控制程序》处理。
5.6不合格品处理方法
5.6.1挑选
.1原材料批各别不合格时由采购依据品保的判定提出挑选并通知供应商进行挑选处理，公司进行挑选的必需经副总经理批准。
.2半成品及成品的不合格由生产部依据品保的判定提出挑选，并经副总经理批准。
5.6.2退货
5.6.3特采：
5.6.3.1原材料的特采由采购人员提出。
5.6.3.2半成品及成品的特采由生产部门人员提出。
5.6.3.3特采必需填写《特采申请单》，由各部门会签看法，原材料、半成品的特采经总经理核准后执行，成品的特采必需与客户协商后经总经理核准后执行.
5.6.3.4特采原物料﹑半成品由品质部贴“特采〞标签并跟进特采原物料的使用状况，并监控成
品特采后顾客的使用状况。
5.6.4报废
5.6.4.1 库存不合格的物料报废由仓管人员提出。
5.6.4.2 客户退货品的报废由仓管人员提出。
5.6.4.3 制程中不合格半成品和成品的报废由生产部提出。
5.6.4.4 报废申请最终由公司总经理审核后报集团董事长批准。
5.6.5重工：由生产部制定《重工作业管理办法》﹐并按照《重工作业管理办法》负责重工,品保
部按《重工作业管理办法》规定的检验工序对重工产品进行重检﹐并保留重检记录。
5.7不合格品处理流程和时效
5.7.1原材料的不合格品﹕原材料的不合格品如必需特采使用时由采购人员在1天内提出特采申请
﹐经核准后作特采使用﹐如判定不可使用时采购人员必需及时通知供货商退回去﹔
5.7.2 制程半成品的不合格品﹕制程半成品的不合格品经判定不可使用时由生产部人员提出报
废申请﹐经核准后作报废处理﹐如必需特采使用时责任部门必需提出特采申请﹐经核准后作
特采使用﹔
5.7.3 成品的不合格品﹕成品的不合格品经判定可挑选使用时由生产部安排人员进行处理﹐如必需
特采使用时责任部门必需提出特采申请,经核准后作特采使用﹐如判定不可使用时由生产部
人员提出报废申请,经核准后作报废处理。
5.8不合格品经挑选后须重新进行检验合格后方可流入下道工序和出厂，关于挑选后仍不能符合
规定要求时,则持续挑选，直到合格为止。
5.9当不合格品无法修复时，则由生产按5.6.4执行报废作业。
6﹑相关文件﹕
《来料检验控制程序》
《制程和成品检验控制程序》
《改正和预防控制程序》
6.4《产品防护控制程序》
6.5《产品标识与可追溯程序》
6.6《重工作业管理办法》
7﹑使用表单
《报废单》
《特采申请单》
《品质异常处理报告单》
《进料检验报表》
《成品检验报表》