内衣厂面辅料仓管理制度-明确面料仓、辅料仓收发流程.doc

面辅料仓管理制度

【目的】为明确面料仓、辅料仓收发流程，强化仓库和实物管理，特制定如下制度。

【内容】
一、材料入库
1， 仓库人员在接收面料时，应当及时核对货物的名称、数量、规格是否与送货单一致，并核准重量〔必需准确称重),如有误，以实收数为准，误差较大的要及时通知采购查对；
2， 核对无误后，开具一式四联的入库单〔一联存根，二联财务<交文员入电脑帐>，三联客户，四联采购〕：
3， 入仓面料货期急的开验布报告安排指导工先验；
4， 指导工依据验收状况，在验收报告上写明验收状况，并对验收报告负责；未通过检验合格的材料不得直接用于生产及出仓；验收报告由仓库管理员交于文员登记；并由总经理签字确认使用或退货；
5， 次布退货经指导工确认后，文员核对开单、总经理签字后，方能出仓；
6， 验布合格后分封度，捆绑好，装回原袋挂牌〔标明日期、码数、疋号〕，放置整齐，保证不会混淆；

二、材料出库
1， 发料时应先核对面料编号，单件用量，依据生产通知单标准数量出料；
2， 发料时，仓库人员先齐集物品才发出，领取货品必需在领料单上签署作实；
3， 裁床发料应按生产通知单，根椐工单数量，准确出料；
4， 板房发料，以样品通知单经文员核对按通知单明码数出料；
5， 外厂发料以生产通知单为准，应有指导工签字，裁床注明用量，按单数量发料；

三、补料
1， 因次布过高必需补发面料的，应退回次布裁片并由指导工出具报告后方可发料，相应记账员在出库单上注明“补料〞字样，单据交工厂财务部；
2， 生产损耗或失误必需补发面料的，应退回损失残次裁片并由指导工签署领料单可发料，相应记账员在出库单上注明“补料〞字样，单据交工厂财务部；

四、退料
1， 裁床退库，外厂退料，退料人员应在生产通知单上签名认可，经整理、打码核实后放回原处；
2， 车间退仓应经指导工签字确认，仓库管理员准确查验，单据交财务；
3， 每批货裁床完单后与仓库复核填写本批次裁床用料表。

五、账务处理
1， 记账员每日整理所有入库、退库单据，并准确记入电脑及手工账；
2， 每周一安排人员把上一周发生的入库单、出库单交工厂财务〔财务暂缺交文员〕；
3， 每月盘点一次，复核账存与实存，做盘点报告交工厂财务和采购部，由财务人员对盘点过程进行监督；
4， 填写外发清单，整理外发退料单据；

六、仓库整理
1， 仓库设置应依据条件和必需要，合理布局，科学分工，业务上要执行工作质量标准化，不断提升仓库管理水员；
2， 仓库内应整洁、美观，不应杂乱无章，存在虫、鼠隐患；
3， 仓库应配置足够的消防器材，定期检查有无失效，仓库的消防器材放在容易发现，拿取的位置；
4， 仓库内应干燥、地面平坦，仓库大门、窗户应完好，仓门钥匙专人管理；
5， 每架货位标识字迹清楚，格式统一，标识牌的悬挂位置一致；
6， 每架物料标识齐全，脱落应改换及时，准确；
7， 物料应分类、分等级上架，遵循“陈上新下，上轻下重〞的原则，便于发料；
8， 做好退仓布料的打卷、整理工作；
9， 定期对仓库进行整理，使面料分类清楚，编号齐全；
10， 对长时间存放的库内物料，应定期检查有无虫害、变形、受潮。

【说明】该制度由总经理拟定，面料仓予以修正，总经理签字日起开始执行。

4 / 4