库存管理作业流程与规定-零库存备品备件出入库方法.docx

执行零库存管理的作业流程与规定

零库存备品备件统一按照纵横公司物资管理的正常程序办理相关业务。公司仓库保管、质检应各负其责，确保公司制度落实到零库存物品管理收发领用的各个环节。
一、零库存备品备件计划申报
1、零库存厂家应依据纵横公司相关备品备件计划申报管理状况合理确定应储备物资的品种、规格、数量。储备定额必需满足纵横各生产厂的生产必需要。
2、计划申报审批流程：

纵横工程设备部 备件科
公司
大库
各厂主管 厂长
各厂 计划员

集团设备 管理部长

集团设备 管理部

纵横主管 副总

纵横工程设备 部长

集团供应 管理部 计划组

集团供应 管理部
集团供应管理部长
纵横公司总经理

通知零库存厂家备货到指定仓库

3、各厂计划员应及时落实申报计划删减和执行状况。对不能按要求到货的原因，尽快与相关部门沟通核实。
二、零库存备品备件出入库管理
1、纵横公司大库保管员负责核对出入库货物的规格型号、实际数量与送货单据必需一致。
2、设备部质检员负责对出入库备件检验。判定货物的规格型号、生产厂家、数量及外观完好状况，核实出厂合格证等质量确保资料。
3、生产厂技术人员负责对出入库备件与现场使用状况的核实，确认符合使用要求，方能办理出入库手续。
4、零库存厂家保管员负责货物仓储保管的日常工作。按纵横公司管理要求，做到“账目清楚、干净整齐，方便收发，防火防盗〞，确保满足各厂生产必需要。
5、零库存备品备件入库流程：

公司零库存 仓库存放

厂商保管员 收货

供应厂商 送货到公司
公司大库保管员设备部质检员 生产厂技术人员
三级联合验收

6、零库存备品备件出库流程：

工程设备部 质检员核实 签字确认
供应厂商 保管员 发货签字
各厂领料员
开具领料单
使用车间
各厂厂长
签字

公司大库 主管人员开具出门证
公司大库保管员 登记确认

各厂领料人员凭出门证出库
公司保卫部门卫检验出门证与实物相符 准予放行

各厂领料员依据使用状况 每月提供结算手续

三、零库存备品备件出厂管理
1、零库存备品备件出厂〔包括排废、退旧、改换、外修等各种状况〕必需经纵横公司相关生产厂和工程设备部同意。
2、零库存备品备件出厂流程：
公司大库保管员 登记确认

工程设备部 质检员核实
签字确认
供应厂商开具
出厂物品清单
并注明出厂原因。

公司保卫部门卫
检验出门证与实物相符 准予放行

供应厂商凭出门证到供应部签发出厂手续
公司大库 主管人员 开具出门证

3、零库存备品备件出厂后重新返厂时，必需到公司大库查对记录，登记返厂具体状况。

工程设备部