食品公司全套物流仓储管理体系-仓储与物流管理规定.doc

杭州香滋燕食品
物流仓储管理体系

目 录

第一章 总则
第二章 仓储管理规定
第三章 单据的管理规定
第四章 安全预防及应急预案
第五章 搬运管理规定
第六章 盘点管理规定
第七章 物料出入库管理规定
第八章 废旧物料出入库管理规定
第九章 退回物料管理规定
第十章 积压物料管理规定
第十一章 物料防损管理办法
第十二章 巡查制度
第十三章 报废及废品管理规定
第十四章 车辆管理规定

第一章 总则

1.目的
为规范仓库管理，确储存货安全、完整、帐实相符，确保物流顺畅、安全、高效，有
效降低库存商品占用资金、提升库存商品周转率和控制物流仓储成本，特制定本制度。

2.适用范围
本制度适用于杭州香滋燕食品的仓储物流管理。

3.仓库分类
仓库分为：包材库、成品库、原料库及备件配件库。

4.库存分类
库存分为：正常库存和生产退回库存。

5.各部门使命
PMC仓库负责所有合格原料、成品及包材的出入库和日常保管等管理工作；具体包括：包材库、成品库、原料库及备件配件库。
PMC负责上述库存的日常、月末、年末盘点工作，财务部负责监盘和组织年末盘点。
PMC负责上述库存中积压物料的清理工作，并会同财务部对积压库存进行处理。
PMC仓库负责各原料、包材及产成品的入库、出库和日常的账务数据维护及保管，负责安全库存的管理；上述积压库存的处理工作由各责任部门提出处理报告，公司总经办审核批准后入废品仓库，由PMC会同财务部对其进行处理。
行政部负责办公用品、劳保用品的出入库及保管。

第二章 仓库的管理规定

建立ABC分类管理、仓库区域管理、内部安全管理、标识管理、批号管理等操作规则，规范仓库基础管理。

2.适用范围
本规定适用于公司各仓库的管理。

3.使命
3.1 PMC依据仓库基础管理要求负责各类入库原料及包材、产成品和备件配件的储存与管理。
3.2 销售部负责对已发运至客户成品的储存与管理。

分类原则：以我公司产品在市场中占有的市场份额重要程度和价值为基础执行ABC分类，目的在于有效控制库存的规模。
4.2定义：
4.2.1 A类：包括价值昂贵但客户必需求量比较少的产品及其包材、原料。该类物料原则上要相对应的产品有销售订单定购后才干采购进货。
4.2.2 B类：包括市场必需求量大但价格比较便宜的产成品及包材，该类物料〔指有一定保质期的物料，如干果、调料及粮食、油类〕原则上可以依据平常市场必需求量进行采购进货以确保适当的安全库存。
4.2.3 C类：除A、B类以外的物料，可有适当少量的库存。
分类标准：
4.3.1 A类：a,肉类 b,水产海鲜类 c,滋补养身类 d，珍稀动物肉类 e蔬菜类〔合计到蔬菜类的保质期比较短〕。
4.3.2 B类：a,粮油类 b,干果类 c,调料 等
4.3.3 C类：除AB类以外的其它。
4.4管理要求：
4.4.1 A类物料：
a强化供应商管理，确保供应充足，一般不能发生缺货；
b严格控制库存的数量，不可以产生非必要性的积压；
c严格控制库存的时间，尽量减少库存时间；
d要缩短订货期，做到及时订货，订货时要求快节奏、多批次、少批量；
4.4.2 B类物料：
a适当控制库存的数量，尽可能不产生非必要性的积压；
b 订货批量适当合计大些，以减少订货次数；
c 所采购物料必需合计到在保质期内能够用完。
4.4.3 C类物料
a尽可能减少订货次数以降低库存总成本；
b简化管理，降低库存费用；
c依据必需求确定订货期，订货时采纳少批次，大批量。

“待检区〞、“合格品区〞和“不合格品区〞等三类基本区域划分，并依据三类基本区域确定各类物料存放区域的划分，对各区域应有醒目的标识牌加以区分。

仓库按采购定单接收各类物料，并严格按采购订单型号、数量进行验货、收货。
在接收物料的同时，按到货物料标识及批号管理要求完成作业，并按相应的标识规定区域存放待检。
品控依据技术部的相关《物料检验标准》检验物料，物料检验合格，品控填写《检验合格单》，仓库管理人员凭“检验合格单〞对到货物料进行盘点后，将物料从待检区转移到合格品区的相应库位。

免检物料由仓管员依据“免检入库单〞接收放置到合格品区，免检物料必需有相关的免检凭证及验证免检物料凭证的有效性。
物料经检验合格，并完成交接后，由仓管员依据“检验合格单〞办理入库。
物料入库注意的问题：〔1〕单据、货物相符；〔2〕检验入库；〔3〕批次清楚；〔4〕手续完整。
仓管员负责在物料〔或成品〕堆放处的显著位置挂上填写完整的“商品库存信息〞，并及时更新ERP系统里的库存数据，始终坚持帐、卡、物相符。
合格库存物料 成品按仓库总体标识存放区域分类存放，并按批次排列。
不合格品区管理
检验不合格的物料及成品，品控人员对成品应加贴不合格标识并通知相关部门按公司规定作相应处理，仓管员对包材及原料应及时将其转移到不合格品区，并及时通知相关采购人员和供应商联系协调处理。
到货物料及原料的检验不合格品，相关采购人员必需在当日内确定退货、特采或换货等处理措施，假设当日内无措施，由仓管员办理移入废品库手续，并将该不合格品移至废品仓库，由仓管员依据“报废和废品管理规定〞接受该货品，并按公司规定处理。

6．储存要求
6.1 物料的堆放要求
各个品牌的物料分库区摆放，每个库区对应通道处应悬挂库存商品信息卡。
6.1.2每个库区内按不同的型号规格以垛为单位进行堆放，不同品种型号的物料每一垛之间的距离应相隔10CM-20CM。
每一垛库存物料都应该有标识卡，标识卡上应该有品名、型号规格、数量、生产日期、入库日期等相关信息。
6.2 仓库由仓管员实施管理，严禁闲杂人员出入。
6.3 坚持仓库清洁卫生，严禁火种，同时配备灭火器材置于显然且易操作处。发现异常状况必需马上报告部门负责人，及时处理。
对消防器材的有效期，公司安检员应定期检查，当接近有效期时，应及时上报行政部。
各品牌不同型号规格的物料应分别放置，堆放整齐合理；按照规定的区域放置。同时应按产品信息悬挂相应标识。
6.6 为防止物料与地面中的某些物质接触发生反应使物料品质变坏影响销售，物料与地面间应铺设隔离物。距离墙壁10cm以上，以坚持空气流通。
6.7 物料的堆放高度依据公司规定不得超过 3 m
6.8 仓库应有平整的水泥地面，并高出室外地面以免积水。
6.9 仓库每周至少进行一次抽样检查〔每大类不得少于4种，见附表二：仓库基础管理检查表〕，每月要进行一次全面的检查,检查包括以下内容：
6.9.1核对数量,检查库存物料的质量；
对临近保质期的物料，必需检查核对有效期，如发现物料超期或临近保质期应及时报告部门负责人进行处理。
仓管员天天必需对库存物料进行一次巡检，并做好巡检记录，如发现有异常状况应及时报告部门负责人进行处理。

7. 物料及成品出库要求：
销售部对所有成品的出库必需要出具《销售计划单》，并经销售部门负责人按要求进行审核后由成品仓库发货出库。
7.1.1 《销售计划单》上必需要有制单人签字、部门经理审核签名并加盖销售专用章、客户信息〔包括客户具体地址、联系人、联系 等〕。
仓库发货出库时，严格按照《销售计划单》要求进行发货。
7.3 物料的出库仓管员必需要有计划主管开具的《生产领料单》，且《生产领料单》必需要有计划负责人的审核签字才干发料出库。

8.安全要求
8.1 仓库安全人人有责，任何人不得有损害安全的行为。
仓库的消防系统由行政部负责维护，并按月进行检查、确认。仓管员要每半年进行一次消防演习培训，以提升仓管员的消防意识和消防紧急处理能力。
8.3 仓库重地、严禁烟火，任何人不得携带火源、火种及有损人体健康的物品〔如有毒品〕进入库区，仓库范围内任何场所不得吸烟。
8.4 严禁随意动用仓库消防器材。
8.5 仓库内要在显然位置悬挂紧急逃生安全示意图。
8.6仓库的建筑和水电设施由行政部负责维护，如防风暴、防雨水等要定期检查，消除隐患。
8.7 严格落实防盗措施，凡有门锁的库房，人员离开时必需加锁；凡下班前必需检查门窗是否关闭，并在交班记录上签字确认；对仓库钥匙要落实专门保管，领用时要有记录〔见 附表三：仓库钥匙领用记录表〕。
8.7 仓库的所有出入库单据应按照《单据管理》要求保管好。
未通过许可，严禁在仓库内乱接电源、临时电线和临时照明设施。下班前必需检查电器开关是否均已关闭，做到人走灯灭。
除仓管员和搬运工外，其他人员未通过批准，一律不得进入仓库。遇来宾参观或检查时须由行政部出具的接待证实或由部门经理以上级领导陪同下方可进入仓库。
任何人在进出仓库存储区域时不得吸烟和使用明火或使用携带易燃易爆物品及有毒物品。

9. 5S管理要求
整理：依据存储、发货要求，将物料分别进行整理存放，对呆滞物料要及时〔常规每三个月处理一次〕进行处理。
整顿：物料按仓库规划区域进行放置，标识清楚、堆放整齐、容易收发、容易识别；仓库通道要坚持畅通，不能堵塞；运输工具使用后摆放在指定位置；消防器材点不能堆放物资，要做到容易取用。
清扫：地面、墙面、门窗要定期进行清扫干净，不能有积灰；物料外观、包装外表要进行清扫；运输工具要定期清理加油。
清洁：天天对办公区、保管区进行一次清洁，办公桌面必需坚持不积灰，不堆放未通过整理的纸张及物品，物品外观无积垢，保管区地面无积灰，无杂物。对不符要求的及时改正，做到仓库场所整洁有序。
素养：上班必需穿工作服，着衣整洁、举止文明、精神饱满、待人热情；上班不迟到早退；对工作当心慎重，对物品精心爱护；具有团队协作精神，积极展开互帮互助。

10. 标识批号管理要求
对各品牌物料的时效性要求必需在入库检验完成后，及时用标签注明入库批次，以便于“先入先出〞控制，PMC有随时检查监督的责任和义务。
对各品牌物料的时效性采纳分月色彩标识管理，必需遵循“先进先出〞 原则。
色标分别用绿、蓝、黄、三种色彩表示一至三月，用于区分物料的接收时间。如果物料跨年度存放，必需要加贴一个“橙〞色标，以此类推。
色标必需贴在每垛物料规定的位置，即面向通道。
仓库各类标识必需一目了然，且摆放合理。所有不同品牌型号类别的物料均必需有独立标识。仓管员对所负责管理库存物料的标识有维护责任和义务，确保标识清洁且摆放在合理位置。
第二章 单据的管理规定
1目的
规范公司的单据管理。
2.适用范围
本规定适用于公司各类单据的规范管理。
3 使命
3.1 公司各部门都应该规范管理好本部门的各类单据，以便公司能随时对各部门的工作进行核查、审计。
3.2 PMC负责本部门的单据管理存档工作。
4 单据的种类
4.1 PMC单据主要有：送货单〔客户〕、入库单、销售计划单、销售出库单、检验合格单、采购计划单、生产计划单、生产物资领用单、派车单、合同、各种发票及收款收据等。
5 单据的审核
送货单和入库单审核时应该注意核对送货单和入库单上所列商品是否与采购定单上的商品名称、规格型号、数量相符，如审核时发现异常现象，应查明原因，是谁的责任，限期责令改正。
发货单审核时应核对所配送商品的品名、规格型号、数量是否与销售部的销售计划单相符，如不符，应查明原因，是编制销售计划时出错还是填写单据时出错，查明原因后及时予以改正。
5.3 发货单的审核除核对与销售部的销售计划单是否相符外，还应该审核客户名称、地址、联系 是否正确。
5.4 各种合同的审核应仔细阅读，核对是否有显然损害公司利益的条款。订立合同的原则是甲乙双方互利双赢，如果有显然损害其中一方利益的合同条款是要重新拟定的。
种发票及收款收据的审核应该依据双方签订的合同进行，与合同核对是否相符，特别是一些关于数据上的核对。核对该发票的数据是否是依据合同进行的，有无错误，如有错误应该马上通知对方进行更改后重新开具发票或协商解决。
6 单据的管理
6.1 PMC管理的单据：送货单、入库单、销售计划单、发货单、检验单、运输合同、采购合同、采购单、派车单、生产计划单及生产领料单、各种发票及收款收据等。以及其他的一些相关单据。
6.2 单据的管理
各相关工作人员在每月1-2号必需对上个月所产生的所有单据进行分类整理装订〔按月装订〕。
订单据时应该注意在每月的每一种类装订单据应该有封面，在封面上应该有以下内容：〔1〕标明单据种类〔如送货单〕。〔2〕单据归属时间(如2011年6月 送货单)。〔3〕内装单据每一张都应该按照时间先后顺序进行编码。〔4〕该单据装订册的总页数〔如:本册共51页〕。〔5〕装订时间〔如：2011年6月30日装订〕。
6.2.3 单据的存放：在存放单据时应该存放在专用的单据存放柜里锁上并保管好钥匙，入柜存放时所有单据应分类、分时间存放。一般同一年度的同一类的单据装订好后可存放在一起，存放时间依据公司规定〔如3年或5年等〕，到期的单据依据公司规定上交公司进行处理或由公司授权进行销毁。
6.2.4 相关工作人员离职时单据必需移交给接任的人员。
第四章 安全预防及应急预案
为确保公司安全生产运作，确保员工的生命安全及公司的财产安全，防止重大事故的发生并能在事故发生后快速有效地处理事故并展开救援行动，最大限度地降低损失，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责〞的原则，结合公司实际制定本预案。
一、基本状况
要求：1、应绘制出本公司各楼层的逃生方向，安全出口，疏散路线图。
2、绘制安全通道、安全出口、安全梯、消防栓、灭火器、报警器等应急设备设施。
二、安全员设置
车辆安全员：车队长。其他事故安全员：仓库主管
应急联系
姓 名
职 务
联系
备注

物流主管

安全员

行政主管

安全员

人资行政部经理

部门主管

总经理

安全系统领导

公司领导
火 警：119
急 救：120
公共安全：110

三、预案的适用范围
现场发生的适用应急预案的事故类别：
A、财产安全〔火灾等 〕 B、人身安全〔撞人、撞车、货物倾倒〕
C、触电 D、机械伤害 E、失窃 F、高空坠落
四、事故应急处理程序
应急救援体系响应程序
应急救援体系响应采用分级响应原则，并逐级响应和上报。
〔1〕报警
事件发生后，发现人应迅速报告当班组长，当班组长迅速报告部门主管。在逐级上报的同时，采用有效应急措施实施救援行动。
〔2〕接警
部门主管接到报警后，应迅速赶赴现场，启动应急预案，并依据应急事件种类、严重程度、本单位能否控制初期事件等合计因素，决定是否启动厂级应急救援预案。如果应急事件不够以启动厂级应急预案，则组织现场人员按本预案要求，采用有效应急措施实施救援，如果险情排除，则恢复正常状态。如果险情未能排除，则启动厂级应急预案，并迅速向厂应急救援指挥领导小组报警。
〔3〕如何报警
当应急事件发生后，如不能控制应迅速报警，依据应急事件种类确定报何种警。首先拨打报警 号码〔见应急联系表〕，接通后，报单位、应急事件种类、发生部位、介质、报警人姓名、所用 号码。
指挥程序
应急事件发生初期，值班安全员及现场管理人员负责指挥应急事件的处理工作，当上级指挥人员到达现场后，汇报现场状况，配合上一级指挥，并听从上一级指挥调度。指挥的步骤内容有：
〔1〕迅速查清事故发生的位置、环境、规模及可能产生的危害。
〔2〕及时沟通应急领导机构、应急队伍、辅助人员及灾害区内部人员之间的联系。
〔3〕快速组织启动各类应急设施，调动应急人员奔赴灾区。
〔4〕迅速组织医疗、后勤、保卫等部门各司其责。
〔5〕迅速通报灾情，通知相关方做好必要的准备工作。
〔6〕保护或设置好避灾通道，和安全联系设备。撤离灾区人员，划清警戒范围并实施警戒。
〔7〕采用必要的自救措施，力争迅速消灭灾害，并注意采用隔离灾区的措施，转移灾区四周易引起灾害蔓延的设备和物品，撤离或保护好贵重物品，尽量减少损失，对灾区普遍进行安全检查，防止死灰复燃。
〔8〕保护好现场，为展开事故调查做好准备。
五、事故应急措施
1、事故发生后应采用的应急处理措施
〔1〕依据当时的具体状况和实地环境，确定采用的紧急处理措施；
包括：如超温、突然停电等异常状况，采用紧急措施。
〔2〕因为食用油类及各种包材和各种塑料制品属于易燃物，依据它们的物理性质和化学性质，结合实际，采用相应的紧急处理措施。包括：易燃物的危险特性、应急处理措施、应急救援人员自我防护方法等内容。
〔3〕依据应急事件的特点，在事件发生以前应采用的预防措施。
2、人员紧急疏散、撤离
〔1〕事故现场人员按公司楼层平面图所示方向逃生，逃出事故现场后再按周边平面布置图所示疏散方向撤离现场。
〔2〕非事故现场人员按周边平面布置图所示疏散方向撤离现场。
〔3〕发生火灾或地震等严禁乘坐电梯逃生。
3、危险区的隔离与保护现场
〔1〕按事故现场周边平面布置图所示设立警戒线。
〔2〕危险区边界用作警戒线，警戒人员佩戴袖章〔黄色〕。
〔3〕事故应急阶段，除应急指挥和救援人员外，禁止无关人员进入警戒线内，直到应急 命令解除。
〔4〕应急恢复阶段，除事故调查人员外，禁止无关人员进入警戒线内，直到事故原因查明为止。
4、受伤人员现场救护、救治与医院救治
〔1〕采用“先救人，后救物；先救重伤，后救轻伤〞的原则，实施受伤人员救护；
〔2〕按受伤人员受伤特点，分类选择相应专业医院；
〔3〕在专业医院救治能力相当的时候，遵循就近就医的原则。
六、日常管理中几项重要的预防措施和应急预案
6.1、火灾：
预防措施：
〔1〕厂区内任何人员严禁吸烟和使用明火；
〔2〕严禁在厂区内使用易燃易爆等危险品；
〔3〕对厂区内的电器设备要当心使用，禁止超负荷用电，严防电路起火；
〔4〕电源线禁止私拉硬接，如有必要必需经过行政部批准后指派专业人员操作。
〔5〕严禁用酒精、汽油等易燃溶剂作为清洁液擦拭物品；
〔6〕灭火器要按规定摆放在相应位置，消防设施前严禁堆放任何物品；
应急预案：
发生火灾时，首先依据起火地点、周边地形及火势大小来判定，如果火势小周边地形又便于灭火，可打 报告上一级部门领导，同时依据起火原因和起火物资的特性确定灭火方法。如有电器、电源线路的地方起火，首先切断电源再依据其货物的特性进行灭火。如果是火势已经超出一米范围，必需马上打119报警，告知起火地点、起火性质、燃烧物特性、起火地点高度等状况，以便消防队及时做出灭火安排。
6.2、高空坠物：
预防措施：
〔1〕物品平面堆放高度不能超过3米,以防物资倾倒伤人；
〔2〕堆放好的物品要常常检查稳定性，以防高空落物伤人；
〔3〕搬运装卸过程中要依据货物特性平稳操作，以防倾斜滑落伤人。
应急预案：
发生事故后首先报告上一级领导，依据事故伤害程度确定处理办法，如稍微伤送一般医务室进行一般处理，如伤势较重，马上拨打120急救中心、同时作相应的救急处理等待救护车的到来。
、车辆事故：
预防措施：
〔1〕车辆的操作必需按照《车辆安全操作规程》进行操作。
〔2〕车辆行驶前必需鸣笛。
〔3〕车辆严禁超速行驶，车辆进入厂区限速在6公里/小时以下；
〔4〕行驶中的车辆除驾驶人员外不同意任何人在车上；
〔5〕装卸物品时在严禁嬉闹；
〔6〕车辆行驶中转弯必需鸣号；
〔7〕严禁酒后驾驶车辆；
〔8〕严禁车辆在行驶中司机思想不集中〔如接打 等〕。
应急预案：同上
6.4、触电：
预防措施：
〔1〕对厂区内的电器设备要当心使用，禁止超负荷用电，严防电路起火；
〔2〕厂区电源线禁止私拉硬接，如有必要必需经过行政部批准后由指派专业人员操作。
〔3〕日常工作应严格按照安全用电守则，如带电操作必需采用相应的防护措施，如带绝缘手套等。
〔4〕如工作场所无人时最后离开的工作人员必需关掉电源。
应急预案：
〔1〕如有人员发生触电事故时，首先要切断电源，然后再采用施救措施。严禁在未切断电源的状况下去施救，以防连环触电。
〔2〕触电人员如果已经昏迷、心跳停止的应该马上人工呼吸和胸部负压以尽快帮助其恢复心跳和呼吸。在施救的同时拨打120急救中心。
〔3〕如果触电后烧伤比较严重的应该马上拨打120急救。
〔4〕查明触电原因，上报上一级领导。
六、机械伤害：
预防措施：
〔1〕机械伤害主要有车辆伤害和车间操作时机器的伤害及其他一些机械伤害。
〔2〕在进行机械操作时，严禁思想不集中，以防操作不协调造成机械伤人。
〔3〕车间操作时作装要整洁，长发的必需将头发盘在头上并戴上工作帽，以防服装或头发被卷进传送带等机械伤人。
应急预案：
同第二条高空坠物。
七、失窃：
预防措施：
〔1〕所有房门都必需安装防盗装置，钥匙由相关区域负责人进行保管，该钥匙严禁带离厂区，所有钥匙统一由当值保安进行保管。钥匙领取执行登记取用。
〔2〕相关区域负责人天天上班后第一件事就是查看管辖区域，检查有无异常状况，如有异常状况，及时上报进行处理。
〔3〕仓管员天天上班后必需巡查一遍自己所管区域的物品有无异常状况，如有异常状况，马上上报仓库主管和PMC经理及时调查异常真相进行处理。
〔4〕常常检查库房门窗的牢固性，如因时间过长的关系而不牢固时必需马上进行修理或申请公司相关部门进行修理加固。
〔5〕如门锁损坏必需马上进行改换或申请公司相关部门进行改换。
〔6〕严禁无关人员进入厂区内。
〔7〕下班时最后离开的工作人员必需将窗关好、门锁好。
应急预案：
〔1〕发现失窃后第一时间报告部门相关领导，依据被盗状况确定是否报警。
〔2〕查明失窃原因。
〔3〕查清被窃物资品种、型号、规格、数量，整理失窃清单上报公司相关部门。
〔4〕同时拨打110报警。

第五章 搬运管理规定

确保物料及产成品在搬运过程中的安全、完整，使其质量不受影响，并确保操作者及操作环境的安全。

2.适用范围
本公司内所有物资及产成品的装卸搬运。

3使命
3.1 PMC部仓库负责公司所有物料及产成品的装卸搬运归口管理。
3.2 装卸工负责对物料及产成品的装卸搬运。
从事搬运工作的一切人员都应对搬运的合格物料及产成品的质量、数量负责，确保各品牌物料及产成品的标识完好无损，质量、外观不受影响。
技术部品控员对搬运过程中的质量确保状况进行检查监督。

各装卸搬运人员应依据不同品牌不同物料及产成品的大小及包装采纳不同的搬运工具和搬运方法。
各二层楼上的物料及产成品装卸搬运采纳升降机和传送带转移搬运。
各部门在必需要委托搬运工搬运或司机运输其他物资时，应依据搬运时的实际状况，提出口头或书面委托通知搬运实施部门，且搬运委托中应注明搬运时间、物资名称、数量、起始地点及对搬运的质量要求。

车辆运输由物流主管统一负责管理，司机执行，保养由司机负责，各项修理事务由司机申请，然后物流主管负责安排到公司指定的修理厂进行修理。
4.2.2其它各类搬运工具的使用与保养由各责任人负责，修理应与行政部联系及时进行修理。

4.3.1搬运过程中原有标识不得遗失或损坏、杜绝野蛮操作，并按指定地点整齐堆放。
4.3.2 在装卸与搬运过程中严禁与尖、硬、粗糙的物体发生摩擦、挂拉、碰撞，以免损伤物料及产成品。
4.3.3 物料及产成品在装卸与搬运、储存的过程中严禁接近火源和易燃物体。
物料及产成品在搬运过程中放置应整齐一致，不同意层叠堆放过高、过多、以免在搬运过程中滑落伤人。
4.3.5特别物品的装卸、搬运时应当严格按包装标识上规定的要求进行，以防跌落破损或造成其他伤害。
车辆或工具手推车搬运时，在碰到颠簸路面及障碍物时应缓慢轻推或绕道。
4.3.7 成品装车运输时，必需按照发货单依据不同客户、不同品牌、不同型号规格做好标志，以免装车时发生错误或到客户处卸错产品。
4.3.8公司外物品的搬运，应有防震措施；在雨天等特别状况下，应作好防护准备，以免在运输过程中损坏。
4.3.9搬运过程中，操作人员应穿戴好劳保用品，规范操作，确保自身及他人安全。

第六章 盘点管理规定

1.目的
查明各品牌、型号规格的物料及产成品的合格程度，以达到合理采购的目的。
发现、监督、检查物料及产成品收发过程中的失误，发现不良品、呆滞品，核对现有库存物料及产成品与ERP系统中记录数量是否一致，确保帐、物的一致性和准确性，
为下期的销售计划提供准确的数据。

2.盘点类型
盘点分为日常盘点、月度盘点、季度盘点、年度盘点4种。

3.盘点范围
3.1 所有库存合格物料及产成品和废旧物料。

4.使命
PMC仓库/财务部负责日常、月度盘点计划的制定，实施盘点，并依据盘点结果，出具月度盘点分析报告，提出对实物及账目的调整建议，对盘点中发现的异常状况承当责任，查找异常原因并加以改正。
财务部负责日常、月度盘点工作的监督、检查，负责制定年度盘点计划，组织年度盘点工作，出具盘点分析的报告。
4.3 财务部负责召集月度库存物料的分析会议，对每月的存货状况进行分析，对积压物料提出处理看法，并对如何降低存货提出建议和要求。
5.工作过程及要求
日常盘点：由仓管员天天工作结束时，对当日收、发和移动部分的物料及产成品进行账物确实认；仓库：每周由PMC经理与仓库主管进行抽盘，检查账与物是否相符，包装有无损伤及其他可疑变质，标识是否正确清楚、是否达到5S与安全的要求等。抽检后对照 ERP系统中的数据要一致。检查后将盘点检查结果形成附表四：“日常盘点表〞，检查人与被检查人共同签字确认并存档。
月度盘点：每月结帐前日，PMC制定月度盘点计划，仓管员和财务人员按盘点计划负责对物料及产成品进行全面盘点，财务部负责随机抽取部分物料进行监盘。盘点完成后盘点人员在盘点报表上签字确认。仓库将盘点结果汇总成“月度盘点表〞，报PMC经理、财务部经理、销售部经理审核后存档。
年度盘点：财务部负责制定年度盘点方案，并召集PMC、行政部等相关部门召开年度盘点准备会，依据年度盘点方案及要求制定具体的盘点计划(包括盘点时间安排、工作分组、每组人员安排等)。原则上盘点范围为公司帐上全部库存物料及产成品，每个盘点组至少包括仓库和财务部各一人。每组盘点完成后双方人员形成“年度盘点表〞并签字确认，将“年度盘点表〞交到财务部。由财务部会同参加盘点部门向公司递交年度盘点报告，提出改正处理措施，经公司批准后执行。
5.4 财务部负责依据盘点状况进行月度存货分析，并召集相关责任部门一起讨论制定积压物料的处理看法，对如何降低库存，盘活资产提出建议和要求，并最终形成月度存货报告。
对盘亏盘盈和盘点中发现必需报废、或有损伤、变质的物料，或必需要列入积压的物资，依据“仓库盘点表〞状况，由仓库向公司提交盘点分析报告和盘盈盘亏必需处理物资报告，按公司批准后的方案处理。
5.6 对因保管不善、责任缺失等人为因素导致的货损、丢失等致使公司财物损失的，由PMC对责任人按照公司相关规定提出处理看法，报公司审批后执行。

第七章 物料及产成品出入库管理规定
1目的
确保合格的各种物料及产成品及时入库以及正确发货至客户，确保正常销售。

2使命
2.1 储运部负责各种物料及产成品的出入库管理。
2.2 仓管员及财务部相关负责人依据出入库单据登记明细帐，编制报表。

3工作过程及要求
入库
仓管员负责按采购定单核对送货清单，核对型号、规格、数量等，做好到货标识，一致的放置在待检区，不一致的拒收或隔离存放待处理。同时填写《接受检验单》要求技术部品控进行来货检验。客户急必需产品的物料要在《接受检验单》备注栏中注明，技术部品控人员应优先进行检验。
物料及产成品检验合格后〔免检除外〕，仓管员依据《检验合格单》，带领搬运工放置到规定的合格品库位，并及时填写《入库单》，经采购人员签字确认后办理入库，同时将收货信息〔包括类别、品种、规格、数量、批次、供货单位等〕输入ERP系统，严禁未通过检验合格的物料及产成品入库.检验不合格的物料，如在当日内采购人员无进一步措施〔如退货、特采、换货等〕，马上其从待检区移到不合格品区待处理；放置在不合格品区的物料在2天小时内采购人员无措施，由仓管员办理移入废品库手续，并将物料移至废品仓库，由废品仓管员依据“报废和废品管理规定〞接受物料，并按规定处理。
对让步接收的物料，贴上“特别标识〞区别于合格品并按要求存放。仓管员要依据技术部经理签字审核的《让步接收入库单》，在《检验合格单》摘要栏中注明“让步接收〞以便跟踪。
被判定的不合格品，由品控员贴上不合格品标识，由仓管员放到不合格品区域，决定退货的物料，由相关采购人员负责联系供应商退回；决定挑选的物料，由供应商来人在品控人员的监督下进行挑选，挑选后由技术部依据相关检验标准进行检验，检验合格后品控填写《检验合格单》收料，将物料移至合格品库位，不合格的进行退货处理。
仓管员将物料数量、规格、来源及时记入《库存物料明细帐》，仓管员负责在物料相应部位挂上物料卡，贴上色标，按规定要求堆放整齐，始终坚持帐、卡、物相符。

出库
每当发放成品时，仓管员依据销售部的《销售计划单》办理出库，《销售出库单》上应具体填写产品名称、型号、规格、数量、客户名称及具体地址和联系 以及驾驶员的签字，仓管员按《仓储管理规定》及有效单据将产品按先进先出的原则备齐并放至发货区，并监督搬运人员将产品按装车要求装车，并将《销售出库单》交销售部相关负责人签字确认，然后返回给仓管员。
3.2.2 特别状况确系客户急必需，确实来不及开具《销售计划单》时，必需销售部部经理 通知仓管员并报知仓库主管同意后进行处理，但仓库主管必需在1个工作日内催促销售部经理补办发货手续。

出入库要求：
严格遵守先进先出的原则，防止物料及产成品过期变质：做到
a批号管理的物料及产成品，按《仓储管理规定》中的批号管理相关规定实施；
b批号应标识在物料及产成品的包装显然处；并在《物料卡》上要标明。
c 因同一批次、同一品牌、规格的物料或产成品在一个地方放置不完的，可以分放多处，但每一处的标识及物料卡上必需注明该批次物料或产成品的堆垛总数及编号及其他堆垛的存放地点。
d发放二个以上批号的物料及产成品时，必需严格按批号顺序发放。
严格按照《销售计划单》定额发放，超出定额时必需经销售部经理签字同意；
3.3.3发货前必需验明物料及产成品的有效期；
3.3.4物料及产成品出入库必需准确、及时，出入库工作尽量一次完成，以免造成混乱和差错；
物料或产品在出库后由仓管员在《销售出库单》上填写实发数量，重新登记物料卡，出库后必需及时减帐，确保帐目与实物坚持一致；
出库“5不发〞原则
a无发货凭证或凭证无效时不发；
b手续不合要求的不发；
c质量不符合要求的不发；
d规格不对的不发；
e未通过记帐、填写商品信息的不发。
发货时由司机〔或车间生产班组长〕与仓管员做好发放的交接。
仓管员在发放物料或产品、重新记账和填写商品信息后，及时将仓库联《销售出库单》存档，财务联《销售出库单》应在当日下班前交到财务，最迟在次日10:00前交到财务，并及时更新报表。

退库
由于某种不确定因素造成已发放产品退库，销售部应提出申请经总经办审核批准后及时办理退库手续，并将退库产品交技术部人员进行检验，合格的退回仓库，不合格由销售部和客户协调退换或申请报经总经办审核批准后进行报废处理。
退库物料或产品，车间或销售部应填写红字《入库申请单》冲回，并由品控人员签字确认后，方可办理退库手续。
仓管员凭销售部经理和品控员签字确认的红字《入库申请单》，办理退库手续，并在仓库库存帐、物料卡进行调整，及时记入ERP系统。

第八章 废旧物品出入库管理规定

1.目的
规范公司废旧物料出入库操作，及时准确做好仓储账务管理，减少差错，提升效率。

2.使命
2.1 仓库对库存废旧物料的出入库管理，依据出入库单据登记明细帐、编制报表。
2.2 财务部负责月度、年度对废旧物料的监控、盘点工作。

3.工作过程及要求
废旧物料的形成
对因生产计划改变等不确定性因素造成的物料积压时间过长导致不能再用于生产而产生的物料。
3.1.2 及时处理废旧物料的好处：有利于增加仓库的库容量，充分利用仓库空间，减少废品库存积压，减少资金占用，加快公司资金周转。
废旧物料的处理
废旧物料的处理由仓管员提出申请，技术部经理审核经总经办同意批准后尽快处理。
废旧物料的处理由财务部依据仓管员申请、技术部经理审核并总经办审批后的《废旧物料处理申请单》进行处理。《废旧物料处理申请单》的内容必需有以下几项：1、必需处理物料名称、品牌、规格、数量；3、处理原因；4、入库日期；5、总经办的审核看法等。
废旧物料出入库要求：
废旧物料出入库前，仓管员与技术部品控员必需共同做好复核工作，以防发生差错；
3.3.2 废旧物料出库必需要有经总经办签有审核看法的《废旧物料处理申请单》，严禁手续不全出库。
废旧物料出入库必需准确、及时，出入库工作尽量一次完成，以免造成混乱和差错；
仓管员对出入库单必需及时入账和更新报表，为相关部门提供及时、准确的库存信息。

第九章 退换物料管理规定

1.目的：为规范因生产退料的管理，使相关物料在退换、处理、流转的各个过程得到有效控制，提升退回物资的利用效率，达到降低成本、节约费用的目的。

2.适用范围：
本公司发到生产车间物料的退回。

3.使命
各生产车间负责因生产计划改变或客户必需求改变而引起的物料领取过剩而必需要退回仓库的信息传递和退回操作。
仓库负责退回物料的接受及数量盘点并及时送检入库。
技术部品控负责退回物料的质量鉴定。
3.4 采购人员负责对退换的不合格物料属于供应商生产质量问题的退换操作。
财务部负责退回物料的统计分析，每月依据退换物料与该批次物料的进货总量的对照，与采购〔厂家生产质量问题〕和生产〔车间使用不当造成浪费〕挂钩考核。

4.1.退换物料分类：
因生产计划改变退回。
4.1.2 因客户的必需求改变退回。
4.1.3 因采购时的质量原因退回。
4.1.4因仓库保管不当造成品质变坏的退回。
因车间使用不当造成退回，此种状况一般退回的物料已经成为废品处理。
退回物料流程及处理：
此流程必需要由品控员检验是否合格后按照以下相应的程序退回。
生产计划改变退回:由生产车间负责人填写《退料清单》。并将必需退物料交生产材料管理员运回相应仓库。仓库依据《退料清单》与实际到货进行核对，看有无不合格物料，经核对无误后填写《入库单》，并输入ERP系统，在《入库单》的备注栏注明生产计划变更退回，此退回的物料可再次使用。
因客户的必需求改变退回，由销售部通知生产部，物料退回流程同生产计划变更物料退回。
采购时的质量原因退回：此退料流程同上，只是退回的物料是入在废料库，必需要采购人员和供应商联系进行退换后才干正常入库。
车间使用不当造成退回：此种状况直接入废品库处理。
4.2.6