管理手册-工程项目管理组织.docx

第五章工程项目管理组织
一、组织架构
工程项目合同签订后，成立项目管理组织，由主管工程的领导安排项目经理（跟单员吗？）人选
一、按公司实际要求，项目管理划分为两个层面
1、履约保障层面，主要任务是履约保障和合同管理，包括：风险评估、资源配置、以及下达项目优化目标和指令，对成本、工期、质量、项目结算和项目管理负全责。
其组织架构如下:
总经理
履约保障层面项|目组织架构
职责分工（按公司体系文件）
2、工程实施层面，主要任务是实现履约保障层面下达的优化目标、优化指令，包括:管理目标
逐层下达逐层分解；协调各个作业层的信息沟通、负责收集工程变更的见证资料。实现"用
料优化、工期优化、资源消耗优化、乙方工程变更优化”。对项目的对成本、工期、质量负
|直项目总任。管理工具：
总工程师
采购
工程实施
财务
行政人事
法务
其他

〈用料规划及实施策划书》，
《项目状态报告》、《实施会
X项目
《跟单任务书》、《工艺文件任务书》、
议纪要》、《项目变更汇总》、《项目总
《排产任务书》
结报告》
工程实施总监

工程实施层面项
组织架构 项目管理中心
Y项目
―职责分工（按
技术"现场防
― ；作业标准建立生产线平衡品制程问题分析；工艺流程设计
设计制目作_卜
品质：来料检睑；制程管制
公司管理文件）
深化」编制
档与工程变
;成品管制
物料需求分；
生产：人员管理、教育训练；生产
物料:X协项目出
货计划,
项目
的、
二为实现企业标准
管理。
企业级项目由于复杂
复杂性高的任务进行
更收集
;;工他夹具
厂辅导
析;采购管理；仓库管理
质改善；安全管理；整理整顿
；品质工程;
进度控制;
协力
效率改善；品
化建设、实现重大管理创新、解决实施的疑难杂症，属于企业级
性和创新性强，并具有战略性，由项目委员会进行管理.这样将重点
项目化，集中资源和时间，以避免过多的公司管理活动浪费在文件

和会议上。
职责分工
材料规划，工程执行中的跟踪等。由项目管理部写
第六章 客户资料和样品的管理
一、图纸：
你希望图纸如何管理？
图纸和技术档案的管理
1。目的
为使公司的图纸和技术档案得到有效的控制，确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本，确保合同执行部门有充足的见证资料。
2。适用范围
2。1本制度适用于本公司技术文件的管理工作。
3。图纸资料的类型
3。1。产品图样、产品标准、工艺消耗定额、工装图样、作业指导书、工艺卡、工艺流程图/过程图、技术通知单以及各类技术性文件;3.2顾客提供的技术图样、标准；
3。3与顾客之间的关于技术信息的邮件、传真、信函等。
4。职责
4.1工程项目管理中心，负责产品数据和工艺文件文件的编制、审核、批准，更改，资料员负责技术文件的复制、发放和归档管理.
4。2合同管理部门负责作为合同附件所使用的技术文件和资料的管理。
5。程序
5.1凡正式文件都必须具有独立的编号和反映版本的序列号.
5。2图纸和技术文档管理的内容：版本管理/权限管理/流程管理/日志管理
5.3顾客图纸和技术档案，经由业务、跟单转交或、直接交付我司现
场放样、制单员个人，相关人员要负责将图纸移交图纸管理的责任人,由责任人负责版本和有效性管理
O
5.4图纸内容：深度不够，表达不规范、理解有歧义，很多问题需要反复沟通、逐步澄清才可以明确，相关责任人要负责收集、整理变更后的见证资料，图纸管理的责任人负责归档和分发。
5o 5接受顾客方技术资料要核查授权，什么性质、什么层面的技术文件要有相应授权人员书面确认。
5.6内部深化图、加工图、加工单
1）深化图下单前需客户确认
2）加工图、加工单审核人员签字后才可以下发
3）加工图、加工单由项目管理中心移交生产计划部门统一分发、回收和管理。
5o 7工程技术部、生产计划、各车间都必须建立图纸文件收发台帐,以便核对。
5o 8技术类文件的更改
技术文件更改权限属工程技术部。其它任何部门或个人都没有更改技术文件的权力。
5.8o 1技术文件需要更改时，应向工程技术部申请，如工程技术部
同意,则由技术质量部授权人实施更改，O
如工程技术部自己提出文件更改，需填写“技术文件更改通知单”，并同时更改相应技术文件.
5o 8.3技术文件的更改要有工程技术部负责人进行审核、批准.
5.8。4技术文件的多次更改（最多不允许超过5次）或文件需进行大幅度修改时应进行换版。原版次文件作废，换发新版本。
5。8.5更改单的发放范围及数量与原文件相同。
5.8。6工程技术部编制“技术文件更改状态一览表”，以防止使用失效和/或作废的文本。
5.9 顾客提供的技术类文件和外来文件的管理
5。9。1顾客提供的工程图样、规范及其他更改文件，由技术质量部进行评审、确认、归档。并建立“外来文件一览表”实施动态管理。
5。9.2为使顾客和本公司利益不受侵犯，需强化技术文件的保密性管理。顾客提供的产品图样、技术规范、设计数据和本公司的有关技术工艺规范数据应妥善保存，不得外传，如遇特殊情况需供外来人员查阅的，则需经总经理批准.
5.10技术类文件在产品进入批产时经相关人员签定后，目录应完整、准确、系统地归档。
5。11工程技术部负责工程变更见证资料的收集、整理、上报。
5.12 技术文件的保密
5。12.1技术类文件为本公司重要机密，非必要时，一律不对外发放。若需对外发放，需经董事长批准.
5。12。2工作人员对自己所负责的纸质文件、电脑资料等技术类文件不得进行私自拷贝和复印，更不得进行随意删减，对计算机里原有的文件要进行有效保护。
5。12.3不得将无关人员带入技术部门。
5。12。4不得向同行谈及公司技术机密的话题或来往信函。
二、样品
你需要客人的样品如何使用和管理？
样品使用和管理
1。目的
规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程,生产和检验有据可依。
2。适用范围
适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。
3。定义
样品:由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。
4。职责
4.1工程部
4。1。1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。
4。1.2负责提交客户样品的制作，试制样品，材料的内部评估、承认和签署。
4。1。3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认.
4。1。4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。
4。1。5负责生产样品，限度样品的样品签署。
4。1。6负责工程样品档案的建立，保存管理.
4。1。7负责客户签署样品接受的登记，样品复稿的封存保护.
4.2质量部
4.2。1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署.
4。2。2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。
4.2。3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。
4。2.4负责质量样品档案的建立，保存管理.
4。3市场部
负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。
4。3.2负责客户签署样品接受的登记，样品原稿的封存保护。
4.4采购部
4.4。1负责供应商提交样品信息要求的沟通,获取。
4.4。2负责向相关部门工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，
4.4。3协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息.
5. 作业程序内容
5。1样品收集：
由客户或工程部/市场部提供样品来源.
工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。
5.2样品的分类：
5。2。1供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。
5.2。2客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样品.（也称外来样品）
5。2.3自制样品：指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用他称生产样品）。
5.2。4临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认可可让步接收的样品.
5。3样品管理：
5.3。1 供应商样品
a。当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报告》，《材质证明》送样进行确认.
b. 采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确认。
饥工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，工程部确认OK的话,须完成供应商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部依据《工程更改通知单》交客户承认。
d. 若供应商材料样品经检验测试合格,工程部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份,一份给采购部，一份给质量部。
e. 当样品的保管存放受到温湿度、光度等储存条件的限制，工程部和质量部应在《样品清单》中规定样品的有效周期，并按其要求和条件进行防护、标识、储存管理。
5.3。2客户样品：
a。为确保生产预期产品符合客户的要求，由市场部,工程部与客户沟通确认样品的要求信息（包括样品的实物、数量、种类、型号、其它实配件、测试件、产品图纸）、各类信息要求无误后进行签收.
b。市场部保存客户样板的原版书面资料，样品由工程部保存原版，并对签收的客户样品及配套零件进行《客户样品清单》登记。内容包括客户名称、样品编号、客户的物料编号、收到时间、预计归还时间、保管人、使用部门、样品备注要求说明。并在实物上编号，标识。当只有一件客户样品时，由工程部专管。
C.使用客户样品的部门，应做好使用、储存的标识、防护、维护管理.
d。样品进行归还时，由市场部，工程部依据《客户样品清单》进行核对，样品及其配套零部件应完整无误。
e。当使用部门发生丢失，损坏客户样品时，应使用正式的联络方式通知客户，并依据客户的要求采取补救措施和改善措施,适时变更《客户样品清单》.
5。3。3自制样品：
a。因生产和检测需求，追溯的样品由工程部签发包括材料，功能、颜色、纹理等样品）。
d。样品制作合格后，由工程部，市场部提交客户进行确认。送交样品要有3件以上，确保送交的样品合格。工程，品质部门各持一份。
5。3。4临时样品：
a. 因生产异常出现与客户样品存在差异时，因生产需求由工程部/品质部签发限度接收样品。
b. 临时样品需注明限度接收内容/批次/数量/期限，当限度批次/数量/期限达到需求时，此样品由品质部作报废处理.
c. 临时样品由质量部保管并妥善存放，不用存档记录。
5。4样品登记及变更
5。4.1样品及附件资料确认后，由使用部门登记《样品资料清单》，《样品资料清单》要与《自制样品清单》、《供应商样品清单》和《客户样品清单》的编码保持一致，以便进行追溯和查询。
使用存放资料部门统一清单，以保持实现资料的同步变更，变更管理应有《样品变更履历表》，记录样品变更情况。
5。4。3变更信息传递途径为：来自供应商的变更经工程部确认后进行通知更改，更改正式资料包括图纸，样品承认资料）。经工程部签字盖受控章进行发放；客户的资料变更由工程部依据外来文件进行受控发放，使用部门应更新《样品变更履历表》。逾期资料由工程部保留副本一份，其余回收作废处理。
5。5样品的使用：
5。5。1.样品作为工程、生产、检验的参考标准，需用时向样品管理负责人进行借用并登记《样品借出回收跟踪表》，用后及时归还，不得丢失,损坏，各部门根据作业的需要进行使用，并保证使用完毕归位。
5。5。2。需借用样品人员，应向样品管理负责人进行申请，并填写《样品借出回收跟踪表》，经批准后方可借取。
5。5。3。借用人在样品借用期间应加强保管，不得丢失，损坏，借用完毕后应及时归还，并将回收情况如实记录到《样品借出回收跟踪表》中。
5.5.4. 样品管理负责人应及时监督与追回借出样品，并对样品的完整性作出检查。
因不慎或其它原因遗失某种样品，应及时向样品管理负责人汇报，并说明遗失何种样品及遗失原因，并要求相关部门补签样品或采取补救措施。
5.5。6.供应商样品由工程部，质量部共同保管，无须借用，作为来
料检验之依据。
第六章公司内部单据操作流程
一、相关文件制度
二、职责及分工
三、工作指引
1、工程备料管理
（1）工程材料总规划
材料规划操作流程
材料需求计划操作流程
（2）订留货管理
2、生产通知单
（1）本公司内生产通知单操作流程
（2）分公司生产通知单操作流程
（3）样品生产通知单操作流程
（4）外协加工申请单操作流程
3、加工单（生产指令）
（1）一次加工单操作流程
（2）工艺加工单（板材、工艺、壁炉、马赛克、台面板、拼花加工单等）操作流程
（3）外协加工单
4、加工单材料规划
含一次和二次加工单材料规划，作为领吊料依据
5、销售核算单
加工单评审及与外部产品的匹配,对报价预算进行审计，检查报价有否遗漏，若有遗漏一律在加工单正式下达车间生产前
6、生产进度跟踪